Financiële bijstellingen 1e raadsrapportage 2022

Lasten 2022 verhoging verlaging

PRGR-2101

Veiligheid

SDL-210101 Ondermijnende criminaliteit 21010101 Voorkomen+terugdringen georganis crimina 2101010101 Ondermijning SDL-210102 Sociale veiligheid 21010201 Integrale en gebiedsgerichte aanpak 2101020101 Veiligheidsmaatregelen specifiek 2101020121 Mutaties reserves CDL21010201 SDL-210103 Crisisbeheersing 21010301 Crisisorganisatie is voorbereid 2101030101 Veiligheidsmaatregelen algemeen

3.629

3.334.148

Nieuwe 2023 2024 2025 raming verhoging verhoging verhogin verlaging verlaging g verlaging

3.629

3.629

3.629

-115.347

3.629 3.629 3.629

-115.347 -115.347 -115.347

57.000 57.000 57.000 182.930 182.930 182.930 3.629 3.629 3.629

3.094.218 3.094.218 3.094.218

3.629 3.629 3.629

3.629 3.629 3.629

PRGR-2102

Leefomgeving

919.485

22.319.353

-44.739

143.424

SDL-210201 21020101 2102010101 2102010102 2102010121 21020102 2102010202 21020103 2102010301 2102010302 2102010303 2102010304 SDL-210202 21020201

Economie Aantrekkelijk voor werkgevers Infra bedrijven Ondersteuning bedrijvigheid Mutaties reserves CDL 21020101 Weerstand tegen personeelskrimp Ambtelijke samenwerking Toerisme en recreatie Conserveren cultuurhistorische waarde Recreatie op water Openluchtrecreatie Aantrekkingskracht op burgers Wonen Woningaanbod sluit aan bij woonwensen Bestemmingsplannen Grex wonen Omgevingsvergunningen Volkshuisvesting Milieubeheer Toepassing APV

109.964 69.026 5.813 3.570 59.643 28.955 28.955 11.983 3.791

1.461.665 544.269 216.604 268.022 59.643 375.937 375.937 541.459 219.377

-6.268 1.041 1.041

-1.627 1.041 1.041

354 354 -7.663 -3.318

-2.668 764

12.000 -3.808 588.521 289.902

42.000 280.082 20.536.688 8.522.186

12.000 -16.345 -38.471 41.568

12.000 -15.432 145.051 80.587

2.136 -39.995 36.068 10.911 -32.455

1.138.824 -6.247 841.890 464.910 1.086.005 378.550

-22

-22

-22

-16.030 -9.000

10.313 -1.685

10.250 1.113

2102020101 2102020102 2102020103 2102020104 2102020106 2102020107

Baten

Nieuwe 2023 2024 2025 2022 raming verhoging verhoging verhoging verhogin verlaging verlaging verlaging g verlaging

-45.887 -801.046 -11.571.039

8.285

-12.078

-20.078

12.000 -489 -102.759 -60.763 -487.798 -10.905.331 93.357 -326.357 -5.092.641

8.285 -8.500

-12.078 -8.500

-20.078 -16.500

-176.702 -135.104 -865.938 -197.384

-1.500

-1.500

-1.500

14.876 1.041 1.041

-92.248 -49.249 -52.749 3.500 -42.999 -42.999

13.835 2.324

-95.836 -35.000 -1.500

-444.708 -284.479 -171.387 -106.999 -6.093 -42.999 -42.999 -117.230 -14.471

Lasten 2022 verhoging verlaging 2102020108 2102020109 2102020110 2102020111 2102020121 21020202

Handhaving RO Toezicht en handhaving bouwen Buitengebied in beweging Afval Mutaties reserves CDL 21020201 Openbaar gebied adequaat onderhouden 2102020201 Verkeersveiligheid 2102020202 Infrastructuur wegen 2102020203 Natuurbescherming en -onderhoud 2102020204 Gebruik openbaar groen 2102020205 Riolering 2102020206 Begraafplaatsen 2102020207 Vastgoed 2102020221 Mutaties reserves CDL 21020202 21020203 Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid 2102020301 Openbaar vervoer 2102020302 Parkeren 2102020303 Infrastructuur water 2102020321 Mutaties reserves CDL 21020203 SDL-210203 Klimaat 21020301 Hernieuwbare energie bovengem. 2102030101 Duurzaamheid

