Jaarrekening 2022 + Jaarverslag 2022 gemeente Leudal (concept)
Tekst van het document
Jaarstukken 2022
Inhoud Aanbiedingsbrief ................................................................................................................. 5 Leeswijzer .......................................................................................................................... 6 1 Bestuurlijke samenvatting ................................................................................................ 10 1.1 Bestuurlijke hoofdlijn ................................................................................................. 11 1.2 Financiële hoofdlijn .................................................................................................... 14 1.3 Projecten.................................................................................................................. 21 2 Programmaplan ............................................................................................................... 24 2.1 Veiligheid ................................................................................................................. 25 2.2 Leefomgeving ........................................................................................................... 30 2.3 Voorzieningen ...........................................................................................................
52 2.4 Samenleving ............................................................................................................. 61 2.5 Dienstverlening ......................................................................................................... 81 2.6 Samenwerking .......................................................................................................... 86 2.7 Financiën en belastingen ............................................................................................ 89 3 Overige .......................................................................................................................... 90 3.1 Algemene dekkingsmiddelen ....................................................................................... 91 3.2 Overhead ................................................................................................................. 95 3.3 Heffing VPB ............................................................................................................ 100 3.4 Onvoorzien ............................................................................................................. 101 4 Paragrafen ....................................................................................................................
102 4.1 Lokale heffingen ...................................................................................................... 103 4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................. 108 4.3 Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................... 113 4.4 Financiering ............................................................................................................ 119 4.5 Bedrijfsvoering ........................................................................................................ 127 4.6 Verbonden partijen .................................................................................................. 131 4.7 Grondbeleid ............................................................................................................ 153 4.8 Openbaarheidsparagraaf .......................................................................................... 163 4.9 Rechtmatigheidsverklaring........................................................................................ 165 4.10 Demografische ontwikkelingen ................................................................................ 168 5 Jaarrekening .................................................................................................................
171 5.1 Balans per 31 december 2022 ................................................................................... 171 5.2 Overzicht van baten en lasten in de begroting en de jaarrekening 2022 ......................... 176 5.3 Toelichting op de balans per 31 december 2022 .......................................................... 179 5.4 Niet in de balans opgenomen .................................................................................... 244 5.5 Gebeurtenissen na balansdatum ................................................................................ 245 5.6 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ............................... 246
5.7 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid ......................................... 258 5.8 WNT-verantwoording ............................................................................................... 262 6 Bijlagen ........................................................................................................................ 264 6.1 Overzicht baten en lasten per taakveld....................................................................... 265 6.2 Overzicht van afwijkingen per collegedoel onderverdeeld naar product ........................... 269 6.3 Kerngegevens ......................................................................................................... 274 6.4 Risicobeheermatrix .................................................................................................. 278 6.5 Overzicht gecommitteerde reserve ........................................................................... 292 6.6 SiSa bijlage verantwoordingsinformatie ...................................................................... 295 6.7 Lijst van begrotingssubsidies .................................................................................... 307 6.8 Lijst van gebruikte afkortingen ................................................................................. 308
Aanbiedingsbrief Wij presenteren u de jaarstukken van 2022. Hiermee neemt u kennis van de beleidsmatige en financiële resultaten van vorig jaar. Na de verkiezingen in maart 2022 is een nieuwe bestuursperiode gestart waarin we werken vanuit het coalitieakkoord “Samen bouwen aan Leudal”. Met dit coalitieakkoord gaan we op weg vanuit het besef dat we leven in tijden waarin onaangekondigd grote gebeurtenissen op ons afkomen die ook een grote uitwerking hebben op ons leven en werken in Leudal. Het jaar 2022 was een jaar van grote veranderingen en vele uitdagingen. De corona-maatregelen werden begin 2022 vergaand versoepeld en voor velen betekende dit dat het normale leven weer hervat kon worden. Tegelijkertijd tekenden de effecten van de klimaatverandering zich steeds duidelijker af en hielden de stikstofcrisis, het woningtekort en de krapte op de arbeidsmarkt Nederland in haar greep. Ook in Leudal zijn de gevolgen hiervan voor vrijwel iedereen merkbaar. De oorlog in Oekraïne vroeg van ons als Leudal net als van andere gemeenten om een oplossing te bieden voor de opvang van de stroom vluchtelingen die op gang kwam. De inflatie en de gestegen energiekosten als gevolg van de oorlog maakten dat we ook extra hulp en ondersteuning aan onze (meest kwetsbare) inwoners hebben willen bieden. Ondanks deze uitdagingen hebben we in 2022 toch op alle beleidsterreinen veel zaken bereikt.
Met de zomernota hebben we een proces ingezet om onze ambities vanuit een strategisch meerjarenperspectief waar te kunnen maken. De drie centrale thema’s uit de zomernota vormen de koers voor de komende jaren. De voorbereidingen voor de verdere uitwerking hiervan zijn gestart. Ook hebben we verder gewerkt aan de omgevingswet zodat we voldoen aan de minimaal gestelde eisen. Daarnaast hebben we verdere stappen ondernomen om de preventie binnen het sociaal domein verder te versterken. Alle uitdagingen, kansen en inspanningen, hebben geresulteerd in de voorliggende jaarstukken. Het jaarrekeningresultaat bedraagt ruim € 7,3 miljoen. Een groot voordelig saldo. In de 2e rarap werd uitgegaan van een te verwachten positief saldo van € 2,8 miljoen. Het veel gunstiger saldo kan deels worden verklaard door een voordeel van € 1 miljoen op jeugdzorg, € 0,8 miljoen op vastgoed en € 0,8 miljoen op WMO. We stellen voor om dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve zodat dit ingezet kan worden voor de ambities en doelstellingen die we als gemeente Leudal hebben. Samen met en voor onze inwoners en ondernemers, voor een Mooi leven in Leudal. Wij bedanken onze inwoners, maatschappelijke partners, bedrijven en medewerkers die dit alles in deze bijzondere tijden samen met ons mogelijk hebben gemaakt. Namens het college van Burgemeester en Wethouders
5
Leeswijzer Doelstelling
Collegedoel
Subdoelstellingen
Programma 1. Veiligheid Inwoners en ondernemers worden beschermd en voelen zich veilig
Programma 2. Leefomgeving Samen bouwen aan een duurzame en vitale fysieke leefomgeving
Ondermijnende criminaliteit
Voorkomen en terugdringen van georganiseerde criminaliteit
Sociale Veiligheid
Integrale en gebiedsgerichte aanpak van veiligheidsvraagstukken geënt op integraal veiligheidsbeleid
Crisisbeheersing
De crisisorganisatie is voorbereid en inzetbaar zowel regionaal als lokaal
Wij zijn en blijven aantrekkelijk voor werkgevers Wij bieden weerstand tegen de dreigende personeelskrimp
Ondernemers in stuwende sectoren In samenwerking met de private sector zetten wij in op ervaren een aantrekkelijk het realiseren van onderscheidend aanbod. Aanbod dat vestigingsklimaat past bij het DNA van Leudal, goed is voor inwoners, toeristen en ondernemers en bijdraagt aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen. Ons woningaanbod is passend sluit aan bij de (verschuivende) woonwensen van onze inwoners Er is een passend woningaanbod met Ons openbaar gebied word op adequaat niveau een aantrekkelijke openbare ruimte onderhouden. (De voorzieningen in de openbare ruimte sluiten aan bij de behoeften van de inwoners). De gemeente is goed bereikbaar en toegankelijk Er is een balans tussen de aspecten Het vermogen van de hernieuwbare energie opwekking Planet (ecosystemen en binnen onze gemeente ligt boven het Limburgse hulpbronnen), Profit (verantwoorde gemiddelde economische ontwikkeling) en Onze openbare ruimte is adequaat bestand tegen de People (sociale cohesie en invloeden van klimaatverandering betrokkenheid), waarbij de focus ligt op energiebesparing, duurzaam energieverbruik en de opwekking van duurzame energie
6
Programma 3. Voorzieningen Optimaal inzetten van sociaal maatschappelijke voorzieningen
Inwoners hebben toegang tot en nemen deel aan sport en bewegen
Sportdeelname draagt bij aan welzijn, gezondheid en vitaliteit van onze inwoners Gezonde inwoners nemen deel aan sport in verenigingsverband of in groepsverband Jeugd toeleiden, via combinatiefunctionarissen, naar sportverenigingen
Inwoners hebben toegang tot en Cultuur deelname draagt bij aan welzijn, gezondheid en nemen deel aan culturele activiteiten vitaliteit van onze inwoners Jeugd toeleiden, via combinatie functionarissen, naar culturele verenigingen Inwoners nemen deel aan culturele activiteiten De mogelijkheid voor inwoners om zich via onderwijs te kunnen ontwikkelen is gewaarborgd
Jeugdigen via onderwijs kennis laten maken met culturele activiteiten, met de nadruk op nieuwe cultuur activiteiten Jeugdigen via onderwijs kennis laten maken en deel laten nemen aan sport activiteiten Er is passend onderwijs huisvesting beschikbaar waar nodig
Programma 4. Samenleving Samen aan de slag met talent: iedereen telt mee, doet mee en draagt bij naar eigen vermogen
Zelfredzaamheid
Vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners
Samenleving
Meer inwoners doen mee, inclusieve samenleving
Ondersteuning
Inwoners krijgen beter en passende ondersteuning. Zo preventief mogelijk, zo kort mogelijk en zo lang als nodig
Maatschappij
Versterken van de samenredzame maatschappij
Gezondheid
Inwoners zijn zich bewust van de invloed van hun levensstijl op hun gezondheid
Onderwijs
Inwoners hebben de mogelijkheid om zich via educatie te ontwikkelen
Programma 5. Dienstverlening Leudal staat voor een eigentijdse en Eigentijds & Daadkrachtig daadkrachtige dienstverlening, die voor iedereen toegankelijk en kwalitatief hoogwaardig is. Transparant
Wij sluiten op een duurzame en dynamische manier aan bij de leefwereld van onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Wij streven naar een open en transparante communicatie met inwoners, ondernemers en bezoekers.
