Document · PDF

Mutaties 2e raadsrapportage 2022

Raadsvergadering 1 november 2022, gemeente LeudalBij agendapunt: Vaststellen 2e raadsrapportage 2022 + Vaststellen 8-tal mutaties reserves + Aanpassen lijst subsidies voor 4-tal instellingen en bedrijven + Voteren 2-tal kredieten + Instellen gecommitteerde reserve + Vaststellen 17e begrotingswijziging 20222.168 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Lasten

Baten

2022 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

2025 verhoging verlaging

2022 verhoging verlaging

Nieuwe raming

-86.803

3.610.678

15.727

-16.476

-495.156

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

2025 verhoging verlaging

PRGR-2101

Veiligheid

SDL-210101

Ondermijnende criminaliteit

-9.000

166.606

-118.606

21010101

-9.000

166.606

-118.606

2101010101 2101010121

Voorkomen+terugdringen georganis crimina Ondermijning Mutaties reserves CDL21010101

-9.000

166.606

SDL-210102 21010201

Sociale veiligheid Integrale en gebiedsgerichte aanpak

-17.773 -17.773

409.884 409.884

7.227 7.227

2101020101 2101020121 SDL-210103

Veiligheidsmaatregelen specifiek Mutaties reserves CDL21010201 Crisisbeheersing

-17.773

409.884

7.227

-60.030

3.034.188

8.500

-16.476

-244.727 -131.823

21010301 2101030101

Crisisorganisatie is voorbereid Veiligheidsmaatregelen algemeen

-60.030 -60.030

3.034.188 3.034.188

8.500 8.500

-16.476 -16.476

-131.823 -131.823

PRGR-2102

Leefomgeving

992.497

24.235.849

-160.120

-139.776

-94.909

-252.389

-12.747.427

14.848

SDL-210201

Economie

169.414

1.674.414

-74

-4.365

-2.505

-57.297

-545.340

-1.241

21020101 2102010101 2102010102

Aantrekkelijk voor werkgevers Infra bedrijven Ondersteuning bedrijvigheid

184.894 25.060 106.858

729.163 241.664 374.880

1.515 1.515

-56.056 -56.056

-340.535 -227.443 -106.999

2102010121 21020102

Mutaties reserves CDL 21020101 Weerstand tegen personeelskrimp

52.976 -38.738

112.619 380.534

-654

2102010201 2102010202 2102010221

Bestuurlijke samenwerking Ambtelijke samenwerking Mutaties reserves CDL 21020102

-33.600 -5.138

9.735 370.799

-654

21020103 2102010301

Toerisme en recreatie Conserveren cultuurhistorische waarde

23.258 -16.109

564.717 203.268

-935 -935

-1.241 -1.241

2102010302 2102010303 2102010304

Recreatie op water Openluchtrecreatie Aantrekkingskracht op burgers

4.367

42.000 284.449

2102010321 SDL-210202

Mutaties reserves CDL 21020103 Wonen

35.000 444.681

35.000 21.862.033

-160.046

-135.411

-92.404

183.310

-11.602.685

16.089

21020201

Woningaanbod sluit aan bij woonwensen

716.071

9.571.387

-2.236

-16.634

-10.859

183.043

-5.242.728

2102020101 2102020102

Bestemmingsplannen Grex wonen

286.909 61.567

1.425.733 55.320

-139.618 -4.692

-316.320 -139.796

2102020103 2102020104

Omgevingsvergunningen Volkshuisvesting

-459.424 25.024

382.466 489.934

2102020106 2102020107 2102020108

Milieubeheer Toepassing APV Handhaving RO

221.320 230.054 184.458

1.307.325 608.604 392.410

2102020109

Toezicht en handhaving bouwen

-5.912

606.706

-118.606 -244.727 -244.727

-6.093 -86.334 -42.999 -43.335 -5.880 -5.880

-4.020 -4.020

-1.241 -1.241

-118.471 -15.712

-102.759

1.128

2.111

2.096

-1.679

-10.543

-7.209

-865.938 -197.384 -140.300 -33.600

-140.300 -33.600

Lasten 2022 verhoging verlaging

Nieuwe raming

Baten

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

2025 verhoging verlaging

2022 verhoging verlaging

Nieuwe raming

501.617 -364 267

-3.215.896 -333.494 -6.355.120

-10.000

-40.000 -113.541 -6.279

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

2025 verhoging verlaging

16.089

5.822 10.267

48.759

2102020110

Buitengebied in beweging

2102020111 2102020121 21020202

Afval Mutaties reserves CDL 21020201 Openbaar gebied adequaat onderhouden

46.336 125.739 -269.929

3.362.009 392.750 12.199.051

548.130 -1.685

-8.202

-5.746

-160.642

-132.309

-94.975

2102020201 2102020202 2102020203

Verkeersveiligheid Infrastructuur wegen Natuurbescherming en -onderhoud

-109.850 -20.843 249.500

810.460 2.586.356 2.999.658

-24.090 -50.676 -6.048

24.681 -53.027 -44.189

24.501 -36.443 -31.296

2102020204 2102020205

Gebruik openbaar groen Riolering

-25.292 -20.401

178.279 3.679.480

-26.663

-10.267

-2.736

-4.888.421

2102020206 2102020207 2102020221

Begraafplaatsen Vastgoed Mutaties reserves CDL 21020202

-4.281 -338.762

12.500 1.599.798 332.520

-53.165

-49.507

-49.001

-7.005 -184.600 -1.115.274

21020203

Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid

-1.461

91.595

2.832

2102020301

Openbaar vervoer

-1.720

16.279

523

2102020302 2102020303 2102020321

Parkeren Infrastructuur water Mutaties reserves CDL 21020203

259

795 69.984 4.537

2.050 259

12.750 259

12.648 259

SDL-210203 21020301

Klimaat Hernieuwbare energie bovengem.

