Collegeadvies en -besluit 28mrt23

28-3-2023 00:00:00

B&W advies

Openbaar Opsteller

L.C.M. Roost

Leidinggevende

Ruimte

Portefeuillehouder

De heer R.M.J. Martens (wethouder) bestandsomschrijving

Join-nummer

BenW\3792

Onderwerp

Vaststellen Beleidsplan Civieltechnische kunstwerken 2022 t/m 2026

Te nemen besluit

Datum in B&W

1) Instemmen met het Beleidsplan Civieltechnische kunstwerken 2022 t/m 2026 versie 5.0 07-03-2023. 2) Instemmen met het Uitvoeringsprogramma Civieltechnische kunstwerken periode 2022 t/m 2026 versie 4.0 07-03-2023. 3) het Beleidsplan Civieltechnische kunstwerken 2022 t/m 2026 versie 5.0 07-03-2023 ter vaststelling aanbieden aan de raad. 4) De raad voor te stellen de financiële consequenties voor de uitbestede werkzaamheden en de kapitaallasten te verwerken conform bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit voor de raadsvergadering van 25 april 2023. 28-3-2023

28-3-2023 14:45:00 Pagina 1 van 8

28-3-2023 00:00:00

B&W advies

1. Onderwerp Beleidsplan Civieltechnische kunstwerken 2022 t/m 2026.

2. Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat De afgelopen jaren is het onderhoud aan de civieltechnische kunstwerken (bruggen en duikerbruggen) uitgevoerd op basis van het “Beheerplan Civieltechnische kunstwerken 2016 t/m 2021”. Dit plan is aan herziening toe. Enige tijd geleden is opdracht verstrekt voor het actualiseren van het bestaande beheerplan civieltechnische kunstwerken. Nadat alle civieltechnische kunstwerken in 2022 opnieuw geïnspecteerd zijn, is op basis van deze inspectie een “Beleidsplan Civieltechnische kunstwerken 2022 t/m 2026” en een “Uitvoeringsprogramma Civieltechnische kunstwerken periode 2022 t/m 2026” opgesteld. Het beleidsplan geeft ook (theoretisch) inzicht in de investeringen die (op termijn) nodig zijn om de civieltechnische kunstwerken op enig moment te vervangen. Beide rapporten zijn als bijlage bij dit voorstel gevoegd. In 2026 zullen alle civieltechnische kunstwerken opnieuw geïnspecteerd worden.

3. Voorstel aan College Dit voorstel heeft betrekking op de volgende collegedoelstelling(en): • Woon-, werk- en leefklimaat – Het openbaar gebied is aantrekkelijk en op een adequaat •

niveau duurzaam onderhouden; De voorzieningen in de openbare ruimte sluiten aan bij de behoeften van de inwoners en

•

bezoekers; Veilige gemeente – Veilige leef- en woonomgeving.

Aan het College wordt voorgesteld: 1) Instemmen met het Beleidsplan Civieltechnische kunstwerken 2022 t/m 2026 versie 5.0 07-032023. 2) Instemmen met het Uitvoeringsprogramma Civieltechnische kunstwerken periode 2022 t/m 2026 versie 4.0 07-03-2023. 3) het Beleidsplan Civieltechnische kunstwerken 2022 t/m 2026 versie 5.0 07-03-2023 ter vaststelling aanbieden aan de raad. 4) De raad voor te stellen de financiële consequenties voor de uitbestede werkzaamheden en de kapitaallasten te verwerken conform bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit voor de raadsvergadering van 25 april 2023.

4. Argumenten Het areaal civieltechnische kunstwerken gemeente Leudal omvat 129 stuks kunstwerken. Naast bruggen en bruggetjes maken ook duikerbruggen (veelal vierkante of rechthoekige kokers), onderdeel uit van dit areaal. Ronde duikers (buizen) worden niet gerekend tot civieltechnische kunstwerken.

