Collegeadvies en -besluit 6jun23

6-6-2023 00:00:00

B&W advies

Openbaar Opsteller

S. van Horen

Leidinggevende

Ruimte

Portefeuillehouder

Mevrouw Ing. H. Wijers (wethouder) bestandsomschrijving

Join-nummer

BenW\4226

Onderwerp

conceptjaarrekening RD Maasland 2022 en conceptbegroting 2024

Te nemen besluit

Datum in B&W

1. Kennisnemen van de conceptjaarrekening 2022 en conceptbegroting 2024 van RD Maasland (inclusief managementsamenvattingen) en deze voor te leggen aan de raad; 2. De raad voor te stellen een zienswijze op de conceptbegroting 2024 RD Maasland in te dienen ten aanzien van een te ontvangen pro forma begrotingswijziging voor 2024 in september 2023. De begrotingswijziging bevat de resultaten van de aanbestedingstrajecten voor de verwerking van restafval, GFT, glas en KCA, en bevat de financiële consequentie van het te nemen besluit over PMD inzameling op 4 juli 2023; 3. Het aandeel in het overschot van huishoudelijk afval ad € 42.597 storten in de Algemene Reserve van RD Maasland; 4. Het aandeel in het tekort van vegen ad € 71.009 te dekken uit het begrotingssaldo; 5. Het aandeel in het tekort van kolkenzuigen ad € 23.104 te dekken uit het begrotingssaldo. 6-6-2023

5-6-2023 12:03:00 Pagina 1 van 6

6-6-2023 00:00:00

B&W advies

1. Onderwerp conceptjaarrekening RD Maasland 2022 en conceptbegroting 2024

2. Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat In de vergadering van het Algemeen Bestuur van Reinigingsdienst (RD) Maasland d.d. 5 april 2023 (Aanbiedingsbrief ontvangen 7 april jl.) zijn de voorlopige jaarrekening 2022 en de conceptbegroting 2024 vastgesteld. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) RD Maasland heeft de raad de gelegenheid om een zienswijze op de conceptbegroting 2024 in te dienen. Vaststelling van de begroting 2024 zal, gelet op de uiterlijke datum van 1 augustus 2023 die staat voor het indienen van de begroting bij Gedeputeerde Staten van Limburg, door het Algemeen Bestuur van Maasland plaatsvinden op 5 juli 2023. Tevens wordt de jaarrekening 2022 in de vergadering van 5 juli 2023 vastgesteld. Met dit voorstel vragen we uw college om op basis van de bijgevoegde managementsamenvatting in te stemmen met de conceptjaarrekening 2022 van RD Maasland, de managementsamenvatting van de conceptbegroting 2024 voor te leggen aan de raad. En de raad voor te stellen de bijgevoegde zienswijze in te dienen.

3. Voorstel aan College Dit voorstel heeft betrekking op de volgende (college)doelstellingen uit de programmabegroting. Leefomgeving: Samen bouwen aan een duurzame en vitale fysieke leefomgeving. Focus op circulaire economie en het anders kijken naar afval en grondstoffen. 1. Kennisnemen van de conceptjaarrekening 2022 en conceptbegroting 2024 van RD Maasland (inclusief managementsamenvattingen) en deze voor te leggen aan de raad; 2. De raad voor te stellen een zienswijze op de conceptbegroting 2024 RD Maasland in te dienen ten aanzien van een te ontvangen pro forma begrotingswijziging voor 2024 in september 2023. De begrotingswijziging bevat de resultaten van de aanbestedingstrajecten voor de verwerking van restafval, GFT, glas en KCA, en bevat de financiële consequentie van het te nemen besluit over PMD inzameling op 4 juli 2023; 3. Het aandeel in het overschot van huishoudelijk afval ad € 42.597 storten in de Algemene Reserve van RD Maasland; 4. Het aandeel in het tekort van vegen ad € 71.009 te dekken uit het begrotingssaldo; 5. Het aandeel in het tekort van kolkenzuigen ad € 23.104 te dekken uit het begrotingssaldo.

