CConstaterende datLeudal
Koppel je AI →
Document · PDF

Financiële bijstellingen 1e raadsrapportage 2023

Commissievergadering Bestuur en middelen 21 juni 2023, gemeente LeudalBij agendapunt: 1e Raadsrapportage 20232.264 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Financiële bijstellingen 1e raadsrapportage 2023

Lasten 2023 verhoging verlaging

Nieuwe 2024 2025 2026 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging

PRGR-2101

Veiligheid

-69.392

3.336.872

-196.577

-50.000

-50.000

-50.000

SDL-210101

Ondermijnende criminaliteit

31.230

21010101

31.230

2101010101 SDL-210102

Voorkomen+terugdringen georganis crimina Ondermijning Sociale veiligheid

163.230

-31.230

-31.230

163.230

-31.230

-31.230

31.230 -1.822

163.230 188.426

-1.822

-1.822

-1.822

-31.230

-31.230

21010201 2101020101

Integrale en gebiedsgerichte aanpak Veiligheidsmaatregelen specifiek

-1.822 -1.822

188.426 188.426

-1.822 -1.822

-1.822 -1.822

-1.822 -1.822

2101020121 SDL-210103 21010301

Mutaties reserves CDL21010201 Crisisbeheersing Crisisorganisatie is voorbereid

-98.800 -98.800

2.985.216 2.985.216

9.300 9.300

12.200 12.200

2.975 2.975

-50.000 -50.000

-165.347 -165.347

-50.000 -50.000

-50.000 -50.000

-50.000 -50.000

2101030101

Veiligheidsmaatregelen algemeen

-98.800

2.985.216

9.300

12.200

2.975

-50.000

-165.347

-50.000

-50.000

-50.000

PRGR-2102

Leefomgeving

622.757

25.367.794

-73.522

114.740

-150.549

-306.903

-11.304.186

-22.490

-48.512

-47.977

SDL-210201 21020101

Economie Aantrekkelijk voor werkgevers

199.637 191.654

1.843.642 890.047

35.355 37.006

36.557 37.006

35.635 37.005

-173.207 -173.207

-601.484 -483.013

-31.999 -31.999

-31.999 -31.999

-31.999 -31.999

2102010101 2102010102 2102010121

Infra bedrijven Ondersteuning bedrijvigheid Mutaties reserves CDL 21020101

149.920 33.500 8.234

504.873 376.940 8.234

3.506 33.500

3.506 33.500

3.505 33.500

-139.707 -33.500

-366.421 -110.499 -6.093

1.501 -33.500

1.501 -33.500

1.501 -33.500

21020102 2102010202

Weerstand tegen personeelskrimp Ambtelijke samenwerking

-13.317 -13.317

401.538 401.538

-13.318 -13.318

-13.317 -13.317

-13.316 -13.316

21020103 2102010301 2102010302

Toerisme en recreatie Conserveren cultuurhistorische waarde Recreatie op water

21.300 -1.286

552.057 195.366

11.667 2.190

12.868 6.747

11.946 5.831

2102010303 2102010304

Openluchtrecreatie Aantrekkingskracht op burgers

22.586

42.000 314.691

SDL-210202 21020201

Wonen Woningaanbod sluit aan bij woonwensen

9.477

6.121

6.115

423.120 281.085

23.424.152 10.185.682

-108.877 -27.973

78.183 -17.084

-186.184 -20.112

-133.696 -46.309

-10.702.702 -5.294.032

9.509 26.022

-16.513

-15.978

2102020101

Bestemmingsplannen

2102020102 2102020103

Grex wonen Omgevingsvergunningen

72.904

1.168.240

40.169

20.273

20.020

-71.981

-109.481

115.000

100.753 927.370

2102020104 2102020106 2102020107

Volkshuisvesting Milieubeheer Toepassing APV

-6.811 -17.132 -7.145

992.074 1.485.545 686.792

2102020108 2102020109

Handhaving RO Toezicht en handhaving bouwen

50.000

477.575 428.005

2102020110 2102020111 2102020121

Buitengebied in beweging Afval Mutaties reserves CDL 21020201

255.000 3.627.058 37.270

10.378

1.153

Nieuwe 2024 2025 2026 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging

-81.230

28.999 45.270

7.478

Baten 2023 verhoging verlaging

-118.471 -15.712

-102.759

-33.062 -743.010 -34.152 -28.735 -7.145

-7.049 -23.066 -7.145

-6.973 -24.708 -7.145

-6.110 8.000

-97

-1.306

-197.233

-350 26.022

-4.211.246 26.022

Financiële bijstellingen 1e raadsrapportage 2023

Lasten 2023 verhoging verlaging

Nieuwe 2024 2025 2026 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging

Baten 2023 verhoging verlaging

Nieuwe 2024 2025 2026 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging

21020202

Openbaar gebied adequaat onderhouden

142.988

13.146.388

-80.904

95.267

-166.071

-87.687

-5.404.133

2102020201 2102020202

Verkeersveiligheid Infrastructuur wegen

83.581 -82.074

996.827 3.148.497

-65.264 -6.806

-2.034 46.141

-2.008 -199.979

-21.025 -20.000

-51.025 -133.541

2102020203 2102020204

Natuurbescherming en -onderhoud Gebruik openbaar groen

121.574

3.214.688 98.813

10.258

51.441

39.772

2102020205 2102020206 2102020207

Riolering Begraafplaatsen Vastgoed

-32.050

-14.436

4.379

807

51.957

3.719.692 11.202 1.828.075

-4.656

-4.660

-4.663

2102020221 21020203

Mutaties reserves CDL 21020202 Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid

