Collegeadvies en -besluit 14feb23

14-2-2023 00:00:00

B&W advies

Openbaar Opsteller

L.C.M. Roost

Leidinggevende

Ruimte

Portefeuillehouder

De heer mr. R.M.J. Martens (wethouder) bestandsomschrijving

Join-nummer Onderwerp Te nemen besluit

Datum in B&W

BenW\3993 Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Leudal voor de periode 2023 t/m 2027. 1. Instemmen met het Beleidsplan Openbare Verlichting 2023 t/m 2027 en instemmen met de notitie verduurzaming verlichting gemeente Leudal versie 12 december 2022; 2. Het Beleidsplan Openbare Verlichting 2023 t/m 2027 en de notitie verduurzaming verlichting gemeente Leudal versie 12 december 2022 ter vaststelling aanbieden aan de raad; 3. De raad voor te stellen de financiële consequenties voor het beheer, onderhoud en vervanging van de openbare verlichting te verwerken conform bijgevoegd raadsvoorstel en concept raadsbesluit voor de raadsvergadering van 21 maart 2023. 14-2-2023

16-3-2023 15:58:00 Pagina 1 van 7

14-2-2023 00:00:00

B&W advies

1. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Leudal voor de periode 2023 t/m 2027.

2. Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat In december 2017 heeft de gemeenteraad het Beleidsplan Openbare Verlichting 2018 t/m 2022 vastgesteld. In 2022 is een nieuw Beleidsplan Openbare Verlichting opgesteld voor de periode 2023 t/m 2027. Op 8 november 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met de motie (M1) van CDA, D66 en Samen Verder om te onderzoeken of het mogelijk is de (straat)verlichting (vervroegd) te vervangen door Ledverlichting. Op het moment dat de motie in de gemeenteraad werd behandeld was het Beleidsplan Openbare Verlichting 2023-2027 nagenoeg gereed. Onderstaande tekst geeft de richting aan zoals deze in het beleidsplan is omschreven. Al vele jaren wordt binnen de gemeente Leudal energievretende openbare verlichting vervangen door energiezuinige verlichting. Daarnaast is een van de uitgangspunten altijd geweest (en nog) om een verlichtingsarmatuur 20 jaar mee te laten gaan. Ondanks een toename van het areaal aan openbare verlichting is er al jaren een daling van het energieverbruik te zien. Van de circa 9200 gemeentelijke openbare verlichtingsarmaturen in Leudal is inmiddels circa 61 % voorzien van een LED lichtbron. Van de verder nog resterende armaturen zit in circa 35 % op dit moment een Pl-lichtbron/ lamp. Hoewel Pl lampen een relatief energiezuinige lichtbron zijn, is de productie van deze lampen in februari 2023 gestopt.

Voor de komende beleidsperiode is vervanging van armaturen met deze lichtbron en met een leeftijd van 17 jaar en ouder voorzien in 2023. Het gaat om circa 240 armaturen die dan vroegtijdig (voor het einde van hun theoretische levensduur) worden vervangen. Voor de overige armaturen met een Pl lichtbron is in de beleidsperiode van dit plan ombouw naar een LED oplossing voorzien. Dit past volledig binnen de “circulaire economie gedachte” waar het gaat om materiaalgebruik/ materiaalhergebruik. Ook aanpak en vervangingen of ombouw van alle dan nog resterende overige verlichting (circa 6%) krijgt komende beleidsperiode de aandacht. Nadat in de raadsvergadering van 8 november de motie van CDA, D66 en Samen Verder werd aangenomen met de vraag om te onderzoeken of het mogelijk is om straatverlichting vervroegd te vervangen door Led verlichting, is deze vraag opgepakt en uitgewerkt in een korte notitie. Het vervroegd vervangen van armaturen voor straatverlichting zoals in de motie benoemd, gaat onvoldoende in op de andere mogelijkheden die er zijn om te komen tot LED verlichting. Het vervangen van nog niet afgeschreven armaturen past niet echt binnen de gedachte van de circulaire economie. Immers, ook ombouw van bestaande armaturen naar LED verlichting is in veel gevallen mogelijk en kan bij veel van de armaturen welke nu nog niet zijn voorzien van een LED lichtbron worden toegepast.