4. Argumenten Conceptjaarrekening RD Maasland 2022 De managementsamenvatting conceptjaarrekening 2022 van RD Maasland bevat een beknopt overzicht per post van de begroting versus realisatie inclusief een toelichting hierop. 2022 was een goed jaar, 5-6-2023 12:03:00 Pagina 2 van 6

6-6-2023 00:00:00

B&W advies

ondanks Corona, (langdurig) ziekteverzuim en de nog lopende rechtszaak tegen Veolia, de voormalige verwerker van ons PMD. Erratum op pagina 1 managementsamenvatting en op pagina 18 concept jaarrekening: het overall resultaat over 2022 van € -6.120 klopt, bij punt 5 betaalde voorschotten moet staan € 4.442.931 in plaats van € 4.193.831. RD Maasland past dit in de definitieve jaarrekening aan. Conceptbegroting RD Maasland 2024 De conceptbegroting van RD Maasland voor 2024 is in december 2022 opgesteld. Dit omdat deze een uitgebreide cyclus moet doorlopen voordat deze in het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) kan worden vastgesteld en vervolgens op tijd doorgeleid kan worden naar Gedeputeerde Staten. Het Programma Huishoudelijk Afval in deze conceptbegroting voor 2024 laat enkele behoorlijke kostenstijgingen zien ten opzichte van 2021 en 2022. Deze kunnen verklaard worden door gestegen kosten voor materieel en personeel, door de in de GR gemaakte beleidskeuzes, en door de professionaliseringsslag die RD Maasland aan het maken is: meer monitoring, de omslag naar data gedreven werken, meer en betere communicatie, het ontwikkelen van strategisch beleid, samenwerken in de regio en daarbuiten, belangenbehartiging van de deelnemende gemeenten in Afval Samenwerking Limburg.

Daar tegenover staat de enorme kostenbesparing op de verwerking van restafval die door de invoering van het nieuwe afvalbeleid gerealiseerd is. Ook in Q1 van 2023 zien we een lichte daling van de hoeveelheid restafval vergeleken met een jaar geleden. Deze trend moeten we de komende jaren vasthouden. Ambtelijke zienswijze conceptbegroting 2024 Op dit moment lopen er nog diverse aanbestedingstrajecten, waaronder de verwerking van rest- en gftafval. Bovendien ligt in de raadsvergadering van 4 juli aanstaande een besluit voor over de wijze van PMD inzameling, die invloed heeft op de begroting van 2024. Daarom wordt voorgesteld om de volgende zienswijze in te dienen: dat RD Maasland in september 2023 een pro forma begrotingswijziging voor 2024 aan de gemeente Leudal doet toekomen, waarin de resultaten van de aanbestedingstrajecten en de financiële consequenties van het besluit over PMD inzameling van 4 juli zijn meegenomen. Op deze wijze kunnen we als gemeente in november 2023 komen tot de juiste tariefstelling van de afvalstoffenheffing voor 2024.

5. Risico’s De afvalwereld is enorm in beweging. Niet alleen de kosten van afvalinzameling stijgen, maar juist ook de kosten van afvalverwerking. Het verbranden van restafval was al duur, maar deze kosten zullen de komende jaren alleen maar stijgen omdat dit de meest milieuvervuilende manier van afvalverwerking is. Naar verwachting verhoogt onze overheid de milieubelasting op het verwerken van restafval de komende jaren. Daarnaast dalen de prijzen van bijvoorbeeld papier en textiel op de wereldmarkt als gevolg van de economische situatie. Om burgers te stimuleren zoveel mogelijk afval te scheiden en te hergebruiken, ontvangen Nederlandse gemeenten vergoedingen voor het apart inzamelen van glas, textiel, papier en PMD. Deze vergoedingen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. De kwaliteit van deze afvalstromen wordt door Nedvang goed in de gaten gehouden. Omdat de kwaliteit van het PMD in veel Nederlandse gemeenten niet voldoet aan de normen, heeft Nedvang onlangs aangekondigd dat de vergoeding voor PMD in 2024 en 2025 mogelijk aangepast wordt. Meer duidelijkheid over de PMD vergoeding voor 2024 ontvangen gemeenten op zijn 5-6-2023 12:03:00 Pagina 3 van 6