-953

128.594 92.082

2102020301 2102020302 2102020303

Openbaar vervoer Parkeren Infrastructuur water

2102020321 SDL-210203

Mutaties reserves CDL 21020203 Klimaat

4.537 100.000

21020301 2102030101

Hernieuwbare energie bovengem. Duurzaamheid

100.000 100.000

PRGR-2103

Voorzieningen

SDL-210301 21030101

-953

-1

16.238 1.887 69.420

-16.813

-16.813

-16.278

-6.279 -40.747

-4.909.892 -7.005 -19.278

-5.915 300

-277.113 -4.537

-16.813 300

-16.813 300

-16.278 300

300

-4.537

300

300

300

-107.155

-1.140.583

-1

193.344

6.425.578

-46.983

-249.127

39.900

Onderwijshuisvesting Passende huisvesting onderwijs

-1.588 -1.588

1.547.596 1.446.096

-41.167 -41.167

-287.699 -287.699

2.193 2.193

2103010101 2103010121 21030102

Onderwijshuisvesting Mutaties reserves CDL21030101 Via onderwijs sporten

-1.588

1.406.096 40.000 101.500

-41.167

-287.699

2.193

2103010201 SDL-210302

Bewegingsonderwijs Cultuur

104.349

101.500 1.917.805

1.438

8.339

8.339

-42.490

-350.468

21030201 2103020101 2103020102

Bijdrage cultuur aan gezondheid Media Kunst en cultuur

105.854 35.350 30.080

1.673.857 603.479 351.456

2.943

9.844

9.845

-42.490 -35.350

-350.468 -130.350 -11.436

2103020103 2103020121

Cultuuraccommodaties Mutaties reserves CDL21030201

40.424

718.922

2.943

9.844

9.845

-7.140

-11.444 -197.238

21030202 2103020201 2103020202

Cultuur deelname Burgerinitiatieven Cultuurondersteuning

-1.505

-1.505

-1.505

-1.506

-1.505

243.948 100.000 143.948

-1.505

-1.505

-1.506

SDL-210303 21030301

Sport Bijdrage sport aan gezondheid

90.583 90.583

2.960.177 2.960.177

-7.254 -7.254

30.233 30.233

29.368 29.368

-64.665 -64.665

-674.113 -674.113

2103030101 2103030102 2103030103

Sportbeleid Buitensport Binnensport

20.000 -43.720 114.303

534.582 1.383.296 1.042.299

-20.000 -45.527 38.273

-8.040 38.273

-8.905 38.273

-112.506 -255.978 -185.284

2103030121

Mutaties reserves CDL21030301

-116.002 -116.002 -116.002

-44.665

-120.345

Financiële bijstellingen 1e raadsrapportage 2023

Lasten 2023 verhoging verlaging

PRGR-2104

Samenleving

SDL-210401 21040101

Nieuwe 2024 2025 2026 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging

Baten 2023 verhoging verlaging

Nieuwe 2024 2025 2026 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging

3.166.122

41.592.153

635.417

632.244

632.244

-4.298.064

-12.922.957

-379.098

-379.098

-379.098

Gezondheid Bewustwording van invloed levensstijl

18.572 18.572

1.439.343 1.439.343

-28.161 -28.161

-27.892 -27.892

-27.892 -27.892

-47.019 -47.019

-47.019 -47.019

2104010101 2104010121 SDL-210402

Bescherming gezondheid Mutaties reserves CDL21040101 Maatschappij

3.570 15.002 1.321

1.439.343 1.191.968

-43.449 15.288 9.825

-43.449 15.557 10.124

-43.449 15.557 10.124

-30.205 -16.814 -500

-30.205 -16.814 -500

21040201 2104020101