Op basis van de motie is, aanvullend op het beleidsplan, de korte “Notitie verduurzaming verlichting” opgesteld. In deze notitie is een vervroegde ombouw van armaturen met een Pl lichtbron naar LED verlichting als alternatief financieel uitgewerkt. In plaats van ombouw gedurende 5 jaar gaat de notitie uit van ombouw van deze armaturen binnen twee jaar (2023 en 2024). Dit alternatief en de vervroegde ombouw is financieel uitgewerkt en verwerkt in dit voorstel. Bij de keuze voor het uitgewerkte alternatief op basis van de notitie wordt verwacht dat begin 2025 circa 95 % van het areaal openbare verlichting is voorzien van een Led lichtbron.

16-3-2023 15:58:00 Pagina 2 van 7

14-2-2023 00:00:00

B&W advies

3. Voorstel aan College Dit voorstel heeft betrekking op de volgende collegedoelstelling(en): • Woon-, werk- en leefklimaat – Het openbaar gebied is aantrekkelijk en op een adequaat niveau duurzaam onderhouden; • De voorzieningen in de openbare ruimte sluiten aan bij de behoeften van de inwoners en bezoekers; • Veilige gemeente – Veilige leef- en woonomgeving. Aan het College wordt voorgesteld: 1. Instemmen met het Beleidsplan Openbare Verlichting 2023 t/m 2027 en instemmen met de notitie verduurzaming verlichting gemeente Leudal versie 12 december 2022; 2. Het Beleidsplan Openbare Verlichting 2023 t/m 2027 en de notitie verduurzaming verlichting gemeente Leudal versie 12 december 2022 ter vaststelling aanbieden aan de raad; 3. De raad voor te stellen de financiële consequenties voor het beheer, onderhoud en vervanging van de openbare verlichting te verwerken conform bijgevoegd raadsvoorstel en concept raadsbesluit voor de raadsvergadering van 21 maart 2023.

4. Argumenten De missie voor de openbare verlichting in de gemeente Leudal is duurzame en betrouwbare openbare verlichting met als doel het bieden van een veilige omgeving voor haar inwoners en rekening houdend met de natuur waarop Leudal zo trots is. De visie voor de gemeente Leudal is blijven investeren en meewerken aan de ontwikkeling van een duurzame, betrouwbare openbare verlichting op tijdstippen en in gebieden waar dat nodig is. Hierbij wordt de minimaal benodigde verlichtingskwaliteit gerealiseerd tegen economisch en maatschappelijk verantwoorde kosten waarbij we ook oog hebben voor innovaties. Passend binnen deze missie en visie en rekening houdend met de vervroegde ombouw van armaturen met een Pl lichtbron naar Ledverlichting wordt de komende jaren gewerkt aan: Armaturen: • Saneren PL-verlichting. In februari 2023 is de productie van PL-lichtbronnen gestopt. In juni 2022 was ongeveer 35 % van ons areaal nog voorzien van deze lichtbron. Armaturen van 17 jaar en ouder zullen in 2023 en 2024 (deels) vroegtijdig vervangen worden door LED-verlichting. De rest van de armaturen met een PL-lichtbron worden (motie) in 2023 en in 2024 omgebouwd en voorzien van een energiezuinige LED-lichtbron. • Het vervangen van (evenals in voorgaande jaren) verouderde armaturen door nieuwe energiezuinige armaturen voorzien van LED-verlichting.

• Armaturen met niet energiezuinige lichtbronnen worden, afhankelijk van leeftijd en waar mogelijk, omgebouwd en voorzien van energiezuinige LED-modules dan wel vervangen. • Armaturen uit het duurdere segment (specials), veelal destijds geplaatst bij reconstructies in dorpskernen, vragen om specifieke maatregelen. Vervangen kan natuurlijk altijd. Echter, daar waar vervanging van de huidige lichtbron door een energiezuinige LED-module mogelijk is, heeft dit in de meeste gevallen de voorkeur. • Antieke armaturen op antieke masten, verspreid aanwezig over de gemeente, worden apart bekeken, opgewaardeerd en zo mogelijk omgebouwd naar LED. In combinatie hiermee kan ook onderhoud uitgevoerd worden aan de antieke gietijzeren masten.