6-6-2023 00:00:00

B&W advies

vroegst in Q3, waarschijnlijker pas in Q4. De vraag is of deze informatie op tijd komt om mee te nemen in de begroting. Deze ontwikkelingen maken het voor elke afvalinzamelaar, dus ook voor RD Maasland, een hele uitdaging om een reële begroting op te stellen. Helaas kunnen we niet alle financiële risico’s in beeld brengen en tot een minimum beperken. Wel biedt een tussentijdse begrotingsaanpassing de kans om samen (gemeente Leudal en RD Maasland) zo goed mogelijk voorbereid te zijn op 2024.

6. Motivering geheim / kabinet N.v.t.

7. Juridisch kader Op grond van het bepaalde in artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en artikel 18 van de gemeenschappelijke regeling RD Maasland wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze over de conceptbegroting 2024 naar voren te brengen. Zienswijzen dienden kenbaar gemaakt te worden vóór 23 juni 2023. RD Maasland is inmiddels geïnformeerd over het feit dat de raadsvergadering op 4 juli plaatsvindt en dat de zienswijze direct na deze vergadering zal worden ingediend. Overeenkomst artikel 34b wordt de voorlopige jaarrekening ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

8. Financiële samenvatting De jaarstukken van RD Maasland laten een overschot zien van € 42.597 ten aanzien van het huishoudelijk afval. Voorgesteld wordt deze te storten in de algemene reserve van RD Maasland. Dit sluit aan bij de eerdere oproep om een buffer aan te leggen om schommelingen ten aanzien van het afval zelfstandig op te kunnen vangen door de RD. Ten aanzien van het vegen en het kolkenzuigen is een tekort aanwezig binnen de jaarstukken. Deze zullen in rekening worden gebracht bij de gemeente, waarbij het voorstel is deze te dekken uit het begrotingssaldo. Er is immers geen alternatieve dekking voorhanden, aangezien de tarieven voor de heffingen eind 2022 zijn vastgesteld. Een verhoging van deze tarieven mag niet plaatsvinden gedurende het jaar en kostenverhaal in het volgende jaar is via de heffingen niet mogelijk. Tot slot zal de nieuwe begroting van RD Maasland worden meegenomen in de budgetten voor 2024 e.v. Op basis hiervan zullen de tarieven worden bepaald voor het jaar 2024. Het verhogen van de bijdragen heeft geen effect voor het begrotingssaldo, aangezien deze wordt gedekt door middel van de heffingen.

5-6-2023 12:03:00 Pagina 4 van 6

6-6-2023 00:00:00

B&W advies

Actuele stand programmabegroting 2023

2024

2025

2026

Begrotingssaldo o.b.v. besluitvorming raad t/m april 2023 Effect raadsvoorstellen nog te verwerken B&W 4120 Wijziging uitbreiding onderwijshuisvesting Ortolaan/Widdonck - huur paviljoens - vervoer en huur i.v.m. gymnastiekonderwijs Heibloem (B&W 3611) - afschrijvingslasten - dekking afschrijvingslasten uit nieuw te vormen dekkingsreserve B&W 4153 Omnibuzz rekening 2022, begrotingswijziging 2023 B&W 4178 VRLN begrotingswijziging 2023, begroting 2024-2027 B&W 4171 BsGW begroting 2024-2027 B&W 4257 1e raadsrapportage 2023