Versterken samenredzaamheid Maatschappij algemeen

1.321 -13.430

1.191.968 571.633

9.825 -5.139

10.124 -5.139

10.124 -5.139

-500

-500

-500

-500 -500

-500 -500

-500 -500

-500 -500

-500 -500

2104020102 2104020103 2104020121

Welzijnswerk WMO advisering Mutaties reserves CDL21040201

SDL-210403 21040301

Ondersteuning Beter passende ondersteuning

-378.598 -378.598

-378.598 -378.598

-378.598 -378.598

2104030101 2104030102 2104030103

-378.598

-378.598

-378.598

614.411 5.924 14.751 1.428.855 1.428.855

34.160.623 34.160.623

Jeugdhulp WMO Participatie Inkomen

-941.435 -763.243 -406.115

11.150.244 9.281.091 5.222.407

2104030104 2104030105

Participatie levensonderhoud Participatie sociale zekerheid

9.643 114.033

176.483 4.734.075

2104030106 2104030121 SDL-210404

Participatie integratie Mutaties reserves CDL21040301 Onderwijs

3.293.337 122.635 1.369.516

3.596.323 2.924.790

21040401 2104040101

Educatieve ontwikkeling Kinderopvang

1.369.516 50.000

2104040102 SDL-210405 21040501

Onderwijsbeleid Samenleving Inclusieve samenleving

2104050101 SDL-210406

14.964

15.263

15.263

496.972 496.972

493.231 493.231

493.231 493.231

-3.032.667 -3.032.667

-11.395.261 -11.395.261

1.003

1.003

11.000 396.862

-2.558.948 -5.266.864

-76.380

-78.500 -116.800

378.598 118.374 156.781

378.598 113.630 156.781

378.598 113.630 156.781

-1.192.370

2.924.790 280.399

156.781

156.781

156.781

-1.192.370

-1.454.669 -42.054

1.319.516 -42.176 -42.176

2.644.391 454.534 454.534

156.781

156.781

156.781

-1.192.370

-1.412.615

Algemene voorzieningen Zelfredzaamheid

-42.176 390.034

454.534 1.420.895

-25.508

-25.508

21040601 2104060101 2104060102

vergroten zelfredzaamheid Jeugd overig Participatie overig

390.034 45.496 319.030

1.420.895 102.231 1.268.156

-25.508

-25.508

2104060103

WMO overig

25.508

50.508

-25.508

-25.508

PRGR-2105

Dienstverlening

6.188

1.334.797

6.273

6.273

6.273

-2.500

-278.382

-2.500

-2.500

-2.500

SDL-210503 21050103

Toegankelijkheid Toegankelijke dienstverlening

6.188 6.188

1.272.797 1.272.797

6.273 6.273

6.273 6.273

6.273 6.273

-2.500 -2.500

-278.382 -278.382

-2.500 -2.500

-2.500 -2.500

-2.500 -2.500

2105010301 2105010302 2105010321

Balieproducten Verkiezingen Mutaties reserves CDL 21050103

-2.500

-278.382

-2.500

-2.500

-2.500

SDL-210504

Kwaliteit

1.171.491 101.306 6.188

6.273 62.000

6.273

6.273

-3.364.149

-3.364.149 -10.000 -1.454.669

Financiële bijstellingen 1e raadsrapportage 2023

Lasten 2023 verhoging verlaging

Nieuwe 2024 2025 2026 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging

Baten 2023 verhoging verlaging

Nieuwe 2024 2025 2026 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging

21050104

Hoogwaardige kwaliteit dienstverlening

62.000

2105010401

Burgerzaken

62.000

PRGR-2106

Samenwerking

195.686

SDL-210603

