Ontwerpbegroting RES NML 2026
Tekst van het document
Concept begroting RES NML 2026 Lasten Personeel Personeelskostenprogrammamanagement Ondersteunende kosten (ICT, facilitair, huisvesting, juridisch, inkoop, P&O) Onvoorzien externe inhuur (10%) Subtotaal
2026 € 463.022,00
Basistaken Uitvoeringsprogramma regionaal energievisie Plan MER / koppeling energiebeleid omgevingswet Monitoring en sturing Strategie en innovatie RES VOORUIT Kennissessies/ stakeholder bijeenkomsten Pilots en onderzoeksvragen Subtotaal
2026 € 65.000,00 € 25.000,00 € 10.000,00 € 85.000,00 € 50.000,00 € 35.500,00 € 72.501,00 € 343.001,00
Basispakket ontwikkelgroepen Programma duurzame warmte Ontwikkelgroepvoorzitter
2026 €
120.366,00
Middelen NPLW/ uitvoeringsbudget Programma Energiesysteem Ontwikkelgroepvoorzitter Uitvoeringsbudget
€
342.000,00
€ €
100.000,00 182.634,00
Aanvullende formatie rijksmiddelen energiesysteem(2 FTE) Programma energiebesparing Ontwikkelgroepvoorzitter Uitvoeringsbudget Programma Communicatie en participatie Ontwikkelgroepvoorzitter Uitvoeringsbudget Subtotaal
PM
Totaal
€ 2.243.477,00
€ € €
€ €
196.433,00 146.021,00 805.476,00
100.000,00 15.000,00
€ 100.000,00 € 135.000,00 € 1.095.000,00
Opmerking Indexactie opnemen 75% personeel, 25% materieel
Opmerking Draagt bij aan het vormen van de regionale koers. Draagt bij aan het vormen van de regionale koers. Werkprogramma en projecten Accountmanagement en lobby Accountmanagement en lobby en kennisdeling Kennisdeling
Opmerking Personele kosten + ondersteuning voor NPLW Werkprogramma en projecten, op basis van het uitvoeringsprogramma NPLW. Personele kosten Werkprogramma en projecten Meer duidelijkheid rond de zomer over aanvullende rijksmiddelen. Invulling van deze post volgt in jaarplan 2026. Personele kosten Werkprogramma en projecten Personele kosten Werkprogramma en projecten
Baten Bijdragen Rijksbijdrage
€
2026 428.487,00
Rijksbijdrage - aanvullend Rijksbijdrage - SPUK NPLW Bijdrage gemeenten Provinciale bijdrage
PM € € €
342.000,00 1.363.000,00 110.000,00
Totaal
€
2.243.487,00
Opmerking Rond de zomer moet er meer duidelijkheid volgen over nog eventuele aanvullende rijksmiddelen voor 2026 en verder.
Brief provincie maart '24