Gecommitteerde reserve 2e rarap 2022

Mutaties overheveling budgetten 2022 naar 2023 (Gecommitteerde reserve) nr.

Programma

Kostenplaats

Kostensoort

Overheveling (Primair) budgetten van budget 2022 2021

Uitgaven 2022 Overhevelen restant budgetten 2021 244.727

PRGR 1 Veiligheid

61020101

4038550

244.727

PRGR 2 Leefomgeving

62010203

4038250

41.000

PRGR 2 Leefomgeving

65070302

4038250

50.000

PRGR 2 Leefomgeving

68010104

4038550

333.130

PRGR 2 Leefomgeving

60030101

4038600

PRGR 3 Voorzieningen PRGR 3 Voorzieningen

64020101 64020102

4351300 4038550

PRGR 3 Voorzieningen

64020103

PRGR 3 Voorzieningen

64030103

PRGR 3 Voorzieningen

65020201

4351300

PRGR 3 Voorzieningen

65020201

4438110

PRGR 3 Voorzieningen

65030201

4351300

19.000

PRGR 3 Voorzieningen

65030201

4351300

12.500

PRGR 4 Samenleving

65030104

4438100

192.667

PRGR 4 Samenleving PRGR 4 Samenleving

66010102 66010203 66010203

4351300 4038250 4038550

PRGR 4 Samenleving

66010601

4438110/ 4351300

147.515

PRGR 4 Samenleving

66010601

4038550

275.102

93.433

-

50.000

148.130

Toelichting

Bommenregeling

75.000 Het nieuwe beleidsplan civieltechnische kunstwerken is nog in voorbereiding. Behandeling van dit plan is vooralsnog voorzien voor december 2022. Dit beleidsplan is de basis voor onderhoudswerkzaamheden aan onze bruggen voor nu ( dus ook voor dit jaar) en voor de komende jaren. De uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan de civieltechnische kunstwerken is voor een groot deel weersafhankelijk. Voor dit jaar is het niet realistisch nog snel onderhoudswerkzaamheden op te starten. De werkzaamheden voor 2022 en 2023 zullen gecombineerd worden opgepakt. Voorbereiding start mogelijk nog in 2022, maar uitvoering wordt 2023. 50.000 Via amendement 4.3 bij de begroting 2021 is € 50.000 beschikbaar gesteld voor de inventarisatie van de speeltoestellen. De verwachting is dat de inventarisatie ultimo 2022 nog niet is afgerond en derhalve is in 2023 het restant bedrag nodig.

185.000

215.000

400.000

-

147.500

13.351

40.895 -

13.351

147.500 De gevel van het gemeentehuis is aan vervanging toe. Deze vervanging is besproken in 2022 en zal worden uitgevoerd in het jaar 2023. Derhalve wordt het bedrag conform offerte meegenomen naar 2023. 40.895 Tijdelijke ondersteuning onderwijsdossiers 13.351 Kosten voor de aanpassing van de per november 2021 voor onderwijs gehuurde paviljoen. Betreft de kosten die verband houden met alarminstallatie en elektronische aanpassingen.

4351300

50.000

-

50.000

50.000 Integraal Onderwijsplan (IHP)

4038550

15.000

-

15.000

15.000 Proceskosten groepsvervoer

13.000

13.000

-

13.000 Onderzoek toekomst zwembaden

15.000

15.000

-

15.000 Bijdrage in de kosten voor aanpassing douches en toiletten sporthal sportcentrum Laco Heyhuysen 9.500 Procesbegeleiding gemeenschapshuis La Rochelle

81.914

-

Totaal overhevelen budgetten naar 2023 244.727

75.000

215.000

59.433

Overhevelen budgetten 2022

41.019

27.705

9.500

9.500

51.876

8.035

12.500

12.500 Procesbegeleiding gemeenschapshuis Heibloem

140.791

140.791

19.670

356.313 119.496

460.306 15.503

147.515 78.248

196.854

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is (opnieuw) uitgesteld en wel tot 1 januari 2023. Tot 1 januari 2023 is de inzet van de gemeente Leudal gericht op het voldoen aan de minimale eisen van de Omgevingswet. Denk aan de aanpassing van werkprocessen, het nemen van besluiten over nieuwe verordeningen, regels, bevoegdheden en het inrichten van (de lokale onderdelen van) het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Implementatiewerkzaamheden die niet voor inwerkingtreding noodzakelijke zijn , worden in beginsel alleen voorbereid maar niet afgerond (dit kan in de meeste gevallen ook niet). Dit betekent dat kosten voor de inrichting van de instrumenten Omgevingsvisie, Omgevingsplan en Programma voor een groot deel verschuiven naar 2023 en verder.