Toegankelijkheid
Wij streven naar een toegankelijke dienstverlening voor inwoners, ondernemers en bezoekers.
Kwaliteit
Wij streven naar een hoogwaardige kwaliteit van onze dienstverlening.
7
Programma 6 . Samenwerking De maatschappelijke opgaven staan Burgerparticipatie centraal, we laten los waar het kan, werken samen en nemen regie waar het moet. Overheidsparticipatie Samenwerking regionaal, nationaal en internationaal
Wij betrekken in een zo vroeg mogelijk stadium belanghebbenden om samen met hen tot uitvoering van de opgaven te komen. Wij helpen initiatieven uit de samenleving mogelijk te maken, stellen kaders en wegen op transparante wijze. Wij werken samen met andere overheden, (publieke-en private) organisaties en maatschappelijke partners om maatschappelijke opgaves te realiseren, omdat we dit niet alleen kunnen.
Programma 7. Financiën en belastingen Waarborgen van de financiële slagkracht om ruimte te scheppen voor de maatschappelijke opgaven
Per programma worden de verbonden partijen benoemd. Deze partijen zijn ingeschakeld voor de realisatie van de gestelde doelen en de 34 verplichte indicatoren vanuit het vernieuwde Besluit Begroting Verantwoording (BBV). Deze indicatoren hebben momenteel slechts een beperkte informatiewaarde. Op termijn gaan wij deze echter benchmarken met vergelijkbare gemeenten. Ook willen we er uiteindelijk eigen indicatoren aan toevoegen als stuurinformatie. Per collegedoel wordt een toelichting gegeven over de belangrijkste afwijkingen. Een aparte bijlage maakt per collegedoel en product de verschillen tussen de begroting en realisatie inzichtelijk. Groot onderhoud vastgoed De bedragen in de begroting 2022-2025 voor groot onderhoud vastgoed zijn gebaseerd op het Meerjarig Onderhouds Plan (MJOP) 2014 van Bremen. De nieuwe MJOP's zijn eind 2022 vastgesteld. Het budget voor deze MJOP's is reeds aanwezig in programma 2, maar nog niet op basis van de nieuwe MJOP's door verdeeld naar de andere programma's. Dit houdt in dat er zowel tekorten als overschotten zijn binnen de verschillende programma’s op het onderdeel vastgoed. Voor het onderdeel vastgoed is één gezamenlijke toelichting gegeven. Kostenverdeelstaat Bedrijfskosten worden op basis van een vaste verdeelsleutel toegerekend aan producten. De niet toe te rekenen overheadkosten blijven op programma Overhead staan.
Door de gehele begroting zijn hier verschillen in ontstaan. Enerzijds omdat gedurende het jaar de kostenverdeelstaat begrotingstechnisch deels is aangepast op de formatieve wijzigingen en anderzijds omdat de bezetting (en daarmee samenhangend de doorverdeling) niet altijd gelijk is aan de begroting. Over de gehele begroting bezien heeft dit geen financiële gevolgen, maar zorgt alleen voor verschillen per programma.
8
Paragrafen De paragrafen gaan in op financiële en bedrijfsmatige onderwerpen die meerdere programma’s raken. Alle paragrafen hebben een verplicht karakter. Jaarrekening Dit is de financiële verantwoording, bestaande uit de onderdelen: • balans, te weten de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting daarop; •
het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening, voorzien van een toelichting.
Bijlagen De jaarrekening wordt compleet gemaakt met diverse (verplichte) bijlagen.
9
1 Bestuurlijke samenvatting
10
1.1 Bestuurlijke hoofdlijn
Het jaar 2022 heeft in het teken gestaan van grote veranderingen. Veranderingen die ook gemeente Leudal treffen. De oorlog in Oekraïne, de effecten van klimaatverandering die zich steeds duidelijker aftekenen, de stikstofcrisis, het woningtekort en de arbeidsmarktkrapte zijn enkele voorbeelden daarvan. De Covid-19 pandemie, lockdowns en andere beperkende maatregelen leken hun langste tijd te hebben gehad. In maart zijn gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Medio juni is een nieuw college gevormd en is een nieuw coalitieakkoord gepresenteerd. Hiermee hebben wij ingezet om bovenstaande uitdagingen het hoofd te bieden en om te zetten in kansen voor onze inwoners, ondernemers en verenigingen. Oekraïne oorlog Op 24 februari viel Rusland Oekraïne binnen. Hierdoor is na ruim 30 jaar opnieuw sprake van oorlog binnen Europa. Vrijwel direct kwam een grote vluchtelingenstroom op gang. Bijna 5 miljoen Oekraïense vluchtelingen, voornamelijk vrouwen en kinderen, zijn naar Europa gevlucht. Bijna 87.000 vluchtelingen in Nederland worden opgevangen. Ook in onze gemeente hebben wij bijna 250 personen ingeschreven. Begin maart is de interne Taskforce Oekraïne opgericht. Doel is om de vluchtelingen goed te ondersteunen bij hun recht op opvang, school, werk en medische zorg. Deze Taskforce heeft intensief samengewerkt met buurgemeenten en andere lokale en regionale maatschappelijke partners.
De maatschappelijke opgave was groot en betekende - en betekent nog - veel extra werk voor onze ambtelijke organisatie en de vele vrijwilligers en organisaties die zich hiervoor inzetten. Deze bestond allereerst uit het vinden en gereedmaken van opvanglocaties: begin april is de gemeentelijke opvang in Ittervoort geopend en medio mei de opvang op Landgoed Leudal. Naast opvang in onze gemeentelijke opvanglocaties zijn ruim 80 mensen opgevangen bij particulieren. Behalve inschrijving in de gemeentelijke BRP is ook aan alle vluchtelingen leefgeld verstrekt en werd voor hen onderwijs en huisartsenzorg georganiseerd. De Europese Unie legde Rusland - en later ook Belarus - individuele en economische sancties en visummaatregelen op. Daarnaast werden grote militaire steunpakketten aan Oekraïne afgekondigd. Nederland spant zich net als de overige EU-lidstaten in om de sancties uit te voeren en te handhaven. De sancties op onder meer ruwe aardolie en andere fossiele brandstoffen leidden wereldwijd tot hoge energieprijzen en inflatie. Hiermee worden ook onze inwoners geconfronteerd. We hebben besloten om de meest kwetsbare inwoners hiervoor te compenseren. Daarom hebben we binnen ons armoedebeleid inkomensmaatregelen ingevoerd zoals de eenmalige energietoeslag. Ook hebben we lokaal een energiebespaarbrigade in het leven geroepen.
