Document · PDF

Bijlage 3 Begrotingswijziging 6e 1e rarap 2026

Raadsvergadering 30 juni 2026, gemeente LeudalBij agendapunt: Raadsvoorstel 1e raadsrapportage 20261.593 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

6e BGW 2026

Lasten

P1.2025

Bestuur en ondersteuning

1-01.2025

Bestuur

1-02.2025

Burgerzaken

1-03.2025

Beheer overige gebouwen en gronden

1-04.2025

Baten

2026 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2027 verhoging verlaging

2028 verhoging verlaging

2029 verhoging verlaging

2026 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2027 verhoging verlaging

2028 verhoging verlaging

2029 verhoging verlaging

-416.442

24.068.631

-541.340

-947.290

-1.552.243

-148.268

-89.363.592

1.023.439

35.994

2.114.339

15.994

2.171.116

-994.483

294.834

887.621

13.980

182.742

4.778

-3.500

4.778

Overhead

1.219.976

15.476.600

-47.267

-22.727

91.202

637.464

-71.782

697.000

1-05.2025

Treasury

27.941

425.391

52.499

9.431

-40.076

321.661

-1.628.428

321.661

1-061.2025

OZB woningen

1-062.2025

12.374

205.041

-5.832.271

OZB niet-woningen

89.436

-3.006.202

1-064.2025

Belastingen overig

51.821

1-07.2025

Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF

1-08.2025

Overige baten en lasten

1-09.2025

Vennootschapsbelasting (VpB)

1-99.2025

Mutaties reserves P1

P2.2025 2-01.2025

-4.000 -75.664.552

-1.985.197

2.357.440

-566.556

-1.132.730

-1.802.105

20.000 -9.990

269.826

-9.990

-1.112.171

-2.158.374

Veiligheid

-26.761

4.853.699

2.506

2.453

2.400

Crisisbeheersing en brandweer

18.331

3.692.745

22.598

22.545

22.492

12.374

-155.347

2-02.2025

Openbare orde en veiligheid

-45.092

1.160.954

-20.092

12.374

P3.2025

Verkeer, vervoer en waterstaat

-50.260

5.328.399

-553.902

-456.156

111.864

-6.622

-654.698

-6.622

3-01.2025

Verkeer en vervoer

-13.856

5.058.393

-520.605

-445.066

122.900

-3.459

-355.794

-3.459

3-02.2025

Parkeren

-11.881

112.728

-11.828

-11.775

-11.721

3-04.2025

Economische havens en waterwegen

-25.000

80.435

-21.946

208

-3.163

-7.700

-3.163

3-05.2025

Openbaar vervoer

477

72.306

477

3-99.2025

Mutaties reserves P3

P4.2025

Economie

-7.224.901

2.394.881

-1.217.219

-921.504

-920.335

6.395.743

-3.595.247

292.014

-4.201

-2.986

4-01.2025

Economische ontwikkeling

4-02.2025

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4-03.2025

-155.347

4.537

-291.204

-786.394

1.368.219

-906.261

-963.050

-960.573

-6.464.080

156.290

-317.716

4.608

6.408.493

-275.000

264.805

-60.195

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-97.465

257.274

-97.465

-77.465

16.950

-84.000

16.950

46.950

4-04.2025

Economische promotie

114.038

504.098

95.223

105.403

104.095

10.259

-1.581.181

10.259

4-99.2025

Mutaties reserves P4

9.000

109.000

9.000

-39.959

-1.655.066

Pagina 1 van 3

-1.215

6e BGW 2026

Lasten

Baten

2026 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2027 verhoging verlaging

2028 verhoging verlaging

2029 verhoging verlaging

2026 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2027 verhoging verlaging

2028 verhoging verlaging

2029 verhoging verlaging

-1.497.751

3.858.730

2.106.687

1.748

49.258

1.593.852

-751.575

-2.062.996

30.250

50.440

-2.081.303

1.476.686

2.056.061

-48.878

-1.368

553.302

2.331.604

50.626

-502.676

-565.176

2.096.528

-184.570

-2.062.996 200.072

160.922

113.002

P5.2025

Onderwijs

5-01.2025

Openbaar basisonderwijs

5-02.2025

Onderwijshuisvesting

5-03.2025

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5-99.2025

Mutaties reserves P5

P6.2025

Sport, cultuur en recreatie

-468.506

11.711.416

-1.144.291

-980.059

-958.957

90.572

-980.996

6-01.2025

Sportbeleid en activering

-28.560

780.935

2.500

20.616

-215.849

6-02.2025

Sportaccommodaties

-92.417

3.278.142

-334.735

-205.395

-204.277

-42

-248.926

-42

6-03.2025

Cult.presentatie, -productie en -partic.