378.402 378.402

699.402 699.402

-378.402 -378.402

-599.402 -599.402

2102030101

Duurzaamheid

378.402

699.402

-378.402

-599.402

PRGR-2103

Voorzieningen

522.451

7.591.818

-36.233

-76.575

31.042

-1.583.836

SDL-210301

Onderwijshuisvesting

38.473

1.969.752

397

-19.603

-497.916

21030101 2103010101

Passende huisvesting onderwijs Onderwijshuisvesting

3.473 3.473

1.864.252 1.824.252

397 397

-19.603 -19.603

-497.916 -300.000

2103010121 21030102 2103010201

Mutaties reserves CDL21030101 Via onderwijs sporten Bewegingsonderwijs

35.000 35.000

40.000 105.500 105.500

SDL-210302 21030201

Cultuur Bijdrage cultuur aan gezondheid

351.151 294.564

2.391.228 1.954.245

5.481 5.481

-3.571 -3.571

28.759 28.759

-338.613 -333.613

28.759 28.759

2103020101 2103020102 2103020103

Media Kunst en cultuur Cultuuraccommodaties

-7.925 -97.781 400.270

544.109 266.777 1.143.359

831 4.650

831 -4.402

-241 29.000

-95.000 -11.436 -4.304

-241 29.000

2103020121 21030202

Mutaties reserves CDL21030201 Cultuur deelname

56.587

436.983

2103020201 2103020202 SDL-210303

Burgerinitiatieven Cultuurondersteuning Sport

71.000 -14.413 132.827

121.000 315.983 3.230.838

-42.111

-53.401

-20.330

2.283

-747.307

20.000

21030301 2103030101

Bijdrage sport aan gezondheid Sportbeleid

132.827 -22.040

3.230.838 634.268

-42.111 -18.200

-53.401 -18.200

-20.330 -18.200

2.283 -17.717

-747.307 -215.365

20.000

10.267 13.532

13.430

-23.901

-4.837

-197.916

-222.873 -5.000 -5.000

Lasten

Baten

2022 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

2025 verhoging verlaging

2022 verhoging verlaging

Nieuwe raming

224.889 -70.022

1.642.098 954.472

-28.448 4.537

-39.738 4.537

-6.667 4.537

20.000

-255.978 -140.619 -135.345

-890.496

-12.109.365

2103030102 2103030103 2103030121

Buitensport Binnensport Mutaties reserves CDL21030301

PRGR-2104

Samenleving

-696.938

41.358.319

33.200

SDL-210401

Gezondheid

-28.607

1.405.938

18.200

-40.000

21040101

Bewustwording van invloed levensstijl

-28.607

1.405.938

18.200

-40.000

2104010101

Bescherming gezondheid

-28.607

1.420.676

18.200

-40.000

2104010121 SDL-210402 21040201

Mutaties reserves CDL21040101 Maatschappij Versterken samenredzaamheid

-175.589 -175.589

-14.738 988.033 988.033

2104020101 2104020102

Maatschappij algemeen Welzijnswerk

-95.120 -80.469

476.733 519.969

2104020103 2104020121 SDL-210403

WMO advisering Mutaties reserves CDL21040201 Ondersteuning

-1.242.000

5.924 -14.593 34.003.687

21040301 2104030101

Beter passende ondersteuning Jeugdhulp

-1.242.000 -666.178

2104030102 2104030103 2104030104

WMO Participatie Inkomen Participatie levensonderhoud

2104030105 2104030106

Participatie sociale zekerheid Participatie integratie

2104030121 SDL-210404 21040401

-118.333 -118.333 -90.000

15.000

-890.496

-28.333 -10.034.924

34.003.687 11.498.100

15.000

-890.496

-10.034.924

-1.398.616 -473.819 74.755

8.895.918 5.034.744 1.087.367

15.000

-253.782 353.593

-2.770.942 -4.930.066 -892.556

-301.251 1.523.109

5.285.947 2.324.335

Mutaties reserves CDL21040301 Onderwijs Educatieve ontwikkeling

39.888 39.888

-122.724 2.734.237 2.734.237

2104040101 2104040102

Kinderopvang Onderwijsbeleid

20.585 19.303

285.175 2.449.062

-42.054 -1.395.112

SDL-210405 21040501 2104050101

Samenleving Inclusieve samenleving Algemene voorzieningen

132.113 132.113 132.113

892.786 892.786 892.786

-429.397 -429.397

2104050121 SDL-210406

Mutaties reserves CDL21040501 Zelfredzaamheid

577.257

1.333.638

21040601 2104060101 2104060102

vergroten zelfredzaamheid Jeugd overig Participatie overig

577.257

1.333.638 56.735 1.202.358

-49.545

2104060103

WMO overig

74.545

-49.545

PRGR-2105

Dienstverlening

-641.812

1.322.313