Deze ondersteunt inwoners bij het nemen van laagdrempelige energiebesparende maatregelen zodat zij de energiekosten enigszins kunnen beperken. Covid-19 Na de harde lockdown die in december 2021 werd afgekondigd, werden in januari de eerste versoepelende maatregelen doorgevoerd, waaronder openstelling van basis- en voortgezet onderwijs en buitenschoolse opvang. Eind februari kwamen het coronatoegangsbewijs en de verplichte afstand van 1,5 meter te vervallen. Eind maart werden de laatste beperkende maatregelen beëindigd.
11
Een aantal projecten hebben vertraging opgelopen door Covid-19. Gedurende 2022 zijn deze inmiddels met hernieuwde energie in gang gezet. De ontvangen rijksmiddelen hebben onder meer een substantiële bijdrage geleverd aan de instandhouding van lokale ondernemingen en onze lokale culturele sector. Vanuit de samenwerking jeugdhulp en onderwijs hebben we extra aandacht besteed aan het sociaal en mentaal welzijn en de leefstijl van onze jeugd en jongeren. Verkiezingen Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Vanwege de coronapandemie waren nog een beperkt aantal maatregelen van kracht. In stemlokalen was zoveel mogelijk gefaciliteerd dat kiezers die dat wilden afstand konden houden. Ook was het mogelijk om al op maandag en dinsdag te stemmen. Dat heeft opnieuw veel extra inzet gevraagd van de ambtelijke organisatie en de vele vrijwilligers in de voorbereiding en de uitvoering van de verkiezingen. Mede daardoor zijn deze in Leudal goed verlopen. Het opkomstpercentage in onze gemeente was 49,0%, iets lager dan de opkomst in 2018 (52,1%). Coalitieakkoord en Zomernota Op 14 juni zijn wij als nieuw college van Leudal beëdigd en is het coalitieakkoord 'Samen bouwen aan Leudal' gepresenteerd. Met dit coalitieakkoord hebben we ingezet op doel- en opgavegericht besturen.
Zo maken we vanuit het lange termijn perspectief de ambities uit de strategische visie 'Mooi leven in Leudal' waar. Om de strategische visie en het coalitieakkoord verder te concretiseren, hebben wij een Zomernota 2023-2026 opgesteld. Daarin zijn de belangrijkste opgaven voor gemeente Leudal vertaald naar 3 thema's: Sociale Basis, Passend Wonen en Vitaal Buitengebied. Wij willen hiermee de ambities uit onze strategische visie met een integrale en toekomstgerichte aanpak realiseren. Deze thema's vormen het fundament voor de komende bestuursperiode. De ambities zijn veelomvattend en complex en vragen van ons steeds meer dat we vroegtijdig samenwerken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties als gelijkwaardige partners. De complexiteit van de ambities vragen ook om een duidelijke prioritering en het maken van keuzes. een van de redenen waarom we hebben ingezet op bestuurlijke vernieuwing; een andere manier van samenwerken extern én intern, gebaseerd op vertrouwen, integraliteit en waarin ruimte is voor creativiteit. De eerste stappen zijn hierin inmiddels gezet. Voorbeelden zijn het Participatiebeleid Omgevingswet dat in september is vastgesteld en de intaketafel. Ook in de sturing op de ambtelijke organisatie hebben we ingezet op gelijkwaardige samenwerking, vertrouwen en professionele doorontwikkeling van de organisatie.
Dat doen we enerzijds door veel aandacht te hebben voor doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid en beleidsuitvoering. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking door intensieve sturing op prioritering, planning en voortgang van zowel individuele als team- en organisatiebrede doelen. Anderzijds door in deze krappe arbeidsmarkt een aantrekkelijk werkgever te zijn en te blijven. We hebben daarom veel aandacht voor strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en leren en ontwikkelen. Daarnaast investeren we door middel van traineeships in het aantrekken van jonge getalenteerde mensen als oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt.
Omgevingswet De omgevingswet is in 2022 opnieuw uitgesteld. Ondanks het uitstel hebben wij ons ingespannen om te voldoen aan de minimale (harde) eisen die gesteld zijn. Voorbeelden hiervan zijn het inregelen van de bevoegdheden en de implementatie van de Wet kwaliteitsborging. Hiermee hebben we de bouwstenen voor een verdere invoering gerealiseerd.
12
Ook zijn wij verder gegaan met het inrichten van de niet verplichte onderdelen van de Omgevingswet. De Omgevingsvisie is verder opgebouwd op basis van de thema’s uit de Zomernota; Passend Wonen, Sociale Basis en Vitaal Buitengebied. De Omgevingsvisie vormt deels de basis voor het Omgevingsplan. Met een afvaardiging van de gemeenteraad zijn we gestart met het bepalen van de contouren, de keuzes en de processtappen voor de totstandkoming van het Omgevingsplan. Terugkijkend constateren we dat we in 2022 een mooi fundament hebben neergezet. Een fundament om met onze inwoners, gemeentelijke organisatie en uw raad verder 'Samen te bouwen aan Leudal'.
13
1.2 Financiële hoofdlijn Vanaf het jaar 2022 is besloten om het begrotingssaldo van de gemeente Leudal te allen tijde te tonen en niet vooraf te storten in de algemene reserve. Het saldo na de tweede raadsrapportage ad € 2.839.000 voordelig, dit is het vertrekpunt van het saldo van de jaarstukken. Het jaar 2022 sluit met een positief resultaat van € 7.268.000. Het resultaat van de jaarstukken bevestigd het belang om Zero Based budgeting voor de gehele begroting uit te rollen. Dit als vervolg op de reeds afgeronde pilot. (bedrag x 1.000) Voordelig Nadelig Verwacht resultaat 2022(bijgestelde begroting) Realisatie 2022
2.839 7.268
Afwijking t.o.v. verwacht resultaat
4.429
Overzicht belangrijkste verschillen
Voordelig Nadelig Meerjarig Eenmalig Programma
1 Hoog water
109
109
1
2 Brandweer; huisvesting 3 XTC dumpingen
136 10
136 10
1 1
4 Overig programma 1 onverklaard 5 Promotie toerisme
31 30
31 30
1 2 2 2 2 2 2
6 Bestemmingsplannen 7 Leges titel 2 omgevingsvergunningen 8 Openbaar groen 9 Landschapsbescherming 10 Onderhoud vastgoed
85 57 70 845
92 85 57 70 845
11 Overig programma 2 onverklaard 12 Onderwijshuisvesting BO
58 50
58 50
2 3
13 Onderwijshuisvesting SO 14 Evenementensubsidie
34 30
34 30
3 3
15 Tennisbanen 16 Groene sporterreinen
57 41
57 41
3 3
108
108 43
3 4
340 78
340 78
4 4
17 Overig programma 3 onverklaard 18 Bescherming gezondheid
92
43
19 Armoede 20 WWB 21 Collectief aanvullend vervoer 22 Woningaanpassingen
63 96
63 96
4 4
23 Hulpmiddelen 24 Opvang vluchtelingen Oekraïne
41 640
41 640
4 4
25 Jeugdzorg 26 Volwassenbegeleiding
1.038 104
1.038 104
4 4
27 Hulp in de huishouding 28 Beschermd wonen
165 300
165 300
4 4
286
4
29 Overig programma 4 onverklaard
370
30 Leges titel 1; reisdocumten
59
59
5
31 Overig programma 5 onverklaard 32 Algemene uitkering
123 262
123 262
5 ADM
33 OZB 34 Suppletie
99 113
99 113
ADM ADM
14
(bedrag x 1.000) Voordelig Nadelig 35 Bijdrage BsGW
100
36 Oninbare posten 37 Verhoging rente schatkistbankieren
62 50
100
ADM
62 50
ADM ADM
38 Programma ADM onverklaard 39 Voormalig bestuur
144 110
52 110
ADM OVHD
40 Uitvoeringskosten 3D 41 EC-GEO
382 30
382 30
OVHD OVHD
42 Programma overhead onverklaard 43 Onvoorzien
51
78
Totalen
5.606
Totaal verschil t.o.v. verwachte resultaat
4.428
OVHD ONV
1.178
Belangrijkste voor- en nadelen programma 1 01. Hoogwater (incidenteel voordeel € 109.000) De gemeente heeft na de totstandkoming van de 2e raadsrapportage de tegemoetkoming van het WTS (Wet tegemoetkoming schade bij rampen) inzake het hoogwater uit 2021 ontvangen. Dit zorgt voor een voordeel van € 109.000 bij de jaarstukken. De kosten met betrekking tot hoog water zijn in een eerder stadium gemaakt. 02. Huisvesting brandweer (incidenteel voordeel € 214.000) De uitgaven zijn lager dan geraamd. Dit heeft te maken met het per abuis niet bijstellen van de afschrijvingslasten, die zijn opgenomen voor mogelijke toekomstige nieuwbouw. Dit resulteert in een voordeel € 108.000. De inkomsten met betrekking tot de brandweer zijn € 106.000 hoger dan geraamd. Dit heeft te maken met hogere opbrengsten voor de dotatie en servicekosten. Daarnaast is een bedrag ontvangen voor de afrekening eigenaarsonderhoud. 03. XTC dumpingen (incidenteel voordeel € 10.000) De kosten voor xtc-dumpingen zijn € 18.000 hoger dan geraamd. Hier staat tegenover dat 75% van deze kosten via een subsidieregeling bij de Provincie worden terugontvangen. In 2022 is in het kader van de xtc-dumpingen € 28.000 ontvangen. 04. Overig programma 1 onverklaard (incidenteel voordeel € 31.000) Binnen programma 1 zijn voor- en nadelen aanwezig die kleiner zijn dan de verantwoordingsgrens.
