Overzicht mutaties boven 25.000

Bijlage 1 Rarap 2 2024 Overzicht inclusief toelichting alle mutaties € 25.000.

voor/nadeel bedrag

toelichting

nadeel

99.353 Bijstelling grondexploitaties bedrijventerreinen, woningbouw en faciliterend grondbeleid 2024 o.b.v. prognose

nadeel

430.000 Bijstelling zorg in natura Begeleiding/dagbesteding (WMO) o.b.v. prognose vanuit de regio.

nadeel

610.000 Bijstelling zorg in natura Huishoudelijke hulp (WMO) o.b.v. prognose vanuit de regio.

nadeel

90.000 Bijstelling Zorg in natura Beschermd wonen o.b.v. prognose 2024/realisatie 2023

nadeel

55.000 Bijstelling zorg in natura Hulpmiddelen o.b.v. prognose 2023/realisatie 2023

nadeel

125.491 Aframing begroot bedrag op overhead investeringen (saldo HKP), budget niet meer actueel

nadeel

280.643 Debiteurenmutatie 2024 - sociale zaken, technische verwerking

nadeel

79.000 Bijstelling budget meerkosten gladheidsbestrijding seizoen 23-24 t.g.v. openbare aanbesteding

nadeel

33.000 Kosten DVO ondergrondse containers/restafval en gft zuilen 2023, niet in rekening gebracht in 2023

nadeel

47.000 Kosten DVO onder- en bovengrondse containers, budget in lijn brengen met de afgesloten dienstverleningsovereenkomst

nadeel

81.000 Extra eenmalige afschrijving buiten gebruikstelling PMD containers wijkinzameling

nadeel

30.000 Verhoging evenementensubsidie i.v.m. hoog aantal aanvragen

nadeel

153.000 Bijstelling P-budget voor vervanging wegens ziekte

nadeel

100.000 Bijstelling diverse complexe dossiers handhaving RO

nadeel

60.000 Inhuur diensten t.b.v. diverse complexe dossiers milieuhandhaving

nadeel

53.250 Negatief jaarresultaat 2023 BSGW conform besluit ABvergadering d.d. 27-06-2024.

nadeel

94.701 De extra deelnemersbijdrage 2023 BSGW (projectkosten OOP) voor de gemeente Leudal stijgt met incidenteel € 94.701. C

nadeel

46.000 Huur conform overeenkomst van gebruik van het sportcentrum MicoSport d.d. 12-05-2004. De overeenkomst loopt t/m 31-8-2029 107.365 Bijstelling budget BUIG 2024 o.b.v van uitgaven t/m juni 2024

nadeel

2 voor/nadeel bedrag

toelichting

nadeel

36.179 Terugbetaling van de SiSa regeling: G4 – Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) over het jaar 2023.

nadeel

35.000 Bijstelling degeneratiekosten openbare verhardingen en herstelkosten WML

nadeel

25.148 Bijstelling budget XTC dumpingen

nadeel

538.357 76 posten afwijkingen kleiner dan 25.000

3.209.487 totaal nadelen voordeel

50.000 Bijstelling eigen bijdrage huishoudelijke hulp (WMO) o.b.v. realisatie 2023 en halfjaar 2024.

voordeel

84.019 Bijstelling belastingopbrengsten 2024 op basis van de laatst bekende prognose BSGW waarvan € 53.000 OZB en € 24.000 Afvalstoffenheffing en € 7.000 Rioolrecht 421.514 Bijstelling belastingopbrengsten 2023 op basis van de laatst bekende prognose BSGW waarvan € 326.000 Toeristenbelasting 2023 en € 114.000 Afvalstoffenheffing 2023 en € 18.000 lagere opbrengsten OZB 2023 75.000 Aframing rente lening < 1 jaar, bijstelling kapitaallasten 2024

voordeel

voordeel voordeel

126.652 Aframing rente rekening courant, bijstelling kapitaallasten 2024

voordeel

244.727 Aframing restant budget bommenregeling, niet bestede Rijksmiddelen vanuit verouderde regelgeving

voordeel

625.000 Verkoop vrm gemeentehuis Haelen(B&W 3270)

voordeel

50.000 Aframing exploitatiebudget speeltuinenbeleid (diverse jaren via gecomm.reserve overgeheveld.)

voordeel

76.000 Bijstelling incidentele vergoedingen zwerfafval/openbare prullenbakken

voordeel

61.083 Synthese subsidie aanvraag voor 2024

voordeel

40.672 Terugontvangen Compensabele BTW 2023 BsGW

voordeel

50.849 Aframing budget Onvoorzien

voordeel

112.139 Bijstelling begroting Omnibus 3

voordeel

89.712 Bijstelling bijdrage MGR 2024 conform Begroting MGR SDLN 2025-2028 incl. gewijzigde begroting 2024

voordeel

60.000 Bijstelling bijdrage (subsidie) Gemeentelijk armoedebeleid 2024

voordeel

80.000 Bijstelling uitkering VP bestuur 2024

voordeel

30.000 Verlaging budget extra bijdrage aandacht statushouders

voordeel

105.000 Aframing structureel bijdrage opvang vluchtelingen.

voordeel

60.000 Bijstelling bijdrage Uitvoering MAP via Inburgering 24 personen á € 2.500

voordeel

106.000 Inconveniententoeslag- degeneratiekosten Enexis

3 voor/nadeel bedrag

toelichting

voordeel

33.000 Verlaging extra leerlingenvervoer Buggenum-Kelpen-Oler .v.v.

voordeel

68.500 Aframing eigen bijdrage van de gemeente aan onderwijsachterstandenbeleid

voordeel

153.758 Subsidievaststelling o.g.v. de Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering 2023 Regio MiddenLimburg West

voordeel

514.468 Bijstelling budgetten jeugdzorg o.b.v. prognose

voordeel

80.000 Bijstelling kosten Sociaal Domein MLW 2024 o.b.v. nieuwe raming 2e rarap 2024.

voordeel

50.000 Incidentele aframing uitvoering ELIP voor 2024, betreft eigen middelen.

voordeel

33.000 Bijstelling i.v.m. foutief opgenomen nog te betalen bedrag 2023 onderhoud bruggen

voordeel

65.000 Aframing budget inhuur diensten Omgevingsdienst milieuzaken, formatief geborgd

voordeel

224.000 Bijstelling leges omgevingsvergunning o.b.v prognose

voordeel

271.236 23 posten afwijkingen kleiner dan 25.000

4.041.329 totaal voordelen

per saldo

831.842 totaal positief saldo 2e rarap 2024