1.103.953

1.053.091

3.435.778

1.027.600

-46.000 -31.000 -68.568 68.568 7.322 -238.999 -750 1.287.327

-31.000 -68.568 68.568

-31.000 -68.568 68.568

-31.000 -68.568 68.568

-47.948 -2.125 -174.005

-49.603 -2.250 -166.498

-51.260 -5.250 -128.168

Begrotingssaldo na verwerking raadsvoorstellen Effect nog te verwerken collegevoorstellen Saldo collegevoorstellen voorgaande periode B&W 4114 Omgevingsvergunning transformatie Klooster Bethanië B&W 4118 verkoop woonwagen - boekwinst - vervallen huurinkomsten vanaf juni 2023 B&W 4119 verkoop woonwagen - boekverlies - vervallen huurinkomsten vanaf juni 2023 B&W 4168 Beslissing op bezwaarschriften tegen omgevingsvergunning Home of Heroes B&W 4069 Bijdrage waterkrachtcentrale St. Elisabethmolen B&W 4195 Uitvoering motie 2023-82, subsidie AKKOORD!-PO B&W 4194 Tegemoetkoming planschade Kelperveen 10 Kelpen-Oler B&W 4234 nieuwe beslissing op bezwaar woningaanpassing Wmo

2.081.853

798.013

3.186.427

811.922

-1.099.061 526

-128.221

-128.507

-128.793

-6.363

-6.363

-6.363

-4.673

-4.673

-4.673

4.631 -3.712 -7.662 -2.726 -1.791 -8.000 -22.990 -8.317 -47

Begrotingssaldo inclusief nog te verwerken raads- en collegevoorstellen t/m mei Effect nieuwe voorstellen:

932.704

658.756

3.046.884

672.093

B&W 4226 RD Maasland begroting en jaarstukken Nieuw saldo indien voorstellen worden aangenomen

-94.113 838.591

658.756

3.046.884

672.093

9. Overige integrale afstemming Dit voorstel is tot stand gekomen in overleg met de financieel adviseur en akkoord bevonden.

10. Communicatie Openbaar: ☑ Actief: ☑ Informeren raad ☐ Ter inzage leggen voor ☐ Publiceren op Overheid.nl ☐ Plaatsen op gemeente info ViaLeudal ☐ Plaatsen op website 5-6-2023 12:03:00 Pagina 5 van 6

6-6-2023 00:00:00

B&W advies

☐ Plaatsen op social media ☐ Versturen persbericht naar (lokale) media ☐ Plaatsen op intranet ☐ Overige communicatie Communicatiestrategie:

11. Bijlagen Bijlage 1 Aanbiedingsbrief van RD Maasland Bijlage 2 Managementsamenvatting conceptjaarrekening 2022 Bijlage 3 Managementsamenvatting conceptbegroting 2024 Bijlage 4 Raadsvoorstel jaarrekening 2022 en begroting 2024 RD Maasland Bijlage 5 Conceptraadsbesluit zienswijze begroting 2024 Bijlage 6 Conceptbrief zienswijze aan DB van RD Maasland Bijlage 7 Conceptbegroting 2024 RD Maasland Bijlage 8 Conceptjaarrekening 2022 RD Maasland

5-6-2023 12:03:00 Pagina 6 van 6

B&W besluit Besluit betreffende voorstel BenW - 4226 Onderwerp: 2024

Advies 4226: Conceptjaarrekening RD Maasland 2022 en conceptbegroting

Steller:

Horen, Saskia van

B&W-vergadering:

6 juni 2023

Openbaarheid:

Openbaar

Ambtelijk advies: 1. Kennisnemen van de conceptjaarrekening 2022 en conceptbegroting 2024 van RD Maasland (inclusief managementsamenvattingen) en deze voor te leggen aan de raad; 2. De raad voor te stellen een zienswijze op de conceptbegroting 2024 RD Maasland in te dienen ten aanzien van een te ontvangen pro forma begrotingswijziging voor 2024 in september 2023. De begrotingswijziging bevat de resultaten van de aanbestedingstrajecten voor de verwerking van restafval, GFT, glas en KCA, en bevat de financiële consequentie van het te nemen besluit over PMD inzameling op 4 juli 2023; 3. Het aandeel in het overschot van huishoudelijk afval ad € 42.597 storten in de Algemene Reserve van RD Maasland; 4. Het aandeel in het tekort van vegen ad € 71.009 te dekken uit het begrotingssaldo; 5. Het aandeel in het tekort van kolkenzuigen ad € 23.104 te dekken uit het begrotingssaldo. Collegebesluit: Conform advies

Aanmaakdatum document: 7-6-2023 14:35