Daarnaast kunnen verschillen ontstaan door onderhoud vastgoed, per saldo opgenomen onder programma 2, interne doorbelastingen en mutaties reserves. Deze onderdelen samen vormen de post overig onverklaard. ( Per saldo € 31.000 voordelig).
15
Belangrijkste voor- en nadelen programma 2 05. Toerisme (incidenteel voordeel € 30.000) Op de post promotie en toerisme zijn geen aanvragen ontvangen op de het begrote bedrag van € 30.000 euro van de subsidieregeling evenementen/recreatie en toerisme gemeente Leudal. 06. Bestemmingsplannen (incidenteel nadeel € 92.000) Er is een overschrijding op de kosten voor bestemmingsplannen van € 20.000. Dit is ontstaan door externe kosten voor de voorbereiding van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Grote Laak in Roggel. Deze kosten zijn voorgefinancierd en worden via een anterieure overeenkomst op de initiatiefnemers verhaald. 07. Omgevingsvergunning ((incidenteel voordeel € 85.000) Er is een bedrag van € 85.000 meer aan leges ontvangen dan is begroot. We zien een minder grote piek dan voorgaande jaren. De verwachting is dat na het invoeren van de Omgevingswet de baten gaan dalen, omdat enerzijds terughoudend wordt omgegaan in verband met nieuwe, onzekere procedures, waardoor initiatiefnemers afwachtend zijn en anderzijds de inwerkingtreding gaat leiden tot wijzigingen in het te innen legesbedrag. 08. Groen (incidenteel voordeel € 57.000) In het najaar en winterperiode november-december 2022 is met name ingezet op de inboet en aanplant van bomen.
Vervangen en omvormen van plantsoenen is grotendeels verplaatst naar aanvang 2023 (januari-maart) omdat de laatste maanden van 2022 nog relatief groeizaam waren. Hierdoor heeft de Buitendienst meer werk gestoken in het plantsoenonderhoud (met name onkruidbeheersing) dan voorgaande jaren. Derhalve is een deel van het budget voor inboet en omvormen plantsoenen in 2022 niet gebruikt. Dit resulteert in een voordeel van € 57.000. 09. Landschapsbeheer (incidenteel voordeel € 70.000) Door het faillissement van Stichting IKL en de onduidelijkheid hoe de provincie Limburg het landschapsbeheer wil gaan organiseren is de gemeente Leudal terughoudend geweest met het opstarten en/of voorbereiden van projecten die betrekking hebben op landschapsbeheer. Daarom is een gedeelte van het budget voor landschapsbeheer in 2022 niet besteed. Dit resulteert in een voordeel van € 70.000. 10. Vastgoed (incidenteel voordeel € 845.000) Op het groot onderhoud vastgoed resteert een overschot van € 845.000 voor het jaar 2022. In 2022 is er terughoudend omgegaan met de uitvoering van groot onderhoud aan de BMV's en de sportaccommodaties. In verband met actualisering van het accommodatiebeleid. Dit met het oog op de toekomst zodat deze gebouwen in de gewenste conditie verkeren.
Hierbij wordt in samenspraak met de beheerstichtingen steeds gekeken naar de passende wijze van uitvoering hiervan, afhankelijk van noodzaak en eigendomsvorm. 11. Overig programma 2 onverklaard (incidenteel voordeel € 58.000) Binnen programma 2 zijn voor- en nadelen aanwezig die kleiner zijn dan de verantwoordingsgrens. Daarnaast kunnen verschillen ontstaan door onderhoud vastgoed, per saldo opgenomen onder programma 2, interne doorbelastingen en mutaties reserves. Deze onderdelen samen vormen de post overig onverklaard. ( Per saldo € 53.000 voordelig).
16
Belangrijkste voor- en nadelen programma 3 12. Onderwijshuisvesting BO (incidenteel voordeel € 50.000) In 2022 is de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs vastgesteld. Voor uitvoering van de verordening is in 2022 € 50.000 budget beschikbaar gesteld. In 2022 is geen beroep gedaan op een bijdrage uit deze verordening. 13. Onderwijshuisvesting SO (incidenteel voordeel € 34.000) Ten behoeve van tijdelijke onderwijshuisvesting van De Ortolaan zijn 2 paviljoens gehuurd. De voor deze paviljoens verschuldigde energie- en bijkomende kosten ad € 34.000 zijn, evenals de volledige doorbelasting van deze kosten aan schoolbestuur Aloysius, niet geraamd. De financiële afrekening met betrekking tot de noodzakelijke aanpassingen moet nog worden afgerond. Het beschikbare budget van afgerond € 13.400 is daarom via de gecommitteerde reserve overgeheveld naar 2023. 14. Evenementensubsidie (incidenteel voordeel € 30.000) In 2022 is besloten een bedrag op te nemen van € 100.000 voor evenementensubsidies. Er waren minder aanvragen dan verwacht, hierdoor resteert een bedrag van € 29.864. 15. Tennisbanen (incidenteel voordeel € 57.000) In 2022 waren € 57.000 minder lasten, o.a. als gevolg van raming afvoeren oude gravel voormalige tennisbanen ad € 62.000 bij Beach Sports Leudal. Dit is in 2022 niet uitgevoerd. 16.
Groene sportterreinen (incidenteel voordeel € 41.000) De kosten zijn in totaal € 41.000 lager dan geraamd, o.a. door lagere uitgaven bij uitbestede werkzaamheden. 17. Overig programma 3 onverklaard (incidenteel nadeel € 108.000) Binnen programma 3 zijn voor- en nadelen aanwezig die kleiner zijn dan de verantwoordingsgrens. Daarnaast kunnen verschillen ontstaan door onderhoud vastgoed, per saldo opgenomen onder programma 2, interne doorbelastingen en mutaties reserves. Deze onderdelen samen vormen de post overig onverklaard. ( Per saldo € 108.000 nadelig).
