Gecommitteerde reserve (concept)

Mutaties overheveling budgetten 2021 naar 2022 (Gecommitteerde reserve) nr.

Programma

Kostenplaats

Kostensoort

Overheveling (Primair) budgetten van budget 2021 2020

PRGR 1 Veiligheid

61020101

4038550

288.253

PRGR 1 Veiligheid

61020402

4351100

94.721

4351300 PRGR 2 Leefomgeving

60010302

4038250

PRGR 2 Leefomgeving

65070302

4038250

PRGR 2 Leefomgeving

68010104

4038550

Uitgaven 2021 Overhevelen restant budgetten 2020 43.526 244.727

192.000

53.651

32.800

19.374

50.000

249.130

900

99.043

49.043

215.000

188.000

94.721

Overhevelen budgetten 2021

Totaal overhevelen budgetten naar 2022 244.727

43.628

151.775

Toelichting

Bommenregeling Regionale aanpak ondermijning, verlenging 2022

13.426 49.100

50.000

61.130

215.000

49.100 Mooi Leven in Leudal (budget Bouwtoer). In 2020 zijn we op vele plekken in gesprek geweest met onze inwoners, verenigingen en ondernemers. Wij hebben gesproken over wat Mooi Leven in Leudal nu en in de toekomst is. Veel waardevolle opbrengst die we op dit moment verwerken tot een nieuwe strategische visie. Het vaststellen van deze visie vindt eind 2020/start 2021 plaats. Een koers voor de lange termijn van de gemeente en gemeenschap Leudal. De verwachting is dat richting het eind van het jaar een deel van het resterend budget wordt ingezet om te komen tot uitwerking en vormgeving van de nieuwe koers (+/-15.000). Het is echter reëel dat een deel van het budget niet wordt ingezet in 2020. Tegelijkertijd is het belangrijk dit restant beschikbaar te houden. Met dit budget willen we de noodzakelijke stappen zetten om de visie tastbaar te maken en in praktijk te brengen. Daartoe zijn volgens ons drie pijlers van belang: 1. Herijken communicatiestrategie en mogelijke aanpassing van de huisstijl op basis van de strategische visie 2. Het vinden van aansluiting van visie naar praktijk. Aansluiting van de strategische visie bij andere visies maar ook naar concrete projecten 3. Onder het ingezette traject Mooi Leven in Leudal willen we structureel in contact tussen bestuur en gemeenschap blijven onderhouden.

Daartoe willen we een deel van 50.000,- van het restant van het budget naar 2022 50.000 overhevelen. Via amendement 4.3 bij de begroting 2021 is € 50.000 beschikbaar gesteld voor de inventarisatie van de speeltoestellen. De verwachting is dat de inventarisatie ultimo 2021 nog niet is afgerond en derhalve is in 2022 het restant bedrag nodig. 276.130

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is (opnieuw) uitgesteld en wel tot 1 juli 2022. Hoewel dit in de basis geen gevolgen heeft voor de planning van de gemeente Leudal voor de implementatie van deze wet, spelen andere factoren wel een rol voor de planning. Zo is van belang dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (digitalisering, software) nog in ontwikkeling is en dat mede om die reden nog geen aanbesteding is gestart. Eenzelfde redenering gaat op voor de voorbereiding van het (tijdelijk) omgevingsplan. In Q1 2020 is - mede gelet op het uitstel en de minimale eisen die de Omgevingswet stelt - een nieuw/bijgesteld plan voor de implementatie gemaakt. Dit plan is product- en instrumentgericht en heeft in 2021 en 2022 de focus op de Omgevingsvisie, Omgevingsplan, Digitaal Stelsel, Wet kwaliteitsborging en het organiseren van de nieuwe taken die de gemeente krijgt.

Mutaties overheveling budgetten 2021 naar 2022 (Gecommitteerde reserve) nr.

Programma

PRGR 2 Leefomgeving

Kostenplaats

Kostensoort

60030101

4038600

Overheveling (Primair) budgetten van budget 2021 2020 -

Uitgaven 2021 Overhevelen Overhevelen restant budgetten budgetten 2021 2020 1.760.214 825.696 500.000

Totaal Toelichting overhevelen budgetten naar 2022 500.000 Waar voorheen enkel vastgoedbeheerbeleid op de agenda stond zijn we ingehaald door de tijd met de verplichting vanuit het Klimaatakkoord en voortvloeiend daaruit de Portefeuille Routekaart (landelijk verplichte verduurzaming en CO2 reductie). In 2021 is er verder gekeken naar de uitwerking van de Portefeuille Routekaart voor onze gemeente en als zodanig onderzocht. Komende maanden worden de grote lijnen uitgezet m.b.t. werkwijze en investeringen. Eerder dit jaar heeft een sessie over deze verduurzamingsmaatregelen plaatsgevonden. Hierbij is met name gekeken naar de wijze van uitvoering en voorkomen van desinvestering. Denk hierbij aan uitvoering van het standaard MJOP in relatie tot uitvoering hiervan maar dan met de verplichte verduurzamingscomponent daaraan toegevoegd. Wat je dan doet is een duurzaamheidscomponent toevoegen aan je MJOP (meestal krijgt het daarna de naam DMJOP) zodat de investeringen realistisch zijn en rekening houdend met natuurlijke vervangingsmomenten van bijvoorbeeld daken, installaties en kozijnen/ramen. Veel gemeenten gaan hier anders mee om. Een scenario is een vast bedrag beschikbaar stellen en hiermee aan de slag als het gaat om verduurzaming (dus verplichting vanuit Portefeuille Routekaart). De ander doet gedetailleerd onderzoek aan de voorkant en pakt pand voor pand aan om te verduurzamen.

