Collegeadvies en -besluit 4mei21

4-5-2021 0:00:00

B&W advies

Openbaar Opsteller

G.H.J. Cuijpers

Leidinggevende

Samenleving

Portefeuillehouder

De heer M. Janssen (wethouder) bestandsomschrijving

Join-nummer

BenW\2514

Onderwerp

Concept-jaarrekening 2020 en concept-begroting 2022 Westrom.

Te nemen besluit

1. De concept-jaarrekening 2020 voor kennisgeving aan te nemen. 2. De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen voor de concept-begroting 2022. 3. De raad voorstellen: Ten aanzien van de concept-begroting 2022 de volgende zienswijze in te brengen: Gedegen bedrijfsvoering Waardering wordt uitgesproken voor de financiële gunstige ontwikkelingen bij Westrom en de gevolgen die dit heeft voor de daling van gemeentelijke bijdragen. Een goede en gedegen bedrijfsvoering ligt hieraan ten grondslag. Krimpvoorziening Vanaf 2021 is – conform advies onderzoek Robert Capel - een krimpvoorziening opgenomen in de begroting. Over de inzet van de voorziening in de toekomst zijn nog geen besluiten genomen. De criteria voor de inzet van de voorziening zijn nog niet opgesteld. De raad verzoekt deze criteria op te stellen en hierover geïnformeerd te worden.

Datum in B&W

Doorontwikkeling Participatiewet In de begroting is opgenomen dat de werkwijze voor de re-integratie één van de onderwerpen is van het project doorontwikkeling van de participatiewet. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor Westrom en daarmee voor de gemeenten. De raad wil dat deze gevolgen, waaronder ook de financiële consequenties, in kaart worden gebracht en hierover geïnformeerd wordt. 4-5-2021

20-4-2021 09:48:00 Pagina 1 van 6

4-5-2021 0:00:00

B&W advies

1. Onderwerp Concept-jaarrekening 2020 en concept-begroting 2022 Westrom.

2. Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat Conform artikel 28 en 29 van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom zijn de concept-jaarrekening 2020 en concept-begroting 2022 ontvangen. De raad wordt in de gelegenheid gesteld binnen acht weken na ontvangst een zienswijze kenbaar maken op de begroting. Aan de raad wordt geadviseerd kennis te nemen van de concept-jaarrekening 2020 en voor de concept-begroting 2022 een zienswijze uit te brengen. Westrom zal middels een Webinar informatie verstrekken aan de raadsleden over beide documenten. De datum wordt nog vastgesteld.

3. Voorstel aan College Dit voorstel heeft betrekking op de volgende collegedoelstelling(en):  Participatie - Inwoners voorzien in hun eigen levensonderhoud en nemen deel aan het maatschappelijk verkeer 1. De concept-jaarrekening 2020 voor kennisgeving aan te nemen. 2. De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen voor de concept-begroting 2022. 3. De raad voorstellen: Ten aanzien van de concept-begroting 2022 de volgende zienswijze in te brengen: Gedegen bedrijfsvoering Waardering wordt uitgesproken voor de financiële gunstige ontwikkelingen bij Westrom en de gevolgen die dit heeft voor de daling van gemeentelijke bijdragen. Een goede en gedegen bedrijfsvoering ligt hieraan ten grondslag. Krimpvoorziening Vanaf 2021 is – conform advies onderzoek Robert Capel - een krimpvoorziening opgenomen in de begroting. Over de inzet van de voorziening in de toekomst zijn nog geen besluiten genomen. De criteria voor de inzet van de voorziening zijn nog niet opgesteld. De raad verzoekt deze criteria op te stellen en hierover geïnformeerd te worden. Doorontwikkeling Participatiewet In de begroting is opgenomen dat de werkwijze voor de re-integratie één van de onderwerpen is van het project doorontwikkeling van de participatiewet. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor Westrom en daarmee voor de gemeenten.

De raad wil dat deze gevolgen, waaronder ook de financiële consequenties, in kaart worden gebracht en hierover geïnformeerd wordt.