Belangrijkste voor- en nadelen programma 4 18. Bescherming gezondheid (incidenteel voordeel € 43.000) Budget ad € 43.449 is niet gebruikt. Dit is de raming van de bijdrage aan Venlo inzake bemoeizorg en preventie OGGZ. Achteraf blijkt dat dit per 2022 in de regionale middelen beschermd wonen is opgenomen en dus niet meer apart begroot/betaald hoeft te worden. 19. Gemeentelijk armoedebeleid (incidenteel nadeel € 340.000) In 2022 is de eenmalige uitkering 2022 van € 250 per huishouden verstrekt ter compensatie van hoge energielasten en hoge inflatie. Een totaalbedrag van € 340.000. Deze uitgaven waren niet geraamd en leiden tot een overschrijding van het budget. De regeling is opgesteld naar aanleiding van motie 13.1 Armoede en bestaanszekerheid in de raadsvergadering van 1 november 2022.
17
20. WWB (incidenteel nadeel € 78.000) De rijkssubsidie is in 2022 fors gedaald dan oorspronkelijk geraamd. De definitieve Rijkssubsidie is € 35.000 lager dan geraamd. Na een tweetal bijstellingen en de aanpassingen hiervan in de begroting zijn de uitgaven aan uitkeringen WWB € 43.000 hoger dan geraamd. Daarnaast zijn de terugontvangsten van verstrekte uitkeringen lager dan geraamd. Dit is het gevolg van het landelijk terugvorderingsbeleid tijdens de Corona periode. 21.Collectief aanvullend vervoer (incidenteel voordeel € 63.000) Doordat we ook het afgelopen jaar (deels) te maken hadden met COVID-19, maakten minder personen gebruik van het aanvullend vervoer. Hierdoor zijn de vervoerskosten beduidend minder. De vervoerskosten worden jaarlijks door Omnibuzz afgerekend. Tegenover de lagere vervoerskosten van € 75.000 staan ook lagere eigen bijdragen van € 11.750 dan geraamd. De definitieve afrekening vindt plaats middels de jaarrekening 2022 van Omnibuzz in 2023. 22. Woningaanpassingen (incidenteel voordeel € 96.000) Ten opzichte van de actuele raming zijn de werkelijke uitgaven € 95.900 lager uitgevallen. Dit is mede veroorzaakt doordat een aantal kleine woningaanpassingen pas in 2023 worden afgerond en de facturatie ook dan pas volgt. 23. Hulpmiddelen (incidenteel voordeel € 41.000) De uitgaven van de reguliere hulpmiddelen vallen ruim € 41.000 lager uit dan de actuele raming.
In de tweede raadsrapportage is dit budget nog verhoogd met € 77.000, dit blijkt achteraf een te hoge bijstelling te zijn geweest. 24. Opvang vluchtelingen Oekraïne (incidenteel voordeel € 640.000) De gemeente heeft in december het tweede voorschot toegekend gekregen ten aanzien van de bekostigingsregeling opvang vluchtelingen uit Oekraïne. Deze is niet geraamd, waardoor een voordeel ontstaat van € 640.000 ten opzichte van de raming. De totale kosten overstijgen de verkregen voorschotten niet. 25. Jeugdzorg (incidenteel voordeel € 1.038.000) Bij de ambulante hulpverlening is een hogere daling als gevolg van het woonplaatsbeginsel dan vooraf ingeschat. Bij de post jeugd met beperking/jeugd en opvoedhulp resteert daardoor € 721.000. Tevens is er een opvallende daling van de uitgaven bij jeugd GGZ. Hier is een voordeel van € 317.000. Leudal wijkt hier af van de landelijke en regionale ontwikkeling van stijging van het aantal jeugdigen, in Leudal is een daling van het aantal jeugdigen te zien in 2022. 26. Volwassenenbegeleiding (incidenteel voordeel € 51.700) Het saldo bij volwassenenbegeleiding wordt veroorzaakt door twee posten. In de decembercirculaire 2022 is het bedrag voor de meerkosten Corona bekend geworden.
De totale uitgaven zijn niet hoger dan de rijksvergoeding, maar leiden wel tot een nadeel van € 27.400 ten opzichte van de raming omdat dit vooraf niet geraamd kan worden. De tweede post is een onderschrijding op de Pgb's. Begin 2023 is duidelijk geworden dat € 76.400 van de betalingen niet via het budget van volwassenenbegeleiding dient te lopen, maar via de regionale begroting Beschermd Wonen. Deze correctie is in de rekening 2022 verwerkt waardoor er een onderuitputting is ontstaan ten opzichte van de actuele raming. 27. Hulp bij de huishouding (incidenteel voordeel € 164.500) Bij hulp bij de huishouding is ook dit jaar een toename te zien als gevolg van het abonnementstarief. In de tweede raadsrapportage is dit budget bijgesteld. Achteraf gezien blijkt de toename minder hoog dan was ingeschat.
18
28. Beschermd wonen (incidenteel voordeel € 300.000) Op basis van de concept rekeningcijfers van de MGR is het regionale saldo positiever. Voor Leudal leidt dit tot een verwacht voordeel van € 300.000 ten opzichte van de raming. 29. Overig programma 4 onverklaard (incidenteel nadeel € 370.000) Binnen programma 4 zijn voor- en nadelen aanwezig die kleiner zijn dan de verantwoordingsgrens. Daarnaast kunnen verschillen ontstaan door onderhoud vastgoed, per saldo opgenomen onder programma 2, interne doorbelastingen en mutaties reserves. Deze onderdelen samen vormen de post overig onverklaard. ( Per saldo € 370.000 nadelig). Belangrijkste voor- en nadelen programma 5 30. Legesproducten (incidenteel voordeel € 59.000) De geraamde inkomsten leges titel 1 zijn met € 59.000 overschreden, voornamelijk veroorzaakt doordat het aantal aangevraagde paspoorten bijna verdubbeld is ten opzichte van de raming.” 31. Overig programma 5 onverklaard (incidenteel voordeel € 123.000) Binnen programma 5 zijn voor- en nadelen aanwezig die kleiner zijn dan de verantwoordingsgrens. Daarnaast kunnen verschillen ontstaan door onderhoud vastgoed, per saldo opgenomen onder programma 2, interne doorbelastingen en mutaties reserves. Deze onderdelen samen vormen de post overig onverklaard. ( Per saldo € 123.000 voordelig). Belangrijkste voor- en nadelen algemene dekkingsmiddelen 32.
Uitkering uit het gemeentefonds (incidenteel voordeel € 262.000) Op basis van de decembercirculaire 2022 ontvangt de gemeente Leudal in totaal € 1.125.039 meer dan geraamd. Door het tijdstip van publicatie van de circulaire in het jaar, kan de begroting hier niet op aangepast worden. Hiervan is € 862.781 gestort in de reserve voor taakmutaties of gebruikt voor de energietoeslag. Per saldo is dit een voordeel van € 262.258 ten gunste van het jaarrekeningresultaat. 33. Opbrengsten OZB (incidenteel voordeel € 99.000) De netto opbrengsten ten aanzien van de OZB zijn op basis van de vierde kwartaalrapportage van de BsGW € 99.000 hoger dan geraamd. Dit zorgt voor een positief resultaat ten gunste van het jaarrekeningresultaat. 34. Suppletie BTW en BCF (incidenteel voordeel € 113.000) De gemeente heeft een suppletie ingediend voor de jaren 2017 tot en met 2021 ten aanzien van de aangifte BTW en BCF. Deze zijn toegekend en uitgekeerd aan de gemeente, waarbij de opbrengsten € 113.000 hoger waren dan geraamd. 35. Bijdrage BsGW (incidenteel voordeel € 100.000) Door een foutieve raming is een bedrag van € 100.000 minder betaald aan de BsGW ten aanzien van de opgenomen bedragen in de begroting. Dit resulteert in een incidenteel voordeel van € 100.000 in deze jaarstukken. 36.
Oninbare posten/aanvulling dubieuze debiteuren (incidenteel nadeel € 62.000) Op basis van de debiteuren stand per 31-12 is de stelpost voor dubieuze debiteuren aangevuld. Daarnaast zijn niet in bare vorderingen als oninbaar verklaard. Beide zijn ten laste gegaan van het resultaat met per saldo een nadeel van € 62.000.