Beide niet geheel transparant wat betreft totale kosten op de lange termijn, terwijl juist daaraan behoefte is bij gemeente Leudal. Denk hierbij aan grote prijswisselingen in de markt waardoor kostenramingen een korte houdbarheidstermijn hebben. Om hier op een zorgvuldige wijze mee om te gaan hebben een aantal werkzaamheden dit jaar tot op heden nog geen uitvoering gekregen. Vanuit financiën is geadviseerd de verschillen inzichtelijk te maken welke meerkosten er zijn t.o.v. bijvoorbeeld de standaard MJOP uitvoering en zodat hierover weloverwogen besluiten kunnen worden genomen. In die fase bevinden we ons nu. Omdat er wel werkzaamheden op de planning staan, maar ‘on hold’ staan vanwege hierboven vernoemde reden is het zeer wenselijk om hiervoor het eventueel resterende budget van vastgoed mee over te nemen naar budget 2022 of op een andere passende wijze te reserveren. Bij het uitstellend van werkzaamheden is er rekening mee gehouden dat er geen veiligheidsrisico’s of gevolgschade zal ontstaan. Derhalve wordt geadviseerd het budget voor vastgoed bij hoge uitzondering voor € 500.000 op te nemen in de gecommitteerde reserve. Zo kan er op een goede wijze werk met werk gemaakt worden, zonder nu geld uit te geven aan panden die over enkele jaren weer aanpassing behoeven.

PRGR 3 Voorzieningen

64020101

4351300

100.000

-

100.000

100.000

PRGR 3 Voorzieningen

65020201

4438110

15.000

-

15.000

PRGR 3 Voorzieningen

65030201

4438100

22.410

-

22.410

15.000 Bijdrage in de kosten voor aanpassing douches en toiletten sporthal sportcentrum Laco Heyhuysen 22.410 Ondersteuning gemeenschapshuizen (restant steunpakket coronamaatregelen)

PRGR 3 Voorzieningen

65030201

4438100

27.000

-

27.000

27.000 Ontmoetingsplaats Hunsel

4351300

3.225 75.000 119.496

PRGR 4 Samenleving PRGR 4 Samenleving

66010102 66010203

4351300 4038250

PRGR 4 Samenleving

66010601

4438110/ 4351300

147.515

PRGR 4 Samenleving

66010601

4038550

-

PRGR 4 Samenleving

281.882

3.225 38.042

36.958 119.496

147.515

-

-

6.780

-

275.102

Tijdelijke ondersteuning onderwijs dossiers

3.225 36.958 Externe ondersteuning Accommodatiebeleid 119.496 In 2022 treedt de wet Inburgering in. Voor de voorbereiding heeft de gemeente via de algemene uitkering middelen ontvangen. Om de voorbereidingskosten te kunnen uitvoeren en deze wellicht ook nog deels in 2022 plaatsvinden is het nodig om dit budget over te hevelen. Deze bedragen zijn gelabeld voor het SZH/Mariabosch. Subsidie bedrag voor de 147.515 exploitatie onder voorwaarde voortgang project. Incidentele gelden 4e tranche coronacompensatie meicirculaire 2021 Algemene 6.780 uitkering (subsidie Synthese 2022). Zie ook B&W/2847 Incidentele gelden 4e tranche coronacompensatie meicirculaire 2021 Algemene 275.102 uitkering (totaal € 281.882) -> B&W/2847 ook voor 2022

Mutaties overheveling budgetten 2021 naar 2022 (Gecommitteerde reserve) nr.

Programma

Kostenplaats

Kostensoort

PRGR 5 Dienstverlening

60020105

4038550

PRGR 5 Dienstverlening

60020106

4038550

Overheveling (Primair) budgetten van budget 2021 2020 86.092

Uitgaven 2021 Overhevelen Overhevelen restant budgetten budgetten 2021 2020 25.000 54.286 31.806 25.000

74.000

34.000

-

40.000

Totaal Toelichting overhevelen budgetten naar 2022 56.806 De transformatie van het vakgebied burgerzaken is een proces van enkele jaren, waarin we bouwen aan een drietal hoofdonderwerpen. We zetten in op het uitbreiden van kennis en expertise, we digitaliseren en automatiseren onze producten en processen en vernieuwen onze dienstverlening aan de burger. Door de voortdurende corona crisis is de uitvoering van de transformatie burgerzaken aangepast en gefaseerd. Hierdoor vindt een aantal onderdelen plaats in 2022. In 2022 geven we verder vorm aan het uitbreiden van onze expertise en automatisering van de processen en producten. 40.000 In 2021 is gestart met het begrijpelijk maken van de teksten op de website (B1niveau). In 2022 worden trainingen begrijpelijk schrijven georganiseerd binnen de organisatie. De kosten hiervoor worden voor 2022 incidenteel gedekt uit het budget Dienstverlening. Hiertoe wordt € 40.000 toegevoegd aan de gecommitteerde reserve. Voor de jaren daarna worden structurele schrijftrainingen (o.a. nieuwe medewerkers) onderdeel van het centrale opleidingsbudget.

OVERHEAD OVERHEAD

50045105 50048000

4038550 4351300

-

915.711

76.415 200.000

37.193 79.109

-

12.000 120.891

3.318.485

1.422.820

628.999

1.625.916

12.000 Organisatievisie 120.891 Op basis van het plan van aanpak duurzaam evenwicht in het sociaal domein van Twynstra Gudde is voor 2021 incidenteel € 200.000 budget voor transitiekosten. Dit bedrag is nodig voor onderzoeken en/of externe expertise/capaciteit. In het plan van aanpak is onder andere opgenomen dat eind 2021/begin 2022 een tweede meting wordt uitgevoerd (volgend op de 0-meting). Daarnaast is wellicht nog capaciteit in 2022 nodig. 2.254.915