27.500 10.740 162.703 112.294 299.563 -8.210 -10.641 81.727 -30.559 143 267.103 -944

207.952 612.618 215.000 3.315.673 267.011 11.921.446 920.310 2.609.665 2.750.158 153.571 3.699.881 16.781 1.438.560 332.520 93.056

221.000 221.000 221.000

17.999 795 69.725 4.537 321.000 321.000 321.000

-944

Baten

Nieuwe 2023 2024 2025 2022 raming verhoging verhoging verhoging verhogin verlaging verlaging verlaging g verlaging

Nieuwe 2023 2024 2025 raming verhoging verhoging verhogin verlaging verlaging g verlaging

74.620 -8.000 -79.103

79.981 82.016 -217.536 -8.000 23.515 65.393 -153.198 -161.441

-6.144 -19.391 -38.262

40.841 16.817 -5.319

40.855 -207.040 4.602

12.500

-30.000 -116.007 -6.279

-45.068 143 29.619

-13.264 143 26.175

-17.641 143 25.883

-18.316

-936

-929

-922

-4.888.421 -7.005 -184.600 -575.541 -4.837

-936

-929

-922

-4.837

-159.500 3.875

-3.717.513 -5.807.853

-221.000 -221.000 -221.000

-221.000 -221.000 -221.000

PRGR-2103

Voorzieningen

922.902

6.681.402

183.444 -107.737

88.621 -409.648

-1.492.329

SDL-210301 21030101 2103010101 2103010121 21030102 2103010201 SDL-210302 21030201 2103020101 2103020102

Onderwijshuisvesting Passende huisvesting onderwijs Onderwijshuisvesting Mutaties reserves CDL21030101 Via onderwijs sporten Bewegingsonderwijs Cultuur Bijdrage cultuur aan gezondheid Media Kunst en cultuur

375.333 375.333 375.333

1.775.111 1.704.611 1.664.611 40.000 70.500 70.500 1.823.280 1.634.046 552.034 364.558

54.013 -133.249 54.013 -133.249 54.013 -133.249

113.366 -300.000 113.366 -300.000 113.366 -300.000

-416.002 -416.002 -300.000 -116.002

-56.072 -56.072

-341.737 -336.737 -95.000 -11.195

65.739 65.739 83.999 -47.280

20 20

-4.000 -4.000

-5.000

-15.000 8.000 16.785

-15.000 8.000 -3.578

-15.000

12.500

12.500

12.500

4.285

-16.078

-16.078

494

-3.578

Lasten 2022 verhoging verlaging 2103020103 2103020121 21030202 2103020201 2103020202 SDL-210303 21030301 2103030101 2103030102 2103030103 2103030121

Cultuuraccommodaties Mutaties reserves CDL21030201 Cultuur deelname Burgerinitiatieven Cultuurondersteuning Sport Bijdrage sport aan gezondheid Sportbeleid Buitensport Binnensport Mutaties reserves CDL21030301

PRGR-2104

Samenleving

SDL-210401 Gezondheid 21040101 Bewustwording van invloed levensstijl 2104010101 Bescherming gezondheid 2104010121 Mutaties reserves CDL21040101 SDL-210402 Maatschappij 21040201 Versterken samenredzaamheid 2104020101 Maatschappij algemeen 2104020102 Welzijnswerk 2104020103 WMO advisering 2104020121 Mutaties reserves CDL21040201 SDL-210403 Ondersteuning 21040301 Beter passende ondersteuning 2104030101 Jeugdhulp 2104030102 WMO 2104030103 Participatie Inkomen 2104030104 Participatie levensonderhoud 2104030105 Participatie sociale zekerheid 2104030106 Participatie integratie 2104030121 Mutaties reserves CDL21040301 SDL-210404 Onderwijs 21040401 Educatieve ontwikkeling 2104040101 Kinderopvang

Baten

Nieuwe 2023 2024 2025 2022 raming verhoging verhoging verhoging verhogin verlaging verlaging verlaging g verlaging

