Begroting 2026-2029 College definitief

Belangen: Bestuurlijk belang

Alle deelnemende gemeenten hebben 1 stem in het algemeen bestuur

Financieel belang

Verdeelsleutel in gemeenschappelijke regeling

Bijdrage

€ 672

Financieel Eigen vermogen

01-01-2026

€

786

Vreemd vermogen

01-01-2026

€ 6.722

Eigen vermogen

31-12-2026

€

779

Vreemd vermogen

31-12-2026

€ 7.254

Resultaat

€0

Ontwikkeling 2026

Speerpunten: • het kantelen van vervoer en het OV-gebruik stimuleren • het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer • Omnibuzz als slimme organisatie • verbetering van het huidig vervoer met oog voor kwaliteit, beheersbaarheid en de realiteit in de vervoerssector • overleg met de Provincie Limburg over een integrale aanpak middels de uitwerking van het Ontwikkelplan OV. • verdere uitwerking van beheersmaatregelen op gemeenteniveau, afhankelijk van besluitvorming individuele gemeenten • doorontwikkeling van informatie- en kennismanagement • structureel toetsen en controleren van de administratieve organisatie, conform het goedgekeurde auditplan • structurele controle en bijsturen van resultaten en processen via grondige informatievoorziening, rapportages en risicomanagement binnen de planning & control cyclus. • compliant zijn met geldende wet- en regelgeving, met speciale aandacht voor digitale toegankelijkheid, privacy, informatiebeveiliging en de archiefwet.

Risicobeheer

De belangrijkste ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het meerjarenperspectief zijn: - Economische kwetsbaarheid taxibedrijven; - Kennis omtrent nieuw doelgroepenvervoer; - Afhankelijkheid leveranciers ICT3 ICT; - Digitale dreigingen4 dreigingen

ENDVBEND

93

Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) Limburg-Noord Vestigingsplaats

Roermond

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Website

http://www.rudlimburgnoord.nl/

Doelstelling

Het doel van de vorming van de Gemeenschappelijke Regeling voor de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (GR RUD LN) is om een hogere kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) te bereiken.

Belangen: Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigd in het AB

Financieel belang

Verdeelsleutel in gemeenschappelijke regeling

Bijdrage

€ 140

Financieel Eigen vermogen

31-12-2025

€

716 Vreemd vermogen

31-12-2025

€ 2.089

Eigen vermogen

31-12-2026

€

716

31-12-2024

€ 2.104

Resultaat

94

Vreemd vermogen

Ontwikkeling 2026

De route naar de start van een fysieke robuuste omgevingsdienst op 1 april 2026 kent drie fasen: fase 1 richten wordt 26 april 2025 met een conceptbedrijfsplan afgerond, fase 2 inrichten volgt daarna, fase 3 uitvoeren start op 1 april 2026. Q3 van 2025 volgt een zienswijze procedure voor het bedrijfsplan en de gemeenschappelijke regeling. Eind van 2025 verwachten we een begrotingswijziging voor de fysieke robuuste omgevingsdienst. De begroting 2026 is nu nog beleidsarm van opzet: De focus op de Omgevingswet, informatievoorzieningen & datakwaliteit, energiebesparing en personeel past binnen een beleidsarme begroting: - Omgevingswet: o De omzetting naar milieubelastende activiteiten (MBA’s) is nog volop gaande. Dit is een intensief proces dat naar verwachting tot in 2026 aandacht vraagt. o De Omgevingswet geeft gemeenten meer lokale afwegingsruimte, vooral via het omgevingsplan. Gemeenten hebben tot 2032 de tijd om beleidskeuzes te maken. Die keuzes hebben t.z.t. effect op de uitvoering van de taken van de RUDLN. -Doorontwikkeling informatievoorzieningen en datakwaliteit De RUD LN zet in op verdere ontwikkeling van Business-intelligence (BI) strategie en uitbreiding van capaciteit en inzet op dit vlak. -Energie Voor het uitvoeren van toezicht energiebesparing is er een energieteam opgezet, waarvan de medewerkers in dienst van de RUD LN werken.