28-3-2023 14:45:00 Pagina 2 van 8

28-3-2023 00:00:00

B&W advies

Op basis van de uitgevoerde inspecties in 2022 verkeren de civieltechnische kunstwerken gemiddeld genomen in een redelijke staat van onderhoud. Wel wordt op basis van het nu voorliggende beleidsplan vervanging van enkele civieltechnische kunstwerken in deze beleidsperiode voorzien. Dit betekent dat er in deze beleidsperiode, naast kosten voor onderhoud, ook investeringen gedaan zullen moeten worden voor de vervanging van civieltechnische kunstwerken. Ook is bij een aantal kunstwerken nader onderzoek nodig. Nadere onderzoeken betreffen gerichte technische inspecties naar aard, omvang en of oorzaak van een geconstateerd schadebeeld of gebrek. De nadere onderzoeken hebben als doel de juiste beheermaatregel(en) vast te stellen die benodigd zijn om een kunstwerk in stand te houden wanneer de instandhoudingsinspectie hierin geen volledig inzicht kan verschaffen. Op basis van het nader onderzoek kan bijvoorbeeld blijken dat herberekening van een brug noodzakelijk is. Bij zeven bruggen is dit nadere onderzoek inmiddels opgestart en zijn er ook al kosten opgenomen in dit beleidsplan omdat het er naar uit ziet dat bij enkele bruggen een herberekening nodig zal zijn.

5. Risico’s Ten aanzien van de vaststelling van het Beleidsplan civieltechnische kunstwerken bestaan er geen risico’s. Bij het niet uitvoeren van (planmatig) onderhoud en het achterwege laten van nadere onderzoeken daar waar dit noodzakelijk is kunnen er wel risico’s gaan ontstaan.

6. Motivering geheim/ kabinet Niet van toepassing.

7. Juridisch kader Middels onderhavig voorstel wordt uitvoering gegeven aan de verantwoordelijkheid van de gemeente voor het goed functioneren van de civiele kunstwerken. Ingevolge artikel 18 lid 3 van de Financiële verordening Gemeente Leudal 2023 moet het college de raad ten minste eens in de vier jaar een onderhoudsplan openbare ruimte aanbieden. Het plan geeft het kader weer voor het beoogde onderhoudsniveau, de planning van het onderhoud en de kosten van het onderhoud voor onder andere kunstwerken. De raad stelt het plan vast. Hiervoor is bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit opgesteld. Een uitvoeringsplan dat daarop is gebaseerd wordt door uw college vastgesteld (middels beslispunt 2 van het voorliggende voorstel wordt hier uitvoering aan gegeven).

28-3-2023 14:45:00 Pagina 3 van 8

28-3-2023 00:00:00

B&W advies

8. Financiële samenvatting 2023

2024

2025

2026

Kostenplaats

62010203 Civieltechnische kunstwerken

Kostensoort

4038250 Uitbestede werkzaamheden

Begroting

93.433

93.433

93.433

93.433

Restant

93.433

93.433

93.433

93.433

Kosten dit advies

177.000

177.000

177.000

177.000

Restant

-83.567

-83.567

-83.567

-83.567

Realisatie Verplichtingen

2023

2024

2025

2026

Kostenplaats

62010203 Civieltechnische kunstwerken

Kostensoort

4073100 Afschrijving vaste activa

Begroting

0

0

0

0

Realisatie Verplichtingen Restant Kosten dit advies

12.000

12.000

Restant

-12.000

-12.000

Toelichting: Exploitatiekosten onderhoud De exploitatielasten voor het beleidsplan civieltechnische kunstwerken 2022-2026 en het daaraan gekoppelde uitvoeringsplan zijn opgebouwd uit diverse onderdelen. Voor de uitvoering is in het plan structureel € 177.000 per jaar geraamd op basis van een gemiddelde van 5 jaar waarvan financieel structureel gedekt in de huidige begroting € 93.433. Als de gemeente het plan volledig wil uitvoeren dient jaarlijks een bedrag van € 83.567 te worden bijgeraamd, dit ook om achterstallig onderhoud te voorkomen. Dit bedrag kan worden gedekt uit het begrotingssaldo. Uitzondering hierop is het jaar 2023. Middels de gecommitteerde reserve wordt vanuit 2022 en bedrag van € 75.000 overgeheveld naar 2023. Dit is voldoende om het (restant) tekort voor 2023 te dekken.