19
37. Hogere rente schatkistbankieren (incidenteel voordeel € 50.000) In het laatste kwartaal is rente ontvangen op de aangehouden middelen in het schatkistbankieren. Dit was niet voorzien, daar dit tot en met kwartaal drie niet of nauwelijks aan de orde was. Dit resulteert in een voordeel van € 50.000. 38. Overig Algemene dekkingsmiddelen onverklaard (incidenteel voordeel € 144.000) Binnen Algemene dekkingsmiddelen zijn voor- en nadelen aanwezig die kleiner zijn dan de verantwoordingsgrens . Daarnaast kunnen verschillen ontstaan door onderhoud vastgoed, per saldo opgenomen onder programma 2, interne doorbelastingen en mutaties reserves. Deze onderdelen samen vormen de post overig onverklaard. ( Per saldo € 144.000 voordelig). Belangrijkste voor- en nadelen Overhead 39. College van burgemeester en wethouders (incidenteel voordeel € 110.000) De kosten ten aanzien van het voormalig bestuur zijn lager dan geraamd. Per saldo is een voordeel aanwezig van € 110.000 ten opzichte van de raming. 40. Uitvoeringskosten 3D (Incidenteel voordeel € 382.000) De middelen die zijn toegevoegd voor de uitvoeringskosten 3D in verband met de regionale samenwerking zijn in 2022 niet volledig benut. Dit heeft te maken met het toevoegen van het budget voor de inwoners met een complexe problematiek. Per saldo is hier een onderbesteding van € 382.000. 41.
EC-GEO - BAG werkzaamheden (incidenteel voordeel € 30.000) De kosten ten aanzien van de EC-GEO zijn € 30.000 lager uitgevallen dan geraamd ten aanzien van de BAG werkzaamheden. 42. Overig Overhead onverklaard (incidenteel nadeel € 78.000) Binnen Overhead zijn voor- en nadelen aanwezig die kleiner zijn dan de verantwoordingsgrens . Daarnaast kunnen verschillen ontstaan door onderhoud vastgoed, per saldo opgenomen onder programma 2, interne doorbelastingen en mutaties reserves. Deze onderdelen samen vormen de post overig onverklaard. ( Per saldo € 78.000 nadelig). Belangrijkste voor- en nadelen Onvoorzien 43. Onvoorzien (incidenteel voordeel € 51.000) In 2022 zijn er geen zaken ten laste van de post onvoorzien gebracht. Derhalve resteert hier een saldo van € 51.000.
Taakstellingen
(bedrag x 1.000) Restant Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 2026
Vastgoed
60
0
0
0
0
Accommodaties
0
141
141
141
141
Sociaal domein
0
0
0
90
424
Personeel en organisatie
0
0
0
0
0
Taakstelling griffier
50
50
50
50
50
Motie strakker sturen
0
0
0
0
0
110
191
191
281
615
20
1.3 Projecten
(bedrag x 1.000) Indicatie
Indicatie Indicatie Indicatie Kredietvotering Uitgaven volume subsidie aandeel t/m 2022 t/m 2022 investering bijdrage gemeente
Fasering
Majeure projecten Burgerinitiatieven Integraal Kindcentrum Leudal West Aanvullende verkeersmaatregelen Integraal Kindcentrum Leudal West Subtotaal Lokale projecten Fietspad Spoorbrug Buggenum Herinrichting Napoleonsweg Neer Herinrichting oude kern Baexem Zevenellen
10.280
10.280
10.280
700
700
700
10.980
10.980
10.980
1.101
3.600
50
100
7.100
3.500
P.M.
1.101
2021
2021
2022
P.M
2022 2022 2023
3.500 1.000
1.750 525
1.750 475
Subtotaal
11.600
5.775
5.825
50
100
Totaal
22.580
5.775
16.805
11.030
1.201
Burgerinitiatieven Integraal Kindcentrum Leudal West Na de definitieve locatiekeuze voor het nieuwe Kindcentrum op 30 juni 2020 (raadsbesluit) is er met alle partners hard gewerkt aan het proces, projectstructuur en communicatie en een nieuwe start gemaakt. In 2022 is er een krediet ter beschikking gesteld door de gemeenteraad ter realisatie van het Kindcentrum. Daarnaast is ook het Technisch Ontwerp (fase TO) afgerond. Het bestemmingsplan is in concept gereed, met uitzondering van het stikstofonderzoek voor de aanlegfase en gebruiksfase in verband met de nieuwe calculators en de recente jurisprudentie. Van zodra deze onderzoeken afgerond zijn, kan alles voorgelegd worden aan het college voor de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Ook voor de buitenruimte is er in 2022 een definitief ontwerp opgesteld met uitwerking van alle details. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de meekoppelkansen met andere projecten in Ittervoort.
21
Aanvullende verkeersmaatregelen integraal kindcentrum Leudal West In mei 2021 nam het college de eindrapportage 'Verkeersmaatregelen Leudal West' voor kennisgeving aan. Vervolgens zijn er financiële middelen toegekend door de gemeenteraad om de maatregelen met de prioriteit 'hoog' en 'normaal' uit te voeren. Ter hoogte van de Brigittastraat zijn de voorbereidingen voor de werkzaamheden gestart. Daar is gekozen voor de volledige herinrichting van de straat. Voor de overige maatregelen moet de voorbereiding nog starten. Uitvoering is gepland voorafgaande aan de ingebruikneming van het kindcentrum. 't Maasveld Middels het aannemen van een amendement heeft de gemeenteraad op 12 december 2017 besloten om een krediet van in totaal € 1,5 miljoen inclusief btw ter beschikking te stellen voor de realisatie van de Open Club en de renovatie van de bestaande spantenhal. Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad het college opgedragen medewerking te verlenen aan de realisatie van de Veilige Wieleromgeving op het Sportpark. Dat laatste heeft geleid tot een raadsbesluit d.d. 30 juni 2020 waarbij besloten werd een investeringskrediet ter beschikking te stellen van € 1.570.000,00 inclusief btw, bestaande uit een subsidiebijdrage van de provincie ten bedrage van € 750.000 en een investeringsbijdrage van de gemeente van € 820.000.
In het voorjaar van 2022 heeft de gemeenteraad besloten het bestemmingsplan voor de uitbreiding van het Sportpark vast te stellen. Tegen dit besluit werd beroep ingesteld. Bij brief d.d. 24 juni 2022 heeft de provincie Limburg medegedeeld dat zij een subsidie verstrekken voor de aanleg van de wielerbaan ter hoogte van € 750.000,00. Sport DFO '20 Het sportcomplex 't Ven in Kelpen-Oler is samen met de fusie vereniging DFO'20 binnen de gestelde kaders en budgetten gerealiseerd. Aanvullende verkeersmaatregelen DFO '20 De aanvullende verkeersmaatregelen, twee tractorsluizen, verlichting fietsroutes, verkeerslichten bij de Ellburg en Velterbrug, de herinrichting van de Oranjestraat in Kelpen Oler zijn alle aangebracht en gerealiseerd binnen de beschikbaar gestelde middelen. Open club Roggel De Open Club Roggel is een federatie van inmiddels 16 aangesloten verenigingen/stichtingen binnen het dorp Roggel. De doelstelling van de Open Club Roggel kan omschreven worden als "het in standhouden en bevorderen van de leefbaarheid in de kern Roggel". De Open Club doet door middel van een 4- tal themabijeenkomsten per jaar, waarbij steeds gezocht wordt naar een actueel thema dat bij zoveel mogelijk aangesloten verenigingen/stichtingen aansluiting heeft en uiteraard het steeds in overleg blijven met Gemeente Leudal over die vraagstukken die de burgers van Roggel aangaat.
Denk hierbij aan het openhouden en toekomstbestendig maken van Het Huis van de Gemeenschap La Rochelle, waarbij Open Club Roggel vanaf november 2021 een zeer actieve rol heeft gespeeld, maar ook de actualiteit van dit moment, het mogelijk verplaatsen van supermarkt Jan Linders, heeft de grootste aandacht. Verder beheert de Open Club sinds 2021 het evenemententerrein in Roggel.