Zij werken samen om de bewustwording en energiebesparing bij bedrijven te bevorderen. Dit wordt betaald uit de subsidie SPUK-THE 2022-2026. Het risico bestaat dat vanaf 2027 de kosten voor het team niet of gedeeltelijk niet gedekt zullen zijn. Dit hogere risico zal te zijner tijd in de risicoinventarisatie worden opgenomen. - Waterkwaliteit De waterkwaliteit in Nederland schiet tekort. Omgevingsdiensten zijn verantwoordelijk voor reguleren en toezicht op indirecte lozingen van bedrijven. Via een project van de waterketen wordt inzicht verkregen in de bronnen van verontreiniging, waarna duidelijk wordt welke bijdrage de RUD kan leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit. - Zeer zorgwekkende stoffen en PFAS De focus ligt op het beperken van de emissies van Zeer Zorgwekkende Stoffen om een gezonde leefomgeving te beschermen, via vergunningverlening en toezicht. - Personeel Het blijft lastig om vacatures te vervullen en naar verwachting blijft dit de komende jaren zo.

Risicobeheer

De RUD LN is in ontwikkeling naar een robuuste fysieke RUD. Voor 2026 is de bijdrage nog onbekend en dit vormt een risico.

ENDVBEND

95

Reinigingsdienst Maasland Vestigingsplaats

Haelen

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Website

https://www.rdmaasland.nl/

Doelstelling

De reinigingsdienst Maasland voert taken uit op het gebied van inzameling huishoudelijke afvalstoffen, verwijderen van veegvuil, kolkslib en inzameling van bedrijfsafvalstoffen en levert een bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen in programma 8..

Belangen: Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigd in zowel het DB als het AB

Financieel belang

Verdeelsleutel in gemeenschappelijke regeling

Bijdrage

€ 3.404

Financieel Eigen vermogen

01-01-2026

€ 1.653 Vreemd vermogen

01-01-2026

€ 7.659

Eigen vermogen

31-12-2026

€ 1.653 Vreemd vermogen

31-12-2026

€ 9.978

Resultaat Ontwikkeling 2026

Speerpunten RD Maasland 2026: 1. Activity Based Costing, jaarlijkse evaluatie dienstverlening. 2. Verdere optimalisatie organisatie, o.a. door ingebruikname ERP systeem Waste 365. 3. Uitvoeren grondstoffenplan 2025-2030, o.a. aanpassing milieuparken Maasbracht en Roggel.

Risicobeheer

Uitdagingen bij de transitie van afval naar grondstof kunnen door de samenwerking met Rd4 en door de aansluiting van Beesel en Horst aan de Maas beter het hoofd geboden worden. De organisatie wordt minder kwetsbaar. Uitdagingen bij de transitie van afval naar grondstof kunnen door de samenwerking met Rd4 en door de aansluiting van deze twee gemeenten beter het hoofd geboden worden. De organisatie wordt minder kwetsbaar. Op termijn zullen hierdoor ook de overheadkosten dalen. Uitdagingen bij de transitie van afval naar grondstof kunnen door de samenwerking met Rd4 en door de aansluiting van deze twee gemeenten beter het hoofd geboden worden. De organisatie wordt minder kwetsbaar. Op termijn zullen hierdoor ook de overheadkosten dalen.

ENDVBEND

96

Veiligheidsregio Limburg Noord Vestigingsplaats

Venlo

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Website

http://vrln.nl/

Doelstelling

• De veiligheidsregio voert taken uit op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweerzorg en GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen). • De GGD maakt onderdeel uit van de veiligheidsregio en voert wettelijke taken uit vanuit de Wet Publieke Gezondheid (WPG). • Ook taken op het gebied van maatschappelijke opvang, verslavingszorg en bemoeizorg (WMO) worden uitgevoerd.