4. Argumenten Concept Jaarrekening 2020 20-4-2021 09:48:00 Pagina 2 van 6

4-5-2021 0:00:00

B&W advies

Het dagelijks bestuur van Westrom heeft de jaarrekening 2020, voorzien van een goedkeurende controleverklaring, vastgesteld. Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom worden de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om een reactie te geven aan het Algemeen Bestuur voordat de jaarrekening definitief wordt vastgesteld. De jaarrekening 2020 sluit af met een positief resultaat In 2020 is een positief resultaat behaald van € 750.000. In 2021 zal bestemming aan dit resultaat worden gegeven door het Algemeen Bestuur. De toegevoegde waarde is 0,32 miljoen lager dan begroot. De Rijksbijdrage Wsw is 0,62 miljoen hoger dan begroot. Dit is vertaald in een lagere gemeentelijke bijdrage (€ 0,85 miljoen voor de 5 gemeenten). Er is € 0,22 meer aan loonkostensubsidie ontvangen. De personele kosten waren € 0,1 miljoen hoger, terwijl de overige kosten € 0,35 lager waren. Er is sprake van een positief saldo incidentele baten en lasten van € 1,23 miljoen en een dotatie aan de bestemmingsreserve corona van 0,45. Een mooi resultaat voor Westrom. Voorgesteld wordt geen inhoudelijke reactie te geven op de jaarrekening. Concept begroting 2022 In de begroting zijn door Westrom drie doelstellingen opgenomen. Hieronder de belangrijkste aandachtspunten. •

•

Uitvoeren van de re-integratie in gezamenlijkheid De re-integratie activiteiten worden vooralsnog gefinancierd middels een lumpsum financiering. Westrom voert een aantal trajecten voor de gemeenten uit voor dit bedrag. Succesvol invullen van (beschutte) werkplekken Meer mensen in de WSW moeten gebruik maken van de voorziening beschutte werkplekken omdat de doelgroep ouder wordt en minder mensen extern geplaatst kunnen worden. Hierdoor treedt een verschuiving op van binnen naar buiten. De realisatie van het Nieuw Beschut Werk vanuit de Participatiewet blijft achter omdat weinig

•

indicaties worden aangevraagd en worden afgegeven. Ontwikkelen van medewerkers middels (zo regulier mogelijk) werk. Westrom blijft erop gericht om elke medewerker zo regulier mogelijk aan de slag te helpen, waarbij het streven is een zo hoog mogelijke loonwaarde.

Verbetermaatregelen De verbetermaatregelen 2020-2024 op basis van het onderzoek van Robert Capel zijn verwerkt in de begroting 2022 In september 2019 heeft Robert Capel zijn onderzoek afgeleverd. Hierover is het college en de raad geïnformeerd. Dit onderzoek heeft laten zien dat Westrom op de goede weg is. Van belang is om goed geïnformeerd te blijven over de maatregelen die ingezet gaan worden, de uitwerking en de planning en monitoring hiervan. Op verzoek van de raden van de deelnemende gemeenten zijn in 2022 de kosten verdeeld over de 4 pijlers: Sociale werkvoorziening, (nieuw) beschut werk , Participatiewet, en re-integratie. In de begroting 2022 is de integrale kostprijs, inclusief doorbelasting van de overhead , toegerekend aan de vier pijlers. Vanaf het jaar 2022 is de tariefstelling voor de doelgroepen PW en BuW vastgesteld op 20-4-2021 09:48:00 Pagina 3 van 6

4-5-2021 0:00:00

B&W advies

€ 6.900 (PW) en € 7.700 (BuW) per persoon. Deze tarieven worden met ingang van 2022 bij de gemeenten in rekening gebracht en verantwoord onder begeleidingsvergoeding PW en BuW. Hierdoor komen de pijlers nagenoeg op nul uit. Het doorvoeren van deze maatregel (advies onderzoek Robert Capel) geeft een voordeel op de gemeentelijke bijdrage. Het effect hiervan is dat de gemeentelijke bijdrage ca. -/- € 350.000 lager is. Voor Leudal daalt de gemeentelijke bijdrage in de jaren 2022 tot en met 2025: Oorspronkelijke begroting