22
Lokale projecten Fietspad spoorbrug Buggenum Op 10 november 2020 stelde het college de projectopdracht ‘Fietsbrug Buggenum – Leeuwen’ vast. Begin 2022 zijn afspraken gemaakt met de provincie en gemeente Roermond over het moment waarop het projectplan voorgelegd zou worden aan de gemeenteraad van Roermond en Leudal. Eén van de onderdelen van het projectplan is een gedetailleerde kostenraming. Om tot deze kostenraming te komen heeft de gemeente Roermond in 2022 in overleg met de gemeente Leudal opdracht gegeven aan Advies- en ingenieursbureau Wagemaker om de constructieve (on)mogelijkheden te onderzoeken en de daarbij behorende kosten in beeld te brengen. Uit het advies van Wagemaker blijkt dat de projectkosten naar verwachting zullen variëren van € 20 miljoen tot € 38 miljoen exclusief btw (prijspeil 1 januari 2023), inclusief een risicobandbreedte van 40% en afhankelijk van het ambitieniveau van de brug. Daarmee is de nieuwe raming fors hoger dan het bedrag dat in het kader van de haalbaarheidsstudie in 2019 is geraamd (€ 7 miljoen, later bijgesteld naar € 10,5 miljoen). In 2023 vindt er bestuurlijk overleg plaats met gemeente Roermond en provincie Limburg. De fietsbrug is onderdeel van de Hoogwaardige Fietsverbinding Midden-Limburg.
Hiervoor is in 2021 een intentieverklaring ondertekend met gemeenten Nederweert, Leudal, Roermond, Roerdalen en provincie Limburg voor het gezamenlijk uitvoeren van een verkennende tracéstudie. In 2022 is deze studie uitgevoerd. Begin maart 2023 vindt er een bestuurlijk overleg plaats over het vervolg. Herinrichting Napoleonsweg Neer Voor de herinrichting project Napoleonsweg Neer ligt de regie bij de provincie Limburg. Wanneer uitvoering van project plaats zal vinden, is nog niet duidelijk. Herinrichting oude kern Baexem Op vrijdag 24 juni 2022 hebben Provinciale Staten het provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de N280 Leudal vastgesteld. Tegen dit besluit zijn diverse beroepschriften ingediend bij de Raad van State. Start van de werkzaamheden aan de N280 is afhankelijk van deze beroepsprocedures. Naar verwachting vindt realisatie plaats in 2024 en 2025. De herinrichting van de kern Baexem is pas aan de orde na de realisatie van de N280.
Aanvullende verkeersmaatregelen Zevenellen Naar aanleiding van een extern advies besloot het college in 2019 om de aanleg van twee rotondes op de Roermondseweg na te streven. Via de samenwerking in het Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO) is er gewerkt aan een goede bereikbaarheid en maximale verkeersveiligheid. Een subsidie (€ 175.000) van de provincie Limburg is ontvangen via het RMO voor de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Zevenellen. Daarnaast ontving de gemeente eind 2020 nog een subsidie van € 525.000 van het Rijk. In overleg met Dorpsraden en omwonenden van Zevenellen is in 2022 besloten het verkeersonderzoek uit 2019 te actualiseren en uit te breiden naar het omliggende wegennet. Daarnaast is specifiek gevraagd door Dorpsraden om de theoretische benadering van de verkeersgeneratie te vergelijken met de verkeersgegevens van bedrijven die bekend zijn. De opdrachten zijn verstrekt. Medio 2023 volgen de resultaten van deze onderzoeken.
23
2 Programmaplan
24
2.1 Veiligheid Een veilige leefomgeving voor elke inwoner en ondernemer is van groot belang. Het creëren van een veilige gemeente wordt bereikt en wordt gewaarborgd door een stevig en effectief integraal veiligheidsbeleidsplan. Per veiligheidsprobleem opgenomen in het integraal veiligheidsbeleid 20192022 gemeente Weert-Nederweert-Leudal, bijvoorbeeld georganiseerde ondermijnende criminaliteit, high impact crimes, jeugd en veiligheid wordt in dit hoofdstuk vermeld wat er gedaan is. Wat hebben we bereikt? In 2022 was het evenals het jaar ervoor noodzakelijk een keuze te maken in welke voorgenomen activiteiten werden opgepakt. De reden hiervan was dat voor het taakveld veiligheid voor een groot gedeelte van 2022 fte niet bezet was. Daarnaast eiste de crisissen Covid-19 (gedeeltelijk) en opvang vluchtelingen Oekraine extra capaciteit. De focus is gelegd op de doorgang van reguliere werkzaamheden, vervaardigen van integraal veiligheidsbeleidsplan voor de komende 4 jaren en de uitvoering van het plan van aanpak ondermijning buitengebied. Door deze keuze werd de veilige leefomgeving voor de inwoners en ondernemers zoveel mogelijk gewaarborgd.
Veiligheid
(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2022 2022
Geboekt 2022 t/m periode
Realisatie begroting
Lasten
3.331
3.611
3.257
-354
Baten
-115
-132
-309
-177
0
-363
-119
244
3.215
3.116
2.829
-287
Mutatie reserves Resultaat
2.1.1 Ondermijnende criminaliteit
2.1.1.1 Voorkomen+terugdringen georganiseerde criminaliteit Wat hebben we ervoor gedaan? In 2022 lag de focus op de aanpak van drugs en witwassen en een vijftal actiepunten. Niet limitatief is in 2022 het volgende gerealiseerd: •
Samen met drie buurgemeenten is er een concept nieuw bibobbeleid gemaakt. Dit beleid is in februari 2023 vastgesteld.
• •
Het privacyprotocol ondermijning is opnieuw onder de loep genomen en aangepast. Er is gewerkt aan het vergroten van de weerbaarheid van medewerkers van de gemeente door het onderwerp te bespreken in team overleggen en deelname aan gerichte trainingen zoals training mensenhandel voor toezichthouder en aandachtsfunctionaris mensenhandel.
•
De informatiepositie over georganiseerde ondermijnende criminaliteit is versterkt door meldingen online meldpunt, Meld Misdaad Anoniem, controles bedrijventerrein.
•
Er zijn diverse subjecten nader bekeken. Er hebben 59 controles en 18 BIBOB-toetsen plaatsgevonden. In één geval is het bestuursrechtelijk traject in gang gezet.
25
Om meer bewustwording te creëren en burgerparticipatie te vergroten zijn door middel van voorlichtingsacties bijv. stand op de weekmarkt, posters in abri's, driehoeksborden, bannercampagne, bewustwordingsfilmpje en folders burgers attent gemaakt op de gevaren en signalen van ondermijnende criminaliteit en waar men signalen kan melden. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor een bijeenkomst met ondernemers over het thema ondermijning. Deze bijeenkomst heeft in februari 2023 plaatsgevonden. Tevens is een enquête gehouden onder burgers om te meten hoe effectief de communicatie over ondermijning is. De uitkomst gebruiken we in de toekomstige communicatie. Hierdoor kunnen we nog effectiever communiceren.
Wat heeft dat gekost?
Voorkomen+terugdringen georganiseerde criminaliteit
(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2022 2022
Geboekt 2022 t/m periode
Realisatie begroting
Lasten Ondermijning
57
167
159
-8
Totale Lasten
57
167
159
-8
Ondermijning
0
0
0
0
Totale Baten
0
0
0
0
Mutatie reserves
0
-119
-119
0
57
48
40
-8
Baten
Resultaat
2.1.2 Sociale veiligheid 2.1.2.1 Integrale en gebiedsgerichte aanpak Wat hebben we ervoor gedaan? •
Aanpak van High Impact Crimes. Hieronder vallen woninginbraken en cybercrime. Het aantal woninginbraken is afgenomen en cybercrime is toegenomen. Onze aandacht is dan ook uitgegaan naar aanpak cybercrime. De gemeente is aangesloten bij de Taskforce cybercrime Limburg. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met gemeente Weert en Nederweert hoe hierin gezamenlijk kan worden opgetrokken en hoe we elkaar hierin kunnen versterken.
