Bijlage 2 Begroting Geo module ICT NML

Begroting Geo module ICT NML

1

Versie: 1.0 Status: Definitief Datum: januari 2023

WWW.ICTNML.NL

Dit document beschrijft de initiële begroting van de geo module als onderdeel van ICT NML van het jaar 2024 ter besluitvorming voor de vier colleges van de Gemeenten Nederweert, Roermond, Weert, Venlo, Asten en Someren, en ter kennisneming voor de gemeente Leudal. Na akkoord van de gemeenten zal deze begroting landen volgens de BBV in de reguliere begroting van ICT NML. Centrale kosten: De centrale kosten van ICT NML module Geo behelzen de kosten die middels een verdeelsleutel verdeeld worden onder de deelnemers en die verplicht zijn af te nemen bij deelneming aan de module Geo. Centraal begroting ICT NML module ECGeo

kosten GEO

Personeelskosten t.b.v. collectieve deel inclusief teamleider

€1.122.312

Projectkosten (luchtfoto's, signalering kartering, obliek)

€ 259.782

Licenties en functioneel beheer van geo applicaties

€ 152.874

Meetbussen en meet apparatuur

€ 47.673

Overhead (huisvesting, assurantiën, PIOFACH en directie)

€ 302.767

Totaal Centraal

€ 1.885.408

* nb: de personeelslasten gaan uit van de cao d.d.12-1-2023, een eventuele nieuwe uitkomst van de cao onderhandelingen is hierin niet voorzien. Gemeente Specifieke taken De gemeente specifieke taken van ICT NML module Geo zijn de taken die desgewenst afgenomen kunnen worden middels een vooraf aangegeven uren inschatting. Gemeente specifieke taken module Geo Inhuur personeel op gemeente specifieke taak

Kosten Geo € 47.282

inzet medewerkers op gemeente specifieke taak

€ 162.780

Totaal Gemeente specifiek

€ 210.062

* nb: de personeelslasten gaan uit van de cao d.d.12-1-2023, een eventuele nieuwe uitkomst van de cao onderhandelingen is hierin niet voorzien. Totale kosten structuur ICT NML Geo De totale kosten in de ICT NML begroting aangaande module Geo betreft de Centrale kosten vermeerderd met de Gemeente Specifieke taken. € 2.095.470

2

Kosten Totaal

WWW.ICTNML.NL

Verrekening van de kosten aan de deelnemers: De bovenstaande kosten worden verrekend aan de afnemers van de Geo diensten en zijn geheel gescheiden van de ICT kosten. Verrekening van de Centrale taken: De centrale kosten worden onder de deelnemers verdeeld middels een verdeelsleutel die recht doet aan het geo domein. De verdeelsleutel is gebaseerd op het aantal objecten in de geo database en wordt jaarlijks geüpdatet. Dat betekend dat grote gemeenten naar rato meer betalen dan kleine gemeenten. Maar ook dat druk bevolkte/ bebouwde gemeenten naar rato meer betalen dan dunbevolkte/ bebouwde gemeenten. Kortom, een heerlijke verdeling. De huidige verdeelsleutel, gecombineerd met de totale centrale kosten wordt dan ook: Gemeente

Aantal objecten in geo database 1.046.670

Verdeelsleutel

Verrekening Centrale taken

27%

€ 509.060

Nederweert

502.372

13%

€ 245.103

Roermond

1.368.944

35%

€ 659.893

Weert

997.776

25%

€ 471.352

Totaal

3.915.762

100%

€ 1.885.408

Leudal

Verrekening van Gemeente Specifieke taken: De gemeente specifieke taken worden op basis van realisatie verrekend maar op basis van een uren begroting en op basis van jarenlange ervaringen. De begroting voor 2024 komt uit op: Gemeente

Verrekening Centrale taken

Leudal

€ 34.407

Nederweert

€ 17.792

Roermond

€ 71.154

Weert

€ 86.709

Totaal

€ 210.062

De totale baten van de geo module om de kosten te dekken betreffen dan: € 2.095.470

3

Baten Totaal

WWW.ICTNML.NL

Ook zijn er in 2024 incidentele lasten en baten te benomen. Zo dienen het materieel verkocht te worden en worden de medewerkers gecompenseerd voor eventuele ongemakken in het sociaal plan. Incidentele verrekening bij start: Incidentele Kosten Leudal

Totaal

Toetredingsfee, AVW en verlof stelpost: €37000

Materieel: €5.800

€31.200 lasten

0

€2.793

€2.793 baten

Sociaal plan: €500 AVW en verlof stelpost: €7000

Materieel: €52.014

€44.514 baten

Nederweert Roermond

Incidentele Baten

Weert

Sociaal plan: €4000 5.370 2.630 lasten AVW en verlof stelpost: €4000 *nb eventuele incidentele middelen voor de huisvesting en verbouwing zijn niet meegenomen en worden beoogd mee te nemen in de huur van het pand Per gemeente zijn de centrale en gemeente specifieke kosten in 2024: Gemeente Leudal

Kosten voor gemeente

Centraal

€ 509.060

Gemeente Specifiek

€ 34.407

Totaal

Gemeente Nederweert

€ 543.467

Kosten voor gemeente

Centraal

€ 245.103

Gemeente Specifiek

€ 17.792

Totaal

Gemeente Roermond

€ 262.895

Kosten voor gemeente

Centraal

€ 659.893

Gemeente Specifiek

€ 71.154

Totaal

Gemeente Weert

€ 731.047

Kosten voor gemeente

Centraal

€ 471.352

Gemeente Specifiek

€ 86.709 € 558.061

4

Totaal

WWW.ICTNML.NL