Nieuwe 2023 2024 2025 raming verhoging verhoging verhogin verlaging verlaging g verlaging

29.020

717.454

481.830 481.830 197.648 250.924 33.258

189.234 50.000 139.234 3.083.011 3.083.011 656.308 1.417.209 1.009.494

-33.304 -197.238 -5.000 -5.000

129.411 129.411 92.506 3.648 33.257

29.512 29.512

2.227.699

40.525.101

403.714

262.560

46.243 46.243

1.425.149 1.425.149

7.267 7.267

7.096 7.096

60.981 -14.738 -38.093 -38.093 -23.500

1.439.887 -14.738 1.135.289 1.135.289 543.520 600.438 5.924 -14.593 34.182.657 34.182.657 12.164.278 10.294.534 5.508.563 1.012.612 4.660.072 665.322 -122.724 2.694.349 2.694.349 264.590

22.269 -15.002 -19.885 -19.885 -5.134

22.384 -15.288 -19.884 -19.884 -4.920

8.541 -15.557 -19.779 -19.779 -4.516

-14.751 269.473 269.473 213.108 179.000

-14.964 273.734 273.734 213.108 179.000

-15.263 277.475 -545.668 277.475 -545.668 213.108 177.997 380.067 -814.056

-122.635 145.245 145.245

-118.374

-14.593 1.095.055 1.095.055 225.132 194.968 -380.067 814.056 408.812 -167.846 1.073.004 1.073.004

20

-4.000

-56.072 -5.000 -5.000

-3.745 33.257

31.327 -104.648 31.327 -104.648 -104.648 -1.930 33.257

-734.590 -734.590 -197.648 -255.978 -160.619 -120.345

494 494 494

- -10.641.643 1.861.75 0 -7.016 -33.425 -40.000 -7.016 -33.425 -40.000

-15.877

125.278

120.646

6.733 6.733

6.904 6.904

7.016 7.016

6.733

6.904

7.016

122.635 122.635

118.374 118.374

113.630 113.630

118.374

113.630

267.297

-40.000 6.575 -90.000 -90.000 -90.000

-222.822 -113.630 111.143 1.003 1.003 1.143.112 1.003 1.143.11 2

-40.000 -90.000 -90.000 -90.000

-9.024.932 -9.024.932

-2.517.160 -5.283.659 -892.556 -40.420 -222.822 -68.315 122.635 -1.437.166 -145.245 -1.437.166 -145.245 -42.054

Lasten 2022 verhoging verlaging 2104040102 SDL-210405 21040501 2104050101 SDL-210406 21040601 2104060101 2104060102 2104060103

Onderwijsbeleid Samenleving Inclusieve samenleving Algemene voorzieningen Zelfredzaamheid vergroten zelfredzaamheid Jeugd overig Participatie overig WMO overig

PRGR-2105

Dienstverlening

SDL-210503 21050103 2105010301 2105010302 2105010321 SDL-210504 21050104 2105010401

Toegankelijkheid Toegankelijke dienstverlening Balieproducten Verkiezingen Mutaties reserves CDL 21050103 Kwaliteit Hoogwaardige kwaliteit dienstverlening Burgerzaken

PRGR-2106

Samenwerking

SDL-210603 Samenwerking regionaal, nationaal en int 21060103 Samenwerkingsverbanden 2106010301 Bestuurlijke samenwerking ADKM-2108

Algemene dekkingsmiddelen

SDL-210801 21080101 2108010101 2108010102 2108010103 2108010104 2108010105

Geen collegedoel Geen subdoel Onbestemde gelden Treasury Dividend en rente Saldo financieringsfunctie OZB Woningen

1.073.004 15.945 15.945 15.945 35.545 35.545 -14.000

145.245 15.614 15.614 15.614 -14.000 -14.000 -14.000

49.545

2.429.759 331.276 331.276 331.276 756.381 756.381 56.735 625.101 74.545

-41.898

1.838.844

-6.188

-6.273

-6.099 -6.099

-6.188 -6.188

-6.099 -35.799 -35.799

1.811.643 1.811.643 1.697.624 120.118 -6.099 27.201 27.201

-6.188

-35.799

27.201

22.556

179.056

22.556

179.056

22.556 22.556

179.056 179.056

1.427.032 1.427.0321.427.032 -1.178.563

2.618.804

-224.721

Baten

Nieuwe 2023 2024 2025 2022 raming verhoging verhoging verhoging verhogin verlaging verlaging verlaging g verlaging

