Kadernota 2024-2027

Indien de overdracht plaatsvindt kunnen de resterende afschrijvingslasten direct ten laste van de reserve komen, zonder dat dit tot een boekverlies in de exploitatie leidt.

10. Dekkingsreserve huidige woonwagens Aangezien we de woonwagens op termijn overdragen aan woningcoörperaties wordt een dekkingsreserve voor de afschrijvingslasten gevormd op basis van de huidige boekwaarde. Indien de woonwagens definitief overgaan kunnen de resterende afschrijvingslasten direct ten laste worden gebracht van de dekkingsreserve, zonder dat dit tot een boekverlies leidt in de exploitatie. De geraamde kapitaallasten vallen vrij ten gunste van het begrotingssaldo. 11. Verkeersmaatregelen We hebben de wens om (slimme) verlichting aan te brengen op fietspaden in het buitengebied. Vanwege zowel sociale veiligheid als verkeersveiligheid voor fietsers is het belangrijk om fietspaden in het buitengebied te verlichten. We hebben de wens om vrachtverkeer – waar mogelijk – te weren in de kern. Naar aanleiding van nog uit te voeren onderzoek naar de (on)mogelijkheden hiervan zijn er maatregelen die uit dit onderzoek naar voren komen. Dit zijn te nemen maatregelen op diverse locaties om vrachtverkeer op deze locaties in de kern te weren. We hebben de wens om bij schoolomgevingen 30 km/uur als uitgangspunt te nemen.

Hierbij hoort ook een als zodanig herkenbare weginrichting: schoolomgevingen in Leudal worden herkenbaar en uniform ingericht als schoolzone, zodat de weggebruiker weet dat hier een school ligt en zij hier extra voorzichtig moeten rijden Ook onderdeel van de veilige schoolomgeving is een veilige school-thuisroute. 12. Bijstelling dividend Jaarlijks wordt de dividend waarmee de gemeente Leudal rekening mag houden gepubliceerd in de begrotingsbrief van de provincie Limburg. Voor Enexis mag rekening worden gehouden met € 0,23 per aandeel in 2024 en € 0,40 per aandeel vanaf 2025. Voor de BNG mag rekening worden gehouden met € 2,50 per aandeel. 13. Versterken formatie ICT 14. Dekking formatie ICT uit vrijval kredieten 15. Extra kosten Saas oplossing zaakgericht werken 16. Vrijval kredieten ICT De infrastructuur rondom de ICT is randvoorwaardelijk voor het functioneren van de gemeente. Om dit vorm te geven is een I-visie opgesteld en werken we toe naar een toekomstbestendige organisatie. Dit heeft tot gevolg dat andere keuzes nodig zijn met betrekking tot eerder voorziene investeringen. Ook moet de personele bezetting beter worden afgestemd op de ontwikkeling die wij als organisatie op het gebied van Informatievoorziening en ICT (moeten) doormaken.

Gedurende de transitie is het daarnaast van belang om tijdelijk extra mensen te hebben om de transitie vorm te geven zodat dat de dienstverlening naar burgers én eigen organisatie niet onder druk komt te staan. De huidige personele bezetting is op dit moment hard nodig voor beheersmatige activiteiten en onvoldoende om ook nog een substantiële bijdrage te leveren aan de meerjarige ontwikkelopgave die voor ons ligt. Om deze reden stellen we voor om een bedrag van € 1.089.888 aan bestaande kredieten vrij te laten vallen. De hiermee vrijvallende kapitaallasten ad € 224.562 worden gebruikt voor vernieuwing van ons zaaksysteem (aanschaf SaaS oplossing) en het aannemen van extra personeel. Het restant ad € 33.099 kan vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo. Het nu bijstellen van de kredieten betekent niet dat er in de toekomst geen investeringen in de ICT nodig zijn. Indien investeringen aan de orde zijn, worden deze via de gebruikelijk wijze opgenomen in het MIP behorende bij de begroting. 17. Aanbesteding ambulantisering In 2025 dient de ambulantisering opnieuw aanbesteed te worden. Door het zero based budgeting, is er geen budget om deze aanbesteding uit de eigen budgetten te bekostigen. Daarom moeten we een aanvullend bedrag opnemen. 18.

Bezuiniging 2e tranche leerlingenvervoer terugdraaien Bij de aanbesteding van het leerlingenvervoer is een bezuiniging ingerekend van € 25.000. Deze bezuiniging wordt teruggedraaid. Dit omdat het aantal leerlingen in het leerlingenvervoer niet afneemt. Daardoor is deze bezuiniging niet meer realistisch.

Nog te maken keuzes n.a.v. uitwerking strategische thema’s: 19. Verhogen van de bijdrage aan bibliotheekwerk Het kiezen voor een brede bibliotheek, heeft gevolgen voor het bibliotheekwerk. We leggen hierover een separaat voorstel voor. De bandbreedte voor het maximale scenario bedraagt € 300.000 tot € 500.000 extra. 20. Onderwijshuisvesting In 2023 wordt een integraal huisvestingsplan opgesteld voor het onderwijs. Hieruit volgen mogelijke keuzes over de onderwijshuisvesting. Hierbij wordt de volledige onderwijshuisvesting in beeld gebracht, je kunt denken aan: • vervanging van de beide Ursulascholen; • uitbreiding van de basisschool bij het asielzoekerscentrum en • uitbreiding van de Heikei Op basis van het IHP kunnen we keuzes maken voor de langetermijn van onderwijshuisvesting in de gemeente Leudal. Voor het totale investeringsvraagstuk is op dit moment de bandbreedte € 35.000.000 tot € 65.000.000 aan investeringslasten. Dit is op basis van een rapportage van de RO groep uit 2021. Op dit moment wordt gewerkt aan een actualisering van dit rapport. 21. Projectbudget gebiedsproces Om tot een oplossing te komen voor de stikstofproblematiek is het aannemelijk dat we een gebiedsproces moeten starten. Hoewel het beleid nog niet klaar is en we afhankelijk zijn van het Rijk en de Provincie, wordt gelet op het belang deze benoemd in het overzicht. 22.

