Bijlage A begroting Samenleving
Tekst van het document
Baten Mensontwikkelbedrijf Besparing door uitstroom Inkomsten derden
€ € €
2020 387.500 € 375.000 € 12.500 €
2021 765.000 € 750.000 € 15.000 €
2022 770.000 € 750.000 € 20.000 €
2023 770.000 750.000 20.000
Reeds beschikbare middelen (uitgaven)
€
325.382
€
331.628
€
331.628
€
331.628
Salariskosten klantregisseurs
€
325.382
€
331.628
€
331.628
€
331.628
Reeds begrote inkomsten Taakstelling begroting 2020-2023
€ €
-100.000 -100.000
€ €
-200.000 -200.000
€ €
-300.000 -300.000
€ €
-400.000 -400.000
Uitgaven conform plan
€
-815.743
€
-831.185
€
-835.185
€
-835.185
Salariskosten klantregisseurs Acquisiteur / WSP Jobcoach / opleider
€ € €
405.458 72.307 72.307
€ € €
413.240 73.695 73.695
€ € €
413.240 73.695 73.695
€ € €
413.240 73.695 73.695
Jobcoach
€
120.753
€
123.071
€
123.071
€
123.071
Kwartiermaker / inhuur
€
55.419
€
56.485
€
56.485
€
56.485
Werkgever service punt Herhaling en bijscholing Scholing ontwikkeling Alfabetisering Teambuilding/ coaching Eventuele huur pand Gebruik en verbruiksgoederen
€ € € € € €
18.750 15.250 20.000 7.500 18.000 10.000
€ € € € € €
18.750 15.250 24.000 5.000 18.000 10.000
€ € € € € €
18.750 15.250 28.000 5.000 18.000 10.000
€ € € € € €
18.750 15.250 28.000 5.000 18.000 10.000
Saldo Mensontwikkelbedrijf
€
-202.862
€
65.442
€
-33.558
€
-133.558