16-3-2023 15:58:00 Pagina 3 van 7

14-2-2023 00:00:00

B&W advies

• Tunnelverlichting en aanstraalverlichting vraagt om maatwerk. In de komende beleidsperiode wordt in ieder geval de verouderde verlichting beoordeeld en vervangen. Lichtmasten Van de lichtmasten ouder dan 40 jaar wordt de kwaliteitstoestand bepaald. Bij de masten met een lichtpunthoogte van 6,50 meter en hoger gebeurt dit door het uitvoeren van kwaliteitsmetingen. Masten met een lagere lichtpunthoogte worden door visuele inspectie op technische kwaliteit beoordeeld. Bij afkeur volgt vervanging

5. Risico’s De opgave die er ligt is omvangrijk. Voorwaarde hierbij is dat er zowel intern als zeker ook extern bij meerdere partijen voldoende capaciteit aanwezig moet zijn om een en ander verder uit te werken, tot uitvoering te brengen en daadwerkelijk uit te voeren. Daarnaast kan ook de (tijdige) beschikbaarheid van materialen een rol spelen. Beide net genoemde onderdelen zijn risico’s daar waar het gaat om het halen van de gewenste doelstellingen.

6. Motivering geheim / kabinet Niet van toepassing.

7. Juridisch kader Middels onderhavig voorstel wordt uitvoering gegeven aan verantwoordelijkheid van de gemeente om zorg te dragen voor de openbare verlichting in de openbare ruimte. Ingevolge artikel 14 lid 3 van de Financiële verordening Gemeente Leudal 2018 moet het college de raad ten minste eens in de vier jaar een onderhoudsplan openbare ruimte aanbieden. Het plan geeft onder andere het kader weer voor de planning van het onderhoud voor straatmeubilair. De raad stelt het plan vast. Hiervoor is bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit opgesteld.

8. Financiële samenvatting Financiële consequenties exploitatielasten De exploitatielasten bestaan uit beheer- en onderhoudslasten, energielasten en afschrijvingslasten op de investeringen. Onderstaand wordt uitgelegd hoe deze onderdelen uit het beleidsplan 2023-2027 financieel worden verwerkt. Beheer en onderhoud De te verwachten exploitatielasten voor beheer en onderhoud zijn structureel lager dan opgenomen in de huidige begroting. Omdat de lampen vervangen worden door ledverlichting en hierdoor langer in de tijd meegaan dalen de jaarlijkse kosten. Op basis van dit voorstel kan derhalve een bedrag van € 16.645 in 2023 oplopend naar € 17.645 in 2026 structureel worden afgeraamd van de budgetten. Dit wordt bij het raadsvoorstel door middel van een begrotingswijziging verwerkt. (Zie onderstaande tabel)

16-3-2023 15:58:00 Pagina 4 van 7

14-2-2023 00:00:00

B&W advies

2023

2024

2025

Kostenplaats

62010101 Openbare verlichting

Kostensoort

4038250 Uitbestede werken

Begroting

2026

129.645

129.645

129.645

129.645

Restant

129.645

129.645

129.645

129.645

Kosten dit advies

113.000

112.000

112.000

112.000

Restant

16.645

17.645

17.645

17.645

Realisatie Verplichtingen

Energielasten De huidige marktontwikkelingen van de energieprijzen zijn onzeker en fluctueren. Om die reden worden de energielasten organisatie breed in de exploitatie geraamd. Eventuele bijstelling naar boven en/of naar beneden van deze budgetten vindt plaats bij een nieuwe aanbesteding of tijdens de tussentijdse rapportages. In dit voorstel wordt daarom de prijscomponent van de energielasten voor openbare verlichting vooralsnog niet apart bijgesteld. De volumecomponent van de besparing vanwege vervanging door ledverlichting is in het beleidsplan toegelicht. Afschrijvingslasten. De hogere afschrijvingslasten van het vervroegt verduurzamen in 2023 en 2024 zijn vrijwel nihil gedurende de beleidsperiode. Dit komt omdat deze vervanging was uitgesmeerd over de jaren 2023-2027 en nu eerder in de tijd wordt uitgevoerd, maar wel nog binnen de beleidsperiode valt.