Nieuwe 2023 2024 2025 raming verhoging verhoging verhogin verlaging verlaging g verlaging

-1.143.112

-1.395.112

-49.545 -49.545

-49.545 -49.545

-49.545

-49.545

-6.273

6.099

-275.882

6.188

6.273

6.273

-6.273 -6.273

-6.273 -6.273

6.099 6.099

-275.882 -275.882 -275.882

6.188 6.188

6.273 6.273

6.273 6.273

-6.273

-6.273

6.099

6.188

6.273

6.273

39.778

39.778

106.341

39.778 39.778

39.778 39.778

106.341 106.341

-823

-823

-823 66.563

73.865

73.865

73.865

15.614 15.614 15.614 -14.000 -14.000 -14.000

-145.245

15.614 15.614 15.614

- -961.532 - -142.709 -65.995.776 1.054.399 1.126.181 2.618.804 - -961.532 - -142.709 -65.995.776 2.618.804 1.054.399- -961.532 1.126.181- -142.709 -65.995.776 1.605.459 1.054.399 -1.074.454 -951.604 1.126.181 -1.141.111 65.487 -823 -42.823 66.705 -845.257 98.988 20.055 -9.928 14.930 171.052 -1.597 -4.422.658

Lasten 2022 verhoging verlaging 2108010106 2108010107 2108010108 2108010121

OZB niet-woningen Lokale heffingen Rijksuitkeringen Mutaties reserves CDL21080101

OVHD-2109

Baten

Nieuwe 2023 2024 2025 2022 raming verhoging verhoging verhoging verhogin verlaging verlaging verlaging g verlaging 62.845 43.572

-63.776 20

-23.748

504.696

-76.533

Overhead

1.403.507

16.253.642

869.090

763.624

SDL-210901 21090101 2109010101 2109010102 2109010103 2109010104 2109010105 2109010106 2109010107 2109010108 2109010109 2109010110 2109010111 2109010121

Geen collegedoel Geen subdoel Ondersteuning bestuur Bestuur Ondernemingsraad Overhead PIOFACH Buitendienst Directe loonkosten Serviceteam Saldo HKP overhead Uitvoeringskosten 3D EC-GEO samenwerking Mutaties reserves CDL21090101

1.403.507 1.403.507 7.894

16.253.642 16.253.642 463.751 1.168.156 10.000 -98.710 4.327.195 493.252 7.382.317 103.809 174.509 687.916 1.541.447

869.090 869.090 9.394

763.624 763.624 9.394

HVPB-2110

Heffing VPB

176.724 37.129 1.134.911 2.000 44.849

-33.264

-33.264

604.808 -821.794

-3.794.183 -393.419 -256.946

804

604.808 -821.794 604.808 -821.794 9.394

-3.794.183 -393.419 -256.946 -3.794.183 -393.419 -256.946

804 804

-1.853.943 -1.080.280 -57.563.825 -186.990

-33.264

-800

595.083 -1.469 388.281 2.000

663.069 2.979 206.782 2.000

652.388 -10.406 -50.968 2.000

-124.199

-120.600

2.400

-76.810

-84.310

-84.310

-84.310

84.310

84.310

84.310

-393.419

-256.946

804

- -93.886.199 -354.551 4.030.84 8

-97.695

213.986

-75.073

-669.911

-157.226 -697.000 -165.670 -88.650 -300.000 -1.541.208 -843.629

85.000

SDL-211001 Geen collegedoel 21100101 Geen subdoel 2110010101 Heffing VPB

85.000 85.000 85.000

ONVZ-2111

50.849

Onvoorzien

SDL-211101 Geen collegedoel 21110101 Geen subdoel 2111010101 Onvoorzien Totaal mutaties exploitatie

Nieuwe 2023 2024 2025 raming verhoging verhoging verhogin verlaging verlaging g verlaging

4.030.848

50.849 50.849 50.849 93.886.199

354.551

97.695 -213.986