Stimuleringsregeling agrarische bebouwing Om tot een oplossing te komen voor de (vrijkomende) agrarische bebouwing, stellen we een stimuleringsregeling op. Deze post hangt nauw samen met de keuzes die we maken op het thema ‘buitengebied’. De keuzes die we daar maken, bepalen de hoogte en omvang van de regeling. 23. Oprichting energiebedrijf Op dit moment loopt er een onderzoek naar de mogelijkheden tot het oprichten van een eigen energiebedrijf. Hoewel het onderzoek nog niet gereed is, noemen we deze post toch alvast in het overzicht, omdat het belang ervan groot is. 24. Omgevingswet De omgevingswet treedt per 2024 in werking. Uit de invoering van de omgevingswet zullen ook structurele effecten volgen. Hierbij kan gedacht worden aan verandering van legesinkomsten, personeel en adviesaanvragen. 25. Maatregelen buitengebied De weersinvloeden nemen toe. We moeten daarom een oplossing vinden voor de hittestress en de droogte. In de kernen van de gemeente is hier aandacht voor met het gemeentelijk rioleringsplan en het groen en wegen beheerplan. Voor het buitengebied is hier tot voor kort minder aandacht voor geweest. Maar we nemen dit mee in de aankomende herijking van de beleidsdocumenten. Deze post hangt nauw samen met de keuzes die we maken op het thema ‘buitengebied’. De keuzes die we daar maken, bepalen de hoogte en omvang van de regeling. 26.

Regeling transformatie bestaande woningvoorraad De transformatie van de bestaande woningvoorraad is van belang om Leudal leefbaar te houden. We willen de huidige woningvoorraad energetisch veranderen en levensloopbestendig maken. Om onze inwoners hierbij te helpen willen we een regeling opstellen voor deze ondersteuning. Hierbij gaat het in eerste instantie om adviseren en waar mogelijk ontzorgen. Als financiële regelingen van hogere overheden wegvallen, onderzoeken we welke drempelverlagende middelen wij als gemeente kunnen inzetten. 27. Branding van Leudal als woongemeente Om Leudal aantrekkelijk te maken als gemeente om te wonen, verblijven en te recreëren is het niet alleen van belang om de juiste woningvoorraad te hebben, maar zeker ook om de gemeente als woongemeente op de kaart te zetten. We zetten in op branding om onze ambities op het gebied van arbeidspotentieel te benutten. 28. Kosten fietsbrug Om de toeristische sector te versterken en onze bereikbaarheid per fiets te verbeteren, hebben we een fietsbrug opgenomen in de lijst van majeure projecten. De fietsbrug wordt waarschijnlijk duurder dan het bedrag dat in de begroting staat. Dat blijkt uit de laatste gegevens. We schatten de extra kosten voor de gemeente Leudal op een bedrag van €

15.000.000. De definitieve keuze hangt samen met de keuzes die we op basis van de thema’s maken en de uitkomsten van overleg met de gemeente Roermond en de provincie. 29. ’t Maasveld Het bedrag dat we nodig hebben om ’t Maasveld te realiseren wordt hoger door indexeringen die we moeten maken. Hierbij is een eerste indicatie een bedrag van € 1.800.000 extra. Deze verhoging kunnen we dekken uit de stelpost loon- en prijscompensatie. 30. Toekomstvisie zwembaden In Leudal werken we aan een toekomstvisie voor de zwembaden. Alle opties liggen hierbij nog open. De mogelijke kosten (of besparingen) hangen samen met de keuzes die we maken in de visie. 31. Doorontwikkeling gemeenschaps- en sportaccommodaties Nadat we de gemeenschapshuizen hebben doorontwikkeld tot ontmoetingsplekken, volgt de tweede fase van dit project.. Een begin hieraan wordt eind 2023 gemaakt en de keuzes zijn afhankelijk van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de doorontwikkeling. 32. Sociaal centrum/zorgboulevard In 2022 is het businessplan voor het MensOntwikkelBedrijf (MOB) vastgesteld. Het MOB maakt gebruik van het gebouw naast het Ortholaan- pand. Om meer mensen te laten participeren is een uitbreiding van de activiteiten van het MOB nodig. Deze activiteiten koppelen we aan de werkzaamheden van andere organisaties. Deze organisaties (binnen het sociaal domein) zitten door heel Leudal verspreid.

Denk aan het Centrum Jeugd en Gezin, Algemeen Maatschappelijk Werk, Synthese, Vluchtelingenwerk, Proteion welzijn, het Repaircafé en de kringloopwinkel De Luifel. Door deze activiteiten op een centrale plaats te bundelen, ontstaat er een nauwere samenwerking. De organisaties treffen elkaar op een centrale plaats. Er ontstaat een mooie samenwerking, waar de inwoners van Leudal van profiteren. Voor de inwoners is duidelijk waar zij met hun vragen terecht kunnen. En ook waar zij ondersteuning kunnen krijgen. Ook de spreekuren die wij organiseren kunnen op deze centrale locatie plaatsvinden. Het pand van de Ortholaan is hiervoor geschikt, met een centrale ligging. Voor het realiseren van de zorgboulevard wordt ingeschat dat een krediet nodig is van € 1.200.000.