187.133

2.150.240

-14.270

-12.876

-12.872

6-04.2025

Musea

59.741

3.676

-9.700

3.676

6-05.2025

Cultureel erfgoed

6-06.2025

Media

6-07.2025

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6-99.2025

Mutaties reserves P6

P7.2025

Sociaal domein

7-01.2025

Samenkracht en burgerparticipatie

7-03.2025

Inkomensregelingen

7-04.2025

WSW en beschut werk

7-05.2025

Arbeidsparticipatie

7-21.2025

Toegang en 1e lijnsvoorziening Wmo

-4.159

172.087

7-22.2025

Toegang en 1e lijnsvoorziening Jeugd

-106

2.284.160

7-60.2025

Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

38.653

1.243.138

7-711.2025

Huishoudelijke hulp (Wmo)

202.700

4.153.452

202.700

7-712.2025

Begeleiding (Wmo)

-770.000

2.236.971

-770.000

7-713.2025

Dagbesteding (Wmo)

650.000

7-752.2025

Jeugdhulp ambulant regionaal

369.484

7.202.713

352.000

7-753.2025

Jeugdhulp ambulant landelijk

-10.000

115.000

-10.000

-1.829

7.668

235.409

7.668

3.668

-28.854

-44.566

-1.288

-35.351

1.111.480

-35.351

35.351

-95.000

35.351

-507.033

4.095.469

-770.157

-732.659

-712.679

-902

-40.876

-902

60.727

-326.079

163.277

124.127

76.207

3.088.296

44.546.384

527.975

528.013

528.050

-2.677.209

-10.278.194

76.100

226.100

580.988

4.843.130

-248.681

-248.643

-248.606

-857.889

-1.505.139

76.100

226.100

1.852.340

8.729.054

36.100

-1.786.905

-7.192.269

3.348.786 -22.991

2.571.883

7.429

-70.000

-825 38.653

38.653

-825

38.653

-11.040

202.700

-220.000

-650.000

Pagina 2 van 3

6e BGW 2026

Lasten 2026 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2027 verhoging verlaging

2028 verhoging verlaging

2029 verhoging verlaging

290.000

2.445.471

290.000

-50.000

Baten 2026 verhoging verlaging

Nieuwe raming

7-762.2025

Jeugdhulp met verblijf regionaal

7-763.2025

Jeugdhulp met verblijf landelijk

125.000

7-791.2025

PGB Wmo

662.280

7-792.2025

PGB Jeugd

-50.000

315.000

-50.000

7-811.2025

Beschermd wonen (Wmo)

120.000

167.185

120.000

7-812.2025

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

7-821.2025

Jeugdbescherming

7-822.2025

Jeugdreclassering

7-91.2025

Coördinatie en beleid Wmo

7-92.2025

Coördinatie en beleid Jeugd

7-99.2025

Mutaties reserves P7

-33.845

-36.100

P8.2025

Volksgezondheid en milieu

250.883

15.918.476

70.098

8-01.2025

Volksgezondheid

130.747

2.287.897

8-02.2025

Riolering

40.875

4.006.143

8-03.2025

Afval

8-04.2025

Milieubeheer

66.865

4.202.503

51.833

-833

8-05.2025

Begraafplaatsen en crematoria

12.396

167.954

12.396

-7.579

8-99.2025

Mutaties reserves P8

P9.2025

Volkshuisv., leefomgev.+ sted. vernieuw.

9-01.2025

Ruimte en leefomgeving

9-02.2025

Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

9-03.2025

Wonen en bouwen

9-99.2025

Mutaties reserves P9 Totaal mutaties exploitatie

1.188.587

2028 verhoging verlaging

2029 verhoging verlaging

50.000

-854.498

15.728

-107.039

2027 verhoging verlaging

-284.833

-54.126

14.239 -17.729

1.496.460

-54.000

599.905

-54.000

5.869

145.778

81.549

159.754

95.525

-31.590

-72.125

-11.749.032

-103.125

-251.997

31.000

-5.004.970

5.253.979

-6.479.670

-3.983 1.527.718

6.422.110

1.286.137

1.286.036

1.285.934

-370.593

-1.574.045

-121.032

-121.031

-121.032

363.361

3.061.465

265.608

-265.355

-327.238

-112.500

9.750

-42.401

-76.648

-1.078.898

10.290

327.906

24.857

1.893.239

20.529

20.428

1.139.500

1.000.000

-38.340

-125.508

-18.822

-18.821

-18.822

-4.817.724

119.102.726

536.651

-1.340.981

-1.294.275

4.817.724

-119.102.726

-536.651

1.340.981

1.294.275

Pagina 3 van 3

20.326

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Leudal&id=d2355cee-922e-4c0a-8132-c8df5f8f325a