Begrotingswijziging

Voordeel

2022

€ 489.176

€ 415.016

€ 74.160

2023

€ 436.469

€ 332.013

€ 104.456

2024

€ 420.690

€ 264.252

€ 156.438

2025

€ 420.690

€ 260.877

€ 159.813

Op basis van de thans opgenomen cijfers in de begroting van Westrom kunnen de bedragen in onze Leudalse begroting worden bijgesteld. Krimpvoorziening Vanaf 2021 is – conform advies onderzoek Robert Capel - een krimpvoorziening opgenomen in de begroting. De opbouw van de krimpvoorziening is gebaseerd op een bedrag van € 10.000,- per SW-er die zal uitstromen. De opbouw zal gedurende 5 jaren plaatsvinden. Over de inzet van de voorziening zijn nog geen besluiten genomen. Ook de criteria voor de inzet zijn nog niet opgesteld. Doorontwikkeling Participatiewet In de begroting is opgenomen dat de werkwijze voor de re-integratie één van de onderwerpen is van het project doorontwikkeling van de participatiewet. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor Westrom en daarmee voor de gemeenten. Deze gevolgen, waaronder ook de financiële consequenties, moeten in kaart worden gebracht. Gedegen bedrijfsvoering Het gaat goed met Westrom. De gemeentelijk bijdrage daalt reeds enkele jaren en voor de komende jaren ziet dit er ook goed uit. En daarvoor kan de waardering worden uitgesproken. Een goede en gedegen bedrijfsvoering ligt hieraan ten grondslag. Zienswijze Op basis van het voorgaande wordt voorgesteld de volgende zienswijze op de begroting 2022 te geven.

Gedegen bedrijfsvoering Waardering wordt uitgesproken voor de financiële gunstige ontwikkelingen bij Westrom en de gevolgen die dit heeft voor de daling van gemeentelijke bijdragen. Een goede en gedegen bedrijfsvoering ligt hieraan ten grondslag. Krimpvoorziening Vanaf 2021 is – conform advies onderzoek Robert Capel - een krimpvoorziening opgenomen in de begroting. Over de inzet van de voorziening in de toekomst zijn nog geen besluiten genomen. De criteria voor de inzet van de voorziening zijn nog niet opgesteld. De raad verzoekt deze criteria op te stellen en hierover geïnformeerd te worden. 20-4-2021 09:48:00 Pagina 4 van 6

4-5-2021 0:00:00

B&W advies

Doorontwikkeling Participatiewet In de begroting is opgenomen dat de werkwijze voor de re-integratie één van de onderwerpen is van het project doorontwikkeling van de participatiewet. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor Westrom en daarmee voor de gemeenten. De raad wil dat deze gevolgen, waaronder ook de financiële consequenties, in kaart worden gebracht en hierover geïnformeerd wordt.

5. Risico’s N.v.t.

6. Motivering geheim / kabinet 6.1.

Niet van toepassing

7. Juridisch kader Op grond van artikel 28 en 29 van de Gemeenschappelijke regeling Westrom wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een reactie te geven op de jaarrekening 2020 en een zienswijze in te dienen op de begroting 2022.