28-3-2023 14:45:00 Pagina 4 van 8

28-3-2023 00:00:00

B&W advies

Civieltechnische

2.022

2.023

2.024

2.025

2.026

kunstwerken Dagelijks onderhoud

Totaal 2022-2026

35.112

47.992

36.232

39.592

34.860

193.788

Af: Vat interne formatie

-3.762

-5.142

-3.882

-4.242

-3.735

-20.763

Lasten

31.350

42.850

32.350

35.350

31.125

173.025

Groot onderhoud

45.884

334.168

147.441

61.509

206.003

795.005

Af: Vat interne formatie

-4.916

-35.804

-15.797

-6.590

-22.072

-85.179

Lasten

40.968

298.364

131.644

54.919

183.931

709.826

Totale exploitatielasten

72.318

341.214

163.994

90.269

215.056

882.851

Gem. 5 jr

176.570

Opmerkingen bij tabel : De interne kosten met betrekking tot voorbereiding en begeleiding van een project, in het plan genoemd de VAT-kosten, is de inzet van de eigen uren door de gemeente en gedekt binnen de huidige personele formatie. In het meerjarenbeleidsplan worden onderhoudskosten geraamd voor asfaltering, dit betreft een constructie specifiek voor bruggen en wijkt hiermee af van de reguliere asfaltering van wegen. De kosten maken om die reden onderdeel uit van het exploitatiebudget voor civieltechnische kunstwerken. Investeringen Het vervangen van civieltechnische kunstwerken is in het verleden nog niet aan de orde geweest en daarmee nog niet opgenomen in de begroting. Voor de komende beleidsperiode zijn investeringen aan bruggen gepland voor het jaar 2024. De investeringen zullen openomen worden in het Meerjaren Investerings Plan (MIP). Voor bruggen en andere civieltechnische kunstwerken geldt volgens de financiële verordening gemeente Leudal 2018 een afschrijvingstermijn van 25 jaar. De investering 2024 van afgerond € 300.000 geeft een jaarlijkse afschrijvingslast van € 12.000, startend in het jaar volgend op de investering. Ook deze afschrijvingslast dient gedekt te worden uit het begrotingssaldo. 2.024 Investeringen bruggen Vervanging bruggen

335.757

VAT 12%

-35.974

Totaal

299.783

Jaarlijkse afschrijvingslast

11.991

Opmerkingen bij tabel: 28-3-2023 14:45:00 Pagina 5 van 8

28-3-2023 00:00:00

B&W advies

De interne kosten met betrekking tot voorbereiding en begeleiding van een project, in het plan genoemd de VAT-kosten, is de inzet van de eigen uren door de gemeente en gedekt binnen de huidige personele formatie. Vervangingen lange termijn. In de komende beleidsperiode wordt nader onderzoek verricht voor het aanbrengen van een leuningconstructie bij bruggen, verwachte investering € 150.000 excl. btw. Dit maakt financieel geen onderdeel uit van het voorliggende beleidsplan en afhankelijk van de uitkomst zullen de financiële consequenties worden verwerkt door middel van een apart voorstel aan het college of opgenomen in de eerstvolgende actualisering van het beleidsplan. Aan vervangingsopgave areaal kunstwerken voor de lange termijn (80 jaar) worden investeringen verwacht van € 25.109.119 exclusief kosten voor contractering, directievoering en VAT kosten. Het gaat om een theoretische analyse en is daardoor moeilijk te onderbouwen voor deze lange termijn. Bij het vernieuwen van de meerjarige beleidsplannen zal de vervangingsopgave voor de betreffende beleidsperiode telkens per periode worden meegenomen waarbij de kapitaallasten ten laste van de begrotingsruimte worden gebracht. Op het moment dat er in de toekomst onverwacht risicovolle situaties ontstaan waarvoor kosten gemaakt moeten worden zal hiervoor een voorstel worden gedaan aan het college.

Begrotingssaldo Op basis van de nu bekende collegevoorstellen wordt het begrotingssaldo bij akkoord conform onderstaand overzicht:

28-3-2023 14:45:00 Pagina 6 van 8

28-3-2023 00:00:00

B&W advies

Actuele stand programmabegroting 2022-2026 2023

2024

2025

2026

Begrotingssaldo na 2e raadrapportage 2022 B1Bijstelling verbonden partijen B2 Bijstelling Lijst subsidie B3 Afval B&W 3698/3789 Omnibuzz B&W 3704 Motie Afval B&W 3809 Septembercirculaire 2022 B&W 3791 Beheerplan Groen en Wegen 2023-2026 Begrotingssaldo o.b.v. besluitvorming raad t/m dec.22