-

Inzetten restant rijkscoronagelden voor culturele sector Leudal Vanuit het Rijk zijn op diverse momenten middelen ontvangen voor cultuur. In totaliteit is t/m de decembercirculaire 2021 € 484.580 ontvangen. In 2021 is aan totale uitgaven geweest € 293.418 (afgerond op euro’s). Hierdoor resteert op de totale ontvangen inkomsten een bedrag van € 191.162. Regeling loopt t/m 31-12-2023. 19.670 Externe ondersteuning Accommodatiebeleid 460.306 In 2022 is de wet Inburgering van start gegaan. Voor de voorbereiding heeft de gemeente via de algemene uitkering middelen ontvangen. Echter zijn nog geen facturen ontvangen met trajecten en zijn er ook geen ervaringscijfers om een inschatting van de kosten te maken. Derhalve wordt voorgesteld deze budgetten mee te nemen naar 2023. Deze bedragen zijn gelabeld voor het SZH/Mariabosch. Subsidie bedrag voor de 147.515 exploitatie onder voorwaarde voortgang project. Incidentele gelden 4e tranche coronacompensatie meicirculaire 2021 Algemene 196.854 uitkering (subsidie Synthese 2022). Zie ook B&W/2847

Mutaties overheveling budgetten 2022 naar 2023 (Gecommitteerde reserve) nr.

Programma

Kostenplaats

Kostensoort

Overheveling (Primair) budgetten van budget 2022 2021

Uitgaven 2022 Overhevelen Overhevelen restant budgetten budgetten 2022 2021 23.000 40.000 10.000

PRGR 5 Dienstverlening

60020105

4038550

71.923

OVERHEAD OVERHEAD

50045105 50048000

4038550 4351300

12.000 90.371

33.600

1.522.883

1.023.864

7.407

12.000 -

33.600 82.965

459.151

934.661

1.255.513

Totaal Toelichting overhevelen budgetten naar 2023 10.000 De transformatie van het vakgebied burgerzaken is een proces van enkele jaren, waarin we bouwen aan een drietal hoofdonderwerpen. We zetten in op het uitbreiden van kennis en expertise, we digitaliseren en automatiseren onze producten en processen en vernieuwen onze dienstverlening aan de burger. Mede door de opvang van de Oekraïense vluchtelingen zijn niet alle onderdelen in 2022 afgerond. Hierdoor vindt een aantal onderdelen plaats in 2023. 45.600 Organisatievisie 82.965 Zoals bekend, heeft het externe bureau Twijnstra Gudde in het voorjaar van 2020 een onderzoek gedaan naar de tekorten in het sociaal domein en dan met name in de Jeugdzorg. Dit onderzoek heeft geresulteerd in het Plan van aanpak ‘Duurzaam evenwicht in het sociaal Domein (vastgesteld door de raad in oktober 2020). Bij vaststelling van voornoemd plan van aanpak heeft de raad een transitiebudget toegekend voor het uitvoeren van diverse maatregelen en activiteiten uit dit plan van aanpak, bijvoorbeeld een 0-meting bij de toegang het CJG en bij onze eigen ‘Toegang Wmo’. De raad heeft destijds voor 2021 een bedrag van EUR 200.000 gevoteerd. Van dit bedrag resteert nog € 82.965. Net zoals bij de gecommitteerde reserve 2021, stellen wij ook nu voor het restantbedrag op te nemen in de gecommitteerde reserve 2022.

Hoewel op koers gelegen wordt om de ‘taakstelling sociaal domein’ in te vullen, zijn er toch middelen nodig om expertise in te huren en/of onderzoek laten te verrichten.

2.190.174