Overige financiële consequenties Vervangingsinvesteringen en restantkredieten De vervanging van de armaturen masten en ombouw naar retrofit ( € 1.530.000 van 2023 tot en met 2027) vindt verdeeld plaats over meerdere jaren. Binnen de begroting zijn op dit moment restantkredieten aanwezig voor openbare verlichting voor een totaalbedrag van € 557.000. Deze worden de komende jaren aangevuld met de jaarlijkse kredieten uit het meerjaren investeringsplan(MIP). Naar verwachting zijn deze budgetten voldoende om de benodigde investeringen in deze beleidsperiode te kunnen doen. In de afschrijvingstabel bij de Financiële verordening Gemeente Leudal 2018 wordt voor de afschrijving van openbare verlichting een afschrijvingstermijn van 20 jaar opgenomen en is er in het kader van de financiële verantwoording geen onderscheid gemaakt tussen lichtmasten en armaturen. Reserve openbare verlichting (89001540) Voor de vervangingskosten openbare verlichting wordt vanaf 2017 tot en met 2022 jaarlijks een bedrag uit de Essentreserve gestort in de reserve openbare verlichting. Deze bestemmingsreserve wordt gebruikt voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen openbare verlichting tot en met het jaar 2022. Omdat de essentreserve eindig is en de afschrijvingslasten structureel zijn is dit op de lange termijn geen wenselijke situatie.

Daarom worden de kapitaallasten van de investeringen vanaf 2023, met ingang van het nieuwe beleidsplan 2023-2027 rechtstreeks uit de exploitatie gedekt. De investeringen zijn in de begroting opgenomen in het MIP.

16-3-2023 15:58:00 Pagina 5 van 7

14-2-2023 00:00:00

B&W advies

Het begrotingssaldo inclusief bovenstaande mutatie(s) wordt als volgt: Actuele stand programmabegroting 2022-2026 2022

2023

2024

2025

2026

Primaire begroting 2022-2025 Mutaties kadernota 2022-2025 Mutaties na kadernota voor begroting Mutaties bij begroting 2022-2025 Stand begroting na raadsbesluit begroting 2022-2025 Mutaties voor 1e raadsrapportage 2022 Resultaat 1e raadsrapportage 2022 Bijstellingen raadsbesluiten na 1e raadsrapportage Meicirculaire 2022 Bijstelling kaderbrief en zomernota Stand voor 2e raadsrapportage 2022

-1.171.772 -447.123 1.070.282 -338.620 -887.233 2.140.589 -103.349 -265.416 1.425.839 0 2.310.430

-148.242 1.035 592.259 1.216.825 1.661.877 1.120.352 80.804 -92.754 6.124.384 -7.990.758 903.905

99.530 -50.163 279.189 1.122.002 1.450.558 669.502 48.654 -99.746 6.699.598 -7.678.025 1.090.541

735.896 142.238 302.806 1.008.853 2.189.793 319.037 -100.853 -101.258 8.677.048 -7.304.089 3.679.678

735.896 142.238 302.806 1.008.853 2.189.793 312.209 725.778 -168.500 4.095.974 -7.581.888 -426.634

Resultaat 2e raadsrapportage 2022 Begrotingssaldo na 2e raadrapportage 2022 B1Bijstelling verbonden partijen B2 Bijstelling Lijst subsidie B3 Afval B&W 3698/3789 Omnibuzz B&W 3704 Motie Afval B&W 3809 Septembercirculaire 2022 B&W 3791 Beheerplan Groen en Wegen 2023-2026 B&W 3842 Motie eenmalige uitkering B&W 3857 Energiekosten doorstart MFA De Postkoets B&W 3857 Rentebaten lening MFA De Postkoets B&W 3817 Dakrenovatie basisschool De Heihorst B&W 3859 energiecompensatie (max. € 500.000, indicatieve verdeling) B&W 3951 Armoedebeleid verruiming inkomensgrens tot 130% B&W 3907 Subsidie peuterprogramma en voorschoolse educatie B&W 3953 Decembercirculaire 2022 B&W 3961 Segment 1 Jeugd B&W 3962 Proceskosten

-74.591 2.235.839

530.970 1.434.875 -8.194 -105.253 208.557 -60.063 -150.000 733.362 -110.000

147.438 1.237.979 36.752

75.242 3.754.920

44.222 -382.412

-62.687

-65.314

-68.161

645.216 -115.200

555.704 -120.400

2.108.788 -125.600

2.862

2.575

2.289

2.003

-250.000 -384.950 -50.000 -356.209 61.383 -1.194

-184.950 -50.000 -393.389 9.467

-184.950 -50.000 -393.552

-50.000 -394.435

Begrotingssaldo t/m besluitvorming

2.437.657

965.176

1.125.763

3.498.697

1.090.183

B&W 3993 Beleidsplan Openbare Verlichting 2023-2027 Begrotingssaldo

2.437.657

16.645 981.821

17.645 1.143.408

17.645 3.516.342

17.645 1.107.828

603.220 -387.500 -11.272 -14.888 -250.000

262.258

9. Overige integrale afstemming Inkoop en aanbesteding

Voor de vaststelling van dit plan en het uitgewerkte alternatief waarmee in dit collegevoorstel rekening is gehouden, is inkoop en aanbesteding niet van toepassing. Belang duurzaamheid Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel bij alle aspecten van de openbare verlichting. Binnen dit beleidsplan wordt hiermee op meerdere manieren (energieverbruik, toepassen LED lichtbronnen, waar mogelijk hergebruik materialen en dergelijke) rekening gehouden.

16-3-2023 15:58:00 Pagina 6 van 7

14-2-2023 00:00:00

B&W advies

Social Return Niet van toepassing op dit beleidsplan maar wel van toepassing bij de uitvoering van de raamovereenkomst voor het onderhoud van de openbare verlichting. Reduceren energieverbruik Dit onderdeel is op meerdere plaatsen in dit beleidsplan benoemd. Als gevolg van het toepassen van LED lichtbronnen is er, ondanks een jaarlijks groter wordend areaal, al jaren een verminderd energieverbruik te zien binnen de openbare verlichting.

10. Communicatie Openbaar: ☑ Actief: ☐ Informeren raad ☐ Ter inzage leggen voor ☐ Publiceren op Overheid.nl ☐ Plaatsen op gemeente info ViaLeudal ☐ Plaatsen op website ☐ Plaatsen op social media ☐ Versturen persbericht naar (lokale) media ☐ Plaatsen op intranet ☑ Overige communicatie Communicatiestrategie:

11. Bijlagen 1. 2. 3.

Beleidsplan Openbare Verlichting 2023 t/m 2027 versie 9 december 2022. Notitie verduurzaming verlichting gemeente Leudal versie 12 december 2022. Concept Raadsvoorstel en raadsbesluit voor de raadsvergadering van 21 maart 2023.

16-3-2023 15:58:00 Pagina 7 van 7

B&W besluit Besluit betreffende voorstel BenW - 3993 Onderwerp: Advies 3993; Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Leudal voor de periode 2023 t/m 2027 Steller:

Roost, Nard

B&W-vergadering:

14 februari 2023

Openbaarheid:

Openbaar

Ambtelijk advies: 1. Instemmen met het Beleidsplan Openbare Verlichting 2023 t/m 2027 en instemmen met de notitie verduurzaming verlichting gemeente Leudal versie 12 december 2022; 2. Het Beleidsplan Openbare Verlichting 2023 t/m 2027 en de notitie verduurzaming verlichting gemeente Leudal versie 12 december 2022 ter vaststelling aanbieden aan de raad; 3. De raad voor te stellen de financiële consequenties voor het beheer, onderhoud en vervanging van de openbare verlichting te verwerken conform bijgevoegd raadsvoorstel en concept raadsbesluit voor de raadsvergadering van 21 maart 2023. Collegebesluit: Conform advies met aanvulling. Het college mandateert de portefeuillehouder tot het integreren van de 'Notitie verduurzaming verlichting' in het 'Beleidsplan Openbare verlichting' en de dienovereenkomstige aanpassing van het raadsvoorstel.

Aanmaakdatum document: 28-3-2023 15:03