-100.000

-501.163

SDL-210503 21050103

Toegankelijkheid Toegankelijke dienstverlening

-571.812 -571.812

1.239.831 1.239.831

-100.000 -100.000

-375.882 -375.882

577.257

-1.001.500 11.193

-40.420 -1.224.322 -176.618 -1.437.166 -1.437.166

-429.397 -49.545

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

2025 verhoging verlaging

20.000

Lasten 2022 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

2025 verhoging verlaging

Baten 2022 verhoging verlaging

Nieuwe raming

-100.000

-375.882

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

2025 verhoging verlaging

2105010301 2105010302 2105010321

Balieproducten Verkiezingen Mutaties reserves CDL 21050103

-571.812

1.125.812 120.118 -6.099

SDL-210504 21050104

Kwaliteit Hoogwaardige kwaliteit dienstverlening

-70.000 -70.000

82.482 82.482

2105010401

Burgerzaken

-70.000

82.482

2105010421

Mutaties reserves CDL 21050104

PRGR-2106

Samenwerking

179.056

SDL-210603

Samenwerking regionaal, nationaal en int

179.056

21060103 2106010301

Samenwerkingsverbanden Bestuurlijke samenwerking

179.056 179.056

ADKM-2108

Algemene dekkingsmiddelen

-664.504

5.741.590

535.743

140.359

40.976

-788.137

-71.827.690

SDL-210801

Geen collegedoel

-664.504

5.741.590

535.743

140.359

40.976

-788.137

-71.827.690

21080101 2108010101

Geen subdoel Onbestemde gelden

-664.504 -503.473

5.741.590 2.262.409

535.743 513.308

140.359 129.776

40.976 57.580

-788.137 -337.227

-71.827.690 -337.227

2108010102 2108010103 2108010104

Treasury Dividend en rente Saldo financieringsfunctie

-4.253

-208.333

-42.823 -1.053.590

-10.000

61.234 66.705 88.988

2108010105 2108010106

OZB Woningen OZB niet-woningen

6.159 2.710

177.211 65.555

-42.277 -17.723

-4.464.935 -1.871.666

2108010107 2108010108 2108010121

Lokale heffingen Rijksuitkeringen Mutaties reserves CDL21080101

1.232

44.804

-156.879

2.974.684

-112.000 -10.320 -60.257

-1.192.280 -60.482.461 -2.382.708

OVHD-2109

Overhead

3.031.341

19.582.329

-385.982

70.239

72.081

-337.342

-4.390.730

-65.942

-106.781

SDL-210901

Geen collegedoel

3.031.341

19.582.329

-385.982

70.239

72.081

-337.342

-4.390.730

-65.942

-106.781

21090101 2109010101

Geen subdoel Ondersteuning bestuur

3.031.341 -42.348

19.582.329 421.403

-385.982

70.239

72.081

-337.342

-4.390.730

-65.942

-106.781

2109010102 2109010103 2109010104

Bestuur Ondernemingsraad Overhead

1.822.388

2.990.544 10.000 -98.710

2109010105 2109010106

PIOFACH Buitendienst

589.081

4.492.484 493.252

2109010107 2109010108 2109010109

Directe loonkosten Serviceteam Saldo HKP overhead

352.640

8.365.724 103.809 174.509

2109010110

Uitvoeringskosten 3D

135.000

913.287

-125.281 -125.281

-125.281

22.435

10.583

-16.604

800

-494.142 -1.534

-30.492 -9.627

-30.099 -7.932

-157.226 -697.000 -282.504 -88.650 -300.000

-300

300

-135.000

Lasten

Baten

2022 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

2025 verhoging verlaging

2022 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

2025 verhoging verlaging

174.580

1.716.027

109.994

110.058

110.112

-174.819

-1.716.027

-110.167

-110.166

-28.323

-1.014.323

44.225

3.385

-2.353.798

-103.655.367

-2.335

-43.174

2109010111

EC-GEO samenwerking

2109010121

Mutaties reserves CDL21090101

HVPB-2110

Heffing VPB

-102.434

-17.434

SDL-211001 21100101 2110010101

Geen collegedoel Geen subdoel Heffing VPB

-102.434 -102.434 -102.434

-17.434 -17.434 -17.434

ONVZ-2111

Onvoorzien

50.849

SDL-211101

Geen collegedoel

50.849

21110101 2111010101

Geen subdoel Onvoorzien Totaal mutaties exploitatie

2.353.798

50.849 50.849 103.655.367

2.335

43.174

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Leudal&id=b7124337-fedb-4465-97dd-37305f3e854f