Samenwerking regionaal, nationaal en int

195.686

21060103 2106010301

Samenwerkingsverbanden Bestuurlijke samenwerking

195.686 195.686

ADKM-2108

Algemene dekkingsmiddelen

731.162

4.466.049

-216.452

-225.571

-235.821

-240.344

-70.991.553

-3.029

-2.685

-2.340

SDL-210801 21080101

Geen collegedoel Geen subdoel

731.162 731.162

4.466.049 4.466.049

-216.452 -216.452

-225.571 -225.571

-235.821 -235.821

-240.344 -240.344

-70.991.553 -70.991.553

-3.029 -3.029

-2.685 -2.685

-2.340 -2.340

2108010101 2108010102

Onbestemde gelden Treasury

682.388

3.272.695 60.995

-528.200

-520.693

-482.363

2108010103 2108010104 2108010105

Dividend en rente Saldo financieringsfunctie OZB Woningen

-2.498 -150.000 1.207

-895.817 -150.000 -4.817.758

-3.029

-2.685

-2.340

245.708 -9.665

28.905 338.749 155.760

2108010106 2108010107

OZB niet-woningen Lokale heffingen

-6.115 -14.578

65.235 33.152

-54.048 -4.000

-2.124.380 -862.000

2108010108 2108010121

Rijksuitkeringen Mutaties reserves CDL21080101

-166.576

510.558

-162.899

-150.723

-150.723

-31.005

-62.067.770 -31.005

OVHD-2109

Overhead

631.445

17.852.564

144.906

193.858

188.715

-245.430

-3.808.104

SDL-210901 21090101

Geen collegedoel Geen subdoel

631.445 631.445

17.852.564 17.852.564

144.906 144.906

193.858 193.858

188.715 188.715

-245.430 -245.430

-3.808.104 -3.808.104

2109010101 2109010102

Ondersteuning bestuur Bestuur

14.000

426.837 1.234.509

14.000

14.000

14.000

-800

2109010103 2109010104 2109010105

Ondernemingsraad Overhead PIOFACH

-147.228

10.000 -108.710 5.456.466

75.654

133.089

133.499

-163.526

2109010106 2109010107

Buitendienst Directe loonkosten

124.443 724.069

529.520 7.726.739

61.170 19.582

70.769

65.216

-697.000 -1.080

2109010108 2109010109 2109010110

Serviceteam Saldo HKP overhead Uitvoeringskosten 3D

-24.000

79.809 174.509 634.510

-24.000

-24.000

-24.000 -108.000

-88.650 -300.000 -108.000

2109010111 2109010121

EC-GEO samenwerking Mutaties reserves CDL21090101

-137.430

-1.651.375 -797.673

HVPB-2110

Heffing VPB

20.000

SDL-211001

Geen collegedoel

20.000

-59.839

-42.823 474.647

-1.500

445.845

397.265

1.688.375

Financiële bijstellingen 1e raadsrapportage 2023

Lasten 2023 verhoging verlaging

Nieuwe 2024 2025 2026 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging

21100101 2110010101

Geen subdoel Heffing VPB

20.000 20.000

ONVZ-2111

Onvoorzien

50.849

SDL-211101 21110101

Geen collegedoel Geen subdoel

50.849 50.849

2111010101

Onvoorzien Totaal mutaties exploitatie

5.281.626

50.849 100.642.342

457.117

482.795

481.915

Baten 2023 verhoging verlaging

-5.281.626

Nieuwe 2024 2025 2026 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging

-100.642.342

-457.117

-482.795

-481.915

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Leudal&id=5ba41465-6867-4e53-9459-4e22d5ec4940