Bijlage 4 Overzicht mutaties boven 25.000 1e Rarap 2026
Tekst van het document
Pogrammma
V/N
2026
2027
2028
2029
2030
Omschrijving
DIV
Meerdere programma's
Nadeel
-76.000
Actualisatie beheerplannen wegen, riolering, groen, O.V. en Cieviel techn.kunstwerken
DIV
Meerdere programma's
Nadeel
-203.973
-196.973
-196.973
-196.973
-196.973 Bijsteling energiekosten o.b.v. realisatie
DIV
Meerdere programma's
Voordeel
199.372
1.037.735
721.097
55.145
217.235 Resultaat kapitaallasten 1e rarap 2026
P1
Bestuur en ondersteuning
Nadeel
P1
Bestuur en ondersteuning
Nadeel
P1
Bestuur en ondersteuning
Nadeel
-45.000
-45.000
-45.000
-45.000
P1
Bestuur en ondersteuning
Nadeel
-70.000
-70.000
-70.000
-70.000
-70.000 Licenties M365 (MT 18-03-2026)
P1
Bestuur en ondersteuning
Nadeel
-100.000
-100.000
-100.000 ZBB aframing ombuiging vastgoed
P1
Bestuur en ondersteuning
Voordeel
144.004
149.034
149.034
149.034
149.034 ZBB aframing RB FTE vastgoed jurist
P1
Bestuur en ondersteuning
Voordeel
126.985
70.441
126.985
126.985
126.985 ZBB dekking t.l.v. stelpost loon- prijs
P1
Bestuur en ondersteuning
Voordeel
39.536
P1
Bestuur en ondersteuning
Nadeel
-100.000
P1
Bestuur en ondersteuning
Nadeel
-321.661
-321.661
-321.661
-321.661
-321.661 Bijstelling dividend BNG en Enexis
P2
Veiligheid
Nadeel
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000 ZBB mutaties XTC dumpingen
P2
Veiligheid
Voordeel
57.000
32.000
32.000
32.000
32.000 ZBB bijstelling budget ondermijning
P3
Verkeer, vervoer en waterstaat
Nadeel
-88.000
P3
Verkeer, vervoer en waterstaat
Nadeel
-34.251
-34.251
P4
Economie
Voordeel
38.048
38.048
38.048
38.048
38.048 ZBB bijstelling huurbaten
P4
Economie
Nadeel
-100.000
P4
Economie
Nadeel
-35.572
-35.572
-49.959
-49.959
-49.959 ZBB Bijstelling en overhev. budgetten openluchtrecreatie en Natuur-milieueducatie
P4
Economie
Nadeel
-108.000
-108.000
-58.212
-57.788
-57.788 ZBB bijstelling stedelijke en wijkgerichte econom. ontwikkelingen
P4
Economie
Voordeel
96.665
96.665
46.665
46.665
46.665 ZBB bijstelling budgetten bedrijvenloket
P5
Onderwijs
Nadeel
-30.250
Verwachte accountantskosten door Akkoord-PO inzake fusie schoolbesturen
P6
Sport, cultuur en recreatie
Nadeel
-71.200
Inhuur voor uitvoering zwembadvisie (BW/588273)
P6
Sport, cultuur en recreatie
Nadeel
-200.000
Uitvoeringsbudget Accommodatiebeleid (Rb 18-11-2025)
P6
Sport, cultuur en recreatie
Nadeel
-130.000
ZBB Bijstelling budget onderhoud groene sportterreinen
P6
Sport, cultuur en recreatie
Nadeel
-55.215
ZBB Bijstelling budget onderhoud groene sportterreinen /mutatie uitdiepen bermen en sloten
P6
Sport, cultuur en recreatie
Nadeel
-45.000
ZBB Bijstelling budget onderhoud groene sportterreinen /extra taken WSW
P7
Sociaal domein
Voordeel
33.239
33.239
P7
Sociaal domein
Voordeel
385.629
150.000
P8
Volksgezondheid en milieu
Nadeel
-56.007
-56.007
-56.007
-56.007
-56.007 ZBB bijstelling budget plaagdierenbestrijding en aframing zwarte rat
P8
Volksgezondheid en milieu
Nadeel
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000 Correctie rioolheffing begroting 2026-2029
P9
Volkshuisv., leefomgev.+ sted. vernieuw.
Nadeel
-32.000
-32.000
-32.000
-32.000
-32.000 ZBB mutaties handhaving RO
P9
Volkshuisv., leefomgev.+ sted. vernieuw.
Nadeel
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000 ZBB handhaving complexe dossiers
P9
Volkshuisv., leefomgev.+ sted. vernieuw.
Nadeel
-49.515
-49.515
-49.515
-49.515
-49.515 ZBB diverse mutaties ruimtelijke plannen
P9
Volkshuisv., leefomgev.+ sted. vernieuw.
Voordeel
66.115
Verkoop 3 standplaatsen Molenzicht, Veldrand 9/verrekening huur
P9
Volkshuisv., leefomgev.+ sted. vernieuw.
Nadeel
-62.500
Bijdrage Grenzeloos Meten 2.0
2.707.079 Bijstelling Gemeentefonds - jaarschijf 2030 o.b.v. decembercirculaire 2025 123.968 Bijstelling rente langlopende geldleningen - jaarschijf 2030 -45.000 Kosten mobiele telefoonabonnementen werknemers
Verkoop duurzaam goed BUDI Sloop pand Dorpstraat 24 (Raad april)
ZBB Bijstelling budget uitbestede werkzaamheden O.V. ZBB Mutaties verkeersbeleid/reguleren o.r.
Meetprogramma lucht Zevenellen (B&W627183)
33.239
33.239
33.239 Aframing subsidie Vluchtelingenwerk Aframing exploitatiebudgetten Zorgboulevard