Belangen: Bestuurlijk belang

Alle deelnemende gemeenten hebben 1 stem in het algemeen bestuur. Afvaardiging burgemeester namens Leudal

Financieel belang

Verdeelsleutel in gemeenschappelijke regeling

Bijdrage

€ 4.964

Financieel Eigen vermogen

01-01-2026

€ 5.271 Vreemd vermogen

01-01-2026

€ 48.649

Eigen vermogen

31-12-2026

€ 5.316 Vreemd vermogen

31-12-2026

€ 48.749

Resultaat

0

Ontwikkeling 2026

Speerpunten 2026: • Uitvoeren wettelijke taken brandweer conform visie Brandweer 2030 • Samenwerking met buurregio's en informatiegestuurd werken • Maatregelen uitvoeren toekomstbestendig maken repressieve inzet brandweer • Bevorderen van een gezonde leefstijl en een gezond en veilige woonomgeving • Het op peil houden van de bescherming tegen gezondheidsrisico's • Informatie laten werken voor publieke gezondheid • Borging publieke gezondheid binnen de publieke veiligheid

Risicobeheer

In de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen van de VRLN is vastgelegd dat de VRLN een weerstandsvermogen aanhoudt op basis van het vastgestelde risicoprofiel, dat periodiek (elke drie jaar) wordt geactualiseerd. Uit de ontwerp-begroting 2026 blijkt dat de benodigde weerstandscapaciteit nog steeds is bepaald op € 1.250.000. De algemene reserve VRLN bedraagt per 1 januari 2026 naar verwachting € 586.000 en de vrij beschikbare bestemmingsreserve bedraagt € 1.513.000. Dit resulteert in een totaal weerstandsvermogen van € 2.099.000, wat ruimschoots toereikend is ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit. Daarmee voldoet VRLN aan de eigen normstelling en beschikt zij over voldoende financiële veerkracht om risico’s op te vangen.

ENDVBEND

97

Westrom Vestigingsplaats

Roermond

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Website

http://www.westrom.nl/

Doelstelling

• Uitvoering Wet sociale werkvoorziening (WsW) • Zoveel mogelijk inwoners arbeid bieden in een beschutte werkomgeving. In de komende jaren wordt de • sociale werkvoorziening afgebouwd

Belangen: Bestuurlijk belang

De 5 gemeenten in Midden-Limburg zijn eigenaar van Westrom. In het dagelijks bestuur is Leudal vertegenwoordigd door 1 wethouder. In het algemeen bestuur door 2 wethouders.

Financieel belang

“Verdeelsleutel in gemeenschappelijke regeling”.

Bijdrage

€ 153

Financieel Eigen vermogen

01-01-2024

€ 4.669 Vreemd vermogen

01-01-2024

€ 4.430

Eigen vermogen

31-12-2024

€ 7.176 Vreemd vermogen

31-12-2025

€ 2.180

Resultaat

0

Ontwikkeling 2026

Sinds 1-1-2025 is de bedrijfsvoering van de Westrom overgedragen aan gemeente Roermond onder de naam Doon. Alleen de Wsw doelgroep is in de GR Westrom achtergebleven, zij worden gedetacheerd naar Doon. De re-integratieactiviteiten PW (detacheringen, nieuw beschut werk, reintegratie) zijn overgedragen aan Doon, gemeente Leudal kan dit naar wens inkopen bij Doon.

Risicobeheer ENDVBEND

98

Overig Samenwerking Midden-Limburg Vestigingsplaats

Roermond

Rechtsvorm

Overig

Website Doelstelling

Per 1-1-2015 is de Samenwerkingsovereenkomst Midden-Limburg van start gegaan middels een bestuursovereenkomst tussen de 7 MiddenLimburgse gemeenten. Doel van de bestuursovereenkomst SML is: • Het organiseren van een netwerkstructuur die voor bundeling en coördinatie zorgt van projecten en trajecten op economisch, sociaal en fysiek terrein • Het in de overeenkomst bepaalde laat de publiekrechtelijke positie en de bevoegdheden van overheden onverlet

Belangen: Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging Algemeen Bestuur

Financieel belang

Jaarlijkse bijdrage aan Roermond die de budgetten van de SML-organisatie namens de regio beheert.

Bijdrage

€ 33.000

Financieel Eