Overzicht mutaties boven 25.000 1e Rarap 2025

Nr

Programma Omschrijving Bestuur en ondersteuning Bijstelling boekwinst verkoop beleggingen in 2025 Bestuur en ondersteuning Bijstelling budget WKRGV overige diensten Bestuur en ondersteuning Bijstelling VNG bijdrage GGU Bestuur en ondersteuning Bijstelling WKR-vergoeding (bruto) Bestuur en ondersteuning Bijstelling plantsoenenonderhoud buitendienst Bestuur en ondersteuning Overheveling IT projectleider naar 4351100 inhuur personeel-overige t/m 2028 Bestuur en ondersteuning KVS Doorbelasting Westrom schoonmaak Bestuur en ondersteuning CAO rijk verhoging loonkosten obv jan-feb Sociaal domein Bijdrage in opvangplekken vluchtelingen Oekraïne Sociaal domein Bijstelling kosten expertiseadvies SMA Sociaal domein Afwikkeling schade hotelhuisjes (B&W 541726) Sociaal domein Verhoging subsidie Centrum Jeugd en Gezin (BW/499125) Sociaal domein Toekomst MensOntwikkelBedrijf Leudal (BW/532657) Sociaal domein Toekomst MensOntwikkelBedrijf Leudal (BW/532657) Sociaal domein Uitvoering rijksbijdrage opvangplekken vluchtelingen Oekraïne Sport, cultuur en recreatie Bijstellen onderhoud plantsoenen buitendienst Sport, cultuur en recreatie Restant budget 2024 Gemeenschapshuizen - Inhuur diensten Sport, cultuur en recreatie Voorlopige SPUK Sport 2025 Sport, cultuur en recreatie Voorlopige SPUK Sport 2025 Sport, cultuur en recreatie Voorlopige SPUK Sport 2025 Sport, cultuur en recreatie Vaststelling

SPUK Sport 2023 - aanvullende uitkering Sport, cultuur en recreatie Restant budget 2024 Gemeenschapshuizen - Inhuur diensten Sport, cultuur en recreatie Restant budget 2024 Gemeenschapshuizen - Inhuur diensten Sport, cultuur en recreatie Incidentele subsidie nieuwe stichting Postkoets Horn (BW/490797) Sport, cultuur en recreatie Indexering maaien bermen en sloten Sport, cultuur en recreatie Nabetaling subsidie mileucentrum Elisabethshof 2023 Sport, cultuur en recreatie Begrazing hemelwaterinfiltratievoorzieningen Veiligheid Nieuw contract dierenbescherming, opvang zwerfdieren Verkeer, vervoer en waterstaat Bijstelling budget slijtlagen wegen Verkeer, vervoer en waterstaat Bijstelling budget gladheidbestrijding Volksgezondheid en milieu Bijstelling exploitatiebijdrage BsGW Volksgezondheid en milieu Bijstelling Afvalstoffenheffing o.b.v. Definitieve prognose BsGW 2025, versie 1.0 Volksgezondheid en milieu Bestuursdwang Lochterstraat Haler Volksgezondheid en milieu Bijstelling budget stimuleringsbijdrage Waterschap o.b.v. realisatiecijfers Volksgezondheid en milieu budget forenscische geneeskunde Volksgezondheid en milieu Budget groenonderhoud algemene begraafplaats Horn Volkshuisv., leefomgev.+ sted. vernieuw.Afwikkeling schade hotelhuisjes (B&W 541726) Volkshuisv., leefomgev.+ sted. vernieuw.Bijstelling budget o.b.v. realisatiecijfers Volkshuisv., leefomgev.+ sted.

vernieuw.Overheveling budget van inhuur personeel Volkshuisv., leefomgev.+ sted. vernieuw.Overheveling budget naar uitbestede werkzaamheden Volkshuisv., leefomgev.+ sted. vernieuw.Verlaging budget i.v.m.contractbeeindiging Interconcept Alle programma 's Overige verschillen < 25.000

Totaal begrotingssaldo

(+ is nadeel | - is voordeel)

2025

2026 -34.949 25.650 30.827 67.007 67.894 -97.357 -35.650 48.921 -1.284.800 30.000 -60.000 26.308 45.000 -68.410 1.284.800 -67.894 -53.760 -114.381 -28.373 -27.287 -32.977 66.698 53.760 30.000 150.000 39.000 35.427 60.000 103.100 55.000 54.067 36.950 -70.379 -32.000 35.000 41.320 60.000 57.000 43.857 -43.857 -50.000 157.830

603.342

2027

2028

2029

25.650 30.827 67.007

25.650 30.827 67.007

25.650 30.827 67.007

25.650 30.827 67.007

-35.650 48.921

-35.650 48.921

-35.650 48.921

-35.650 48.921

30.000

30.000

30.000

30.000

26.308

26.308

26.308

26.308

150.000

150.000

150.000

150.000

35.427 60.000

35.427 60.000

35.427 60.000

35.427 60.000

48.373

45.520

45.520

45.520

-32.000 35.000 41.320

-32.000 35.000 41.320

-32.000 35.000 41.320

-32.000 35.000 41.320

43.857 -43.857 -50.000 -347.321

43.857 -43.857 -50.000 -219.017

43.857 -43.857 -50.000 -198.264

43.857 -43.857 -50.000 -2.370.799

133.862

259.313

280.066

-1.892.469