8. Financiële samenvatting 2021

2022

2023

Kostenplaats

Begeleid werken

Kostensoort

Gemeentelijke bijdrage Westrom

Begroting

537.992

Realisatie

144.372

2024

2025

489.176

436.469

420.690

420.690

415.016

332.013

264.252

260.877

74.160

104.456

156.438

159.813

Verplichtingen Restant Kosten dit advies Restant

393.620

Toelichting: Bij gemeenschappelijke regelingen geldt dat voor de begroting de actuele raming van de GR wordt gevolgd. Na vaststelling van de begroting 2022-2025 wordt de gemeentelijke bijdrage aan Westrom verwerkt in de gemeentelijke budgetten. Dit leidt in de meerjarenraming per saldo tot een voordeel voor Leudal. Voorgesteld wordt om voor-/nadelen op het sociaal domein (breed) te muteren op de taakstelling zoals deze in de begroting 2021-2024 is opgenomen (volgt uit rapportage Twynstra & Gudde). In de raadsvergadering van 3 november 2020 is het plan van aanpak besparingsmaatregelen “financieel evenwicht in het sociaal domein” aangenomen. In dit plan van aanpak staan een aantal maatregelen opgenomen om te komen tot besparingen in het sociaal domein. De GR Westrom maakt geen deel uit van

20-4-2021 09:48:00 Pagina 5 van 6

4-5-2021 0:00:00

B&W advies

de opgenomen maatregelen. Door het voordeel van Westrom nu toe te kennen aan de taakstelling betekent ook dat toekomstige mutaties (voordelig én nadelig) ook worden gemuteerd op de taakstelling. Het verwerken van de mutaties Westrom via de taakstelling is gebaseerd op de besluitvorming bij B&W voorstel 2072 concept begrotingswijziging 2021 Westrom.

9. Overige integrale afstemming N.v.t.

10.Communicatie Openbaar: ☑ Actief: ☑ Informeren raad ☐ Ter inzage leggen voor ☐ Publiceren op Overheid.nl ☐ Plaatsen op gemeente info ViaLeudal ☐ Plaatsen op website ☐ Plaatsen op social media ☐ Versturen persbericht naar (lokale) media ☐ Plaatsen op intranet ☐ Overige communicatie Communicatiestrategie:

11.Bijlagen -

Raadsvoorstel concept-jaarrekening 2020 en concept-begroting 2022 Westrom Raadsbesluit concept-jaarrekening 2020 en concept-begroting 2022 Westrom Aanbiedingsbrief concept-jaarrekening 2020 Concept-jaarrekening 2020 Aanbiedingsbrief concept-begroting 2022 Concept-begroting 2022 Westrom

20-4-2021 09:48:00 Pagina 6 van 6

B&W besluit Besluit betreffende voorstel BenW - 2514 Onderwerp:

Concept-jaarrekening 2020 en concept-begroting 2022 Westrom.

Steller:

Cuijpers, Geert

B&W-vergadering:

4 mei 2021

Openbaarheid:

Openbaar

Ambtelijk advies: 1. De concept-jaarrekening 2020 voor kennisgeving aan te nemen. 2. De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen voor de conceptbegroting 2022. 3. De raad voorstellen: Ten aanzien van de concept-begroting 2022 de volgende zienswijze in te brengen: Gedegen bedrijfsvoering Waardering wordt uitgesproken voor de financiële gunstige ontwikkelingen bij Westrom en de gevolgen die dit heeft voor de daling van gemeentelijke bijdragen. Een goede en gedegen bedrijfsvoering ligt hieraan ten grondslag. Krimpvoorziening Vanaf 2021 is – conform advies onderzoek Robert Capel - een krimpvoorziening opgenomen in de begroting. Over de inzet van de voorziening in de toekomst zijn nog geen besluiten genomen. De criteria voor de inzet van de voorziening zijn nog niet opgesteld. De raad verzoekt deze criteria op te stellen en hierover geïnformeerd te worden. Doorontwikkeling Participatiewet In de begroting is opgenomen dat de werkwijze voor de re-integratie één van de onderwerpen is van het project doorontwikkeling van de participatiewet. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor Westrom en daarmee voor de gemeenten. De raad wil dat deze gevolgen, waaronder ook de financiële consequenties, in kaart worden gebracht en hierover geïnformeerd wordt. Collegebesluit: Conform advies

Aanmaakdatum document: 6-5-2021 16:18

B&W besluit

Aanmaakdatum document: 6-5-2021 16:18