1.434.875 -8.194 -105.253 208.557 -60.063 -150.000 733.362 -110.000 1.943.284

1.237.979 36.752

3.754.920

-382.412

-62.687

-65.314

-68.161

645.216 -115.200 1.742.060

555.704 -120.400 4.124.910

2.108.788 -125.600 1.532.615

Effect college-/raadsbesluiten voorgaande periode Effect college-/raadsbesluiten huidige en voorafgaande maand: B&W 3980 Uitbreiding onderwijshuisvesting Ortolaan/Widdonck - huur paviljoens - vervoer en huur i.v.m. gymnastiekonderwijs Heibloem (B&W 3611) B&W 3993 Beleidsplan Openbare Verlichting 2023-2027 B&W 4023 ECGeo B&W 3878 Praktijk ondersteuners jeugd bij huisartsen - invoering praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen - afwijkend besluit € 50.000 budgetaframing t.g.v. taakstelling, indien taakstelling nihil t.g.v. begrotingsruimte B&W 4039 Uitwerking bestuursopdracht 'Ontmoetingsplekken in Leudal' B&W 4087 Nieuwe CAO ambtelijk personeel

-978.108

-616.297

-626.213

-442.432

-46.000 -31.000 16.645 -31.200

-46.000 -31.000 17.645 -44.658

17.645 -44.658

17.645 -44.658

-58.333 50.000

-58.333 50.000

-58.333 8.010

-58.333

-31.770 -850.729

-130.796

-130.796

-130.796

Effect mutaties college/raadsbesluiten huidige en voorafgaande maand

-982.387

-243.142

-208.132

-216.142

Saldo t/m eerdere besluitvorming college/raad Effect nieuwe voorstellen: B&W 3792 Civieltechnische kunstwerken

-17.211

882.621

3.290.565

874.041

-83.567

-83.567

-95.567

-95.567

Nieuw saldo indien voorstellen worden aangenomen

-100.778

799.054

3.194.998

778.474

9. Overige integrale afstemming Personele consequenties Niet direct van toepassing. Subsidiemogelijkheden Niet van toepassing. Inkoop en aanbesteding

Voor dit moment niet van toepassing. Bij de vervolgstappen zal het aanbestedingsbeleid van de gemeente gevolgd worden. Belang duurzaamheid Het tijdig uitvoeren van onderhoudsmaatregelen (duurzame instandhouding) verlengt de levensduur van een civieltechnisch kunstwerk. 28-3-2023 14:45:00 Pagina 7 van 8

28-3-2023 00:00:00

B&W advies

Social Return Niet van toepassing op dit beleidsplan, maar mogelijk wel bij uitvoerende werkzaamheden.

10. Communicatie Openbaar: ☑ Actief: ☑ Informeren raad ☑ Overige communicatie Communicatiestrategie: via de gemeentelijke communicatiekanalen worden regelmatig berichten geplaatst over het onderhoud van de openbare ruimte, waaronder ook civieltechnische kunstwerken vallen.

11. Bijlagen 1. Beleidsplan Civieltechnische kunstwerken periode 2022 t/m 2026. 2. Uitvoeringsprogramma Civieltechnische kunstwerken periode 2022 t/m 2026 met bijlage 2 en exclusief bijlage 1. Bijlage 1 is desgewenst op te vragen. Omvat de inspectie van 129 civieltechnische kunstwerken.

28-3-2023 14:45:00 Pagina 8 van 8

B&W besluit Besluit betreffende voorstel BenW - 3792 Onderwerp: t/m 2026

Advies 3792; Vaststellen Beleidsplan Civieltechnische kunstwerken 2022

Steller:

Roost, Nard

B&W-vergadering:

28 maart 2023

Openbaarheid:

Openbaar

Ambtelijk advies: 1) Instemmen met het Beleidsplan Civieltechnische kunstwerken 2022 t/m 2026 versie 5.0 07-032023; 2) Instemmen met het Uitvoeringsprogramma Civieltechnische kunstwerken periode 2022 t/m 2026 versie 4.0 07-03-2023; 3) Het Beleidsplan Civieltechnische kunstwerken 2022 t/m 2026 versie 5.0 07-03-2023 ter vaststelling aanbieden aan de raad; 4) De raad voor te stellen de financiële consequenties voor de uitbestede werkzaamheden en de kapitaallasten te verwerken conform bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit voor de raadsvergadering van 25 april 2023. Collegebesluit: Conform advies

Aanmaakdatum document: 28-3-2023 14:45