•
•
Jeugd en veiligheid. Monitoring gericht op het vroegtijdig signaleren van radicalisering, polarisering, extremisme. Er zijn enkele casussen besproken. De aanpak van jeugdoverlast heeft aandacht door samenwerking tussen veiligheid, boa’s, jongerenwerker en wijkagent. Veilige leef- en woonomgeving. Personen met verward gedrag hebben in de gemeente Leudal de aandacht. Met alle gemeenten in Midden-Limburg en ketenpartners wordt samengewerkt bij de aanpak van personen met verward gedrag. Binnen het Veiligheidshuis Midden-Limburg wordt op het gebied van leefbaarheidscasussen integraal samengewerkt. Door deze samenwerking wordt er een beter resultaat geboekt in langslepende casussen.
•
Burgerparticipatie door de bestaande netwerken van buurtpreventie, buurtwhatsapp, burgernet, buurtbemiddeling
26
Wat heeft dat gekost?
Integrale en gebiedsgerichte aanpak
(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2022 2022
Geboekt 2022 t/m periode
Realisatie begroting
Lasten Veiligheidsmaatregelen specifiek Totale Lasten
183
410
148
-262
183
410
148
-262
Baten Veiligheidsmaatregelen specifiek Totale Baten
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutatie reserves
0
-245
0
245
183
165
148
-17
Resultaat
Bommenregeling In het verleden zijn gelden ontvangen in het kader van niet gesprongen explosieven. Deze worden ingezet voor het zoeken en ruimen van deze explosieven. Jaarlijks wordt dit restantbedrag meegenomen voor toekomstige onderzoeken. Het restant van afgerond € 245.000 is via de gecommitteerde reserve overgeheveld naar 2023.
2.1.3 Crisisbeheersing
2.1.3.1 Crisisorganisatie is voorbereid Wat hebben we ervoor gedaan? De gemeente heeft meegewerkt aan verschillende thema’s binnen de Veiligheidsregio LimburgNoord. Veel capaciteit is gestoken in werkzaamheden in het kader van de evaluatie crisis hoogwater Maas en actualiseren hoogwaterplan en opvang vluchtelingen Oekraïne.
27
Wat heeft dat gekost?
Crisisorganisatie is voorbereid
(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2022 2022
Geboekt 2022 t/m periode
Realisatie begroting
Lasten Veiligheidsmaatregelen algemeen Totale Lasten
3.091
3.034
2.950
-84
3.091
3.034
2.950
-84
-115
-132
-309
-177
-115
-132
-309
-177
0
0
0
0
2.975
2.902
2.641
-261
Baten Veiligheidsmaatregelen algemeen Totale Baten Mutatie reserves Resultaat Hoogwater De gemeente heeft na de totstandkoming van de 2e raadsrapportage de tegemoetkoming van het WTS (Wet tegemoetkoming schade bij rampen) inzake het hoogwater uit 2021 ontvangen. Dit zorgt voor een voordeel van € 109.000 bij de jaarstukken. De kosten met betrekking tot hoog water zijn in een eerder stadium gemaakt. Huisvesting brandweer De inkomsten met betrekking tot de brandweer zijn € 106.000 hoger dan geraamd. Dit heeft te maken met hogere opbrengsten voor de dotatie en servicekosten. Daarnaast is een bedrag ontvangen voor de afrekening eigenaarsonderhoud. De uitgaven zijn lager dan geraamd. Dit heeft te maken met het per abuis niet bijstellen van de afschrijvingslasten, die zijn opgenomen voor mogelijke toekomstige nieuwbouw. Dit resulteert in een voordeel van € 108.000. XTC dumpingen De kosten voor xtc-dumpingen zijn € 18.000 hoger dan geraamd. Er zijn 3 dumpingen aangetroffen waarbij in 2 gevallen de grond gesaneerd diende te worden. Het saneren van de grond zorgt voor de hoge kosten. Hier staat tegenover dat 75% van deze kosten via een subsidieregeling bij de Provincie worden terugontvangen. In 2022 is in het kader van de xtcdumpingen € 28.000 ontvangen.
2.1.4 Reserves (bedrag x 1.000) Realisatie 2022
Verschil 2022
Overhev. budgetten
245
-245
Totaal toevoegingen
245
-245
T/O Reserve
I/S Omschrijving
T
I
O
Gecommitteerde reserve
Gecommitteerde reserve
I
Begroting 2022
Overhev. budgetten
-363
-363
Totaal onttrekkingen
-363
-363
28
2.1.5 Indicatoren Indicator
Eenheid
Winkeldiefstal
aantal per 2021 1.000 inwoners
0,3
CBS Het aantal winkeldiefstallen per Geregistreerde 1.000 inwoners. criminaliteit & Diefstallen
Geweldsmisdrijven aantal per 2021 1.000 inwoners
2,8
CBS Het aantal geweldsmisdrijven, per Geregistreerde 1.000 inwoners. Voorbeelden van criminaliteit & geweldsmisdrijven zijn seksuele Diefstallen misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
Diefstal uit woning aantal per 2021 1.000 inwoners
1,3
CBS Het aantal diefstallen uit woningen, Geregistreerde per 1.000 inwoners. criminaliteit & Diefstallen
Vernieling en beschadiging
aantal per 2021 1.000 inwoners
3,9
CBS Het aantal vernielingen en Geregistreerde beschadigingen, per 1.000 inwoners. criminaliteit & Diefstallen
Verwijzingen Halt
per 10.000 2021 inw.
1
Bureau Halt
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
1
CBS Jeugd
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
Jongeren met delict % voor rechter
Jaar Waarde Bron
2020
Beschrijving
2.1.6 Verbonden partijen ● Veiligheidsregio- Limburg Noord
29
2.2 Leefomgeving Samen bouwen aan een duurzame en vitale fysieke leefomgeving Visie De gemeente Leudal is economisch vitaal en de leefomgeving wordt als prettig ervaren. Dit willen wij zo houden en waar dat kan, versterken en verbeteren. Dit is een hele uitdaging, want door bovenlokale trends en ontwikkelingen zijn de opgaven voor de fysieke leefomgeving in Leudal groot. Denk aan de ontwikkelingen en opgaven op het gebied van klimaatverandering (verdroging, vernatting, hitte) en de energietransitie (opwekken duurzame energie, aardgasvrije woningen, besparing, energie-armoede). Maar ook de transitie van de agrarische sector, circulaire economie of het anders kijken naar afval en grondstoffen, bereikbaarheid en woningbouw (Nationale Woonen Bouwagenda). Er ontstaan steeds meer verschillende activiteiten en wensen voor de ruimte in het buitengebied. Soms conflicteren deze wensen. Het behoud van voorzieningen in de kernen is niet meer vanzelfsprekend. De opgaven voor de fysieke leefomgeving bieden kansen, maar vragen ook om het maken van zorgvuldige en samenhangende keuzes. Onze opgaven en keuzes worden opgenomen in de Omgevingsvisie, die in 2023 wordt vastgesteld. Hierbij bieden wij het raamwerk voor de juiste functies op de juiste plek.
Wat hebben we bereikt? Binnen het Programma Leefomgeving komen wonen, werken en klimaat bijeen. Via subdoelen op deze thema’s wordt gestuurd op de gewenste effecten en het bereiken en behouden van een ‘duurzame en vitale fysieke leefomgeving’. Als rode draad door het programma loopt de implementatie van de Omgevingswet en de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en partners op het gebied van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet De inwerkingtreding van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. Inmiddels is de verwachting dat de wet op 1 januari 2024 in werking treedt. Het uitstel wordt in hoofdzaak veroorzaakt door een onvoldoende stabiele landelijke voorziening voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO is fundamenteel voor het goed functioneren van de wet en het kunnen werken met die wet. Alle informatie voor de fysieke leefomgeving wordt hier ontsloten en iedereen kan eenvoudig die informatie ophalen, controleren en aanvragen of meldingen doen. Doordat de landelijke softwarevoorziening niet (goed) werkt, konden softwareleveranciers aan gemeenten geen stabiele softwarepakketten bieden. Dit betekent dus ook dat systemen niet ingericht konden worden (de informatie moet de gemeente er zelf inzetten) en dat er niet mee geoefend wordt. Dit is nog steeds in ontwikkeling.