Bijlage B begroting buitendienst

Detailbegroting Buitendienst begin MOB Baten Budi/WSW Inbesteding werkzaamheden BOR Inkomsten STL

2020 777.000 € 697.000 € 80.000 €

2021 777.000 € 697.000 € 80.000 €

2022 777.000 € 697.000 € 80.000 €

2023 777.000 697.000 80.000

Reeds beschikbare middelen (uitgaven) BUDI €

926.520

€

944.740

€

946.406

€

948.080

Salariskosten buitendienst

€

899.615

€

910.006

€

910.006

€

910.006

MRB Gebruiksgoederen (materialen) Verbruiksgoederen Inhuur personeel Vergoedingen en overige diensten Uitbestede werkzaamheden en energiekosten Afschrijving en rente Toekomstige rente en vervangingsinvesteringen KVS kosten

€ € € € € € € €

31.500 31.218 52.555 16.811 3.475 82.163 157.279 0 -348.096

€ € € € € € € € €

31.500 31.218 52.555 16.811 3.475 82.163 209.239 49.373 -441.600

€ € € € € € € € €

31.500 31.218 52.555 16.811 3.475 82.163 187.687 97.521 -466.530

€ € € € € € € € €

31.500 31.218 52.555 16.811 3.475 82.163 166.738 145.214 -491.600

Reeds beschikbare middelen (uitgaven) STL

€

171.239

€

171.239

€

171.239

€

171.239

MRB service team

€

12.000

€

12.000

€

12.000

€

12.000

Gebruiks en verbruiksgoederen STL

€

29.000

€

29.000

€

29.000

€

29.000

Inhuur personeel Vergoedingen en overige diensten Uitbestede werkzaamheden en energiekosten KVS kosten

€ € € €

89.000 5.750 24.500 10.989

€ € € €

89.000 5.750 24.500 10.989

€ € € €

89.000 5.750 24.500 10.989

€ € € €

89.000 5.750 24.500 10.989

Reeds begrote inkomsten BUDI

€

-

€

-

€

-

€

-

Reeds begrote inkomsten STL

€

-138.650

€

-138.650

€

-138.650

€

-138.650

Vergoedingen voor werkzaamheden Inkomsten vanuit werkzaamheden voor BOR

€ €

-8.650 -130.000

€ €

-8.650 -130.000

€ €

-8.650 -130.000

€ €

-8.650 -130.000

Uitgaven conform plan Coordinator Buitendienst S10 Coordinator SWS S8

€ € €

-1.600.478 80.652 64.411

€ € €

-1.608.617 81.613 65.178

€ € €

-1.603.283 81.613 65.178

€ € €

-1.606.957 81.613 65.178

Medewerkers BUDI

€

712.343

€

726.008

€

726.008

€

726.008

Administratie BUDI Garantiebaan

€ €

77.030 48.976

€ €

78.507 49.916

€ €

78.507 49.916

€ €

78.507 49.916

Herhaling en bijscholing Scholing ontwikkeling Alfabetisering Teambuilding/ coaching

€ € € €

37.250 25.250 7.500

€ € € €

37.250 25.250 5.000

€ € € €

37.250 25.250 5.000

€ € € €

37.250 25.250 5.000

Kapitaallasten Personele lasten westrom Werkkleding/PBM persoon en voertuig

€ € €

157.279 303.750 113.440

€ € €

258.612 303.750 113.440

€ € €

285.208 303.750 113.440

€ € €

311.952 303.750 113.440

Brandstof/MRB/Onderhoud/Energie/overig

€

169.693

€

169.693

€

169.693

€

169.693

KVS doorverdelingen

€

-348.096

€

-441.600

€

-466.530

€

-491.600

Huur extra ruimtes Extra auto's WSW Heggen automatisch knippen Lease auto's 1 jaar Gebouw aanpassingen

€

36.000

€ € €

50.000 40.000 25.000

€ € € € €

36.000 15.000 50.000 35.000 -

€ € € € €

36.000 30.000 50.000 13.000 -

€ € € € €

36.000 45.000 50.000 -

Saldo Budi/WSW

€

135.632

€

145.712

€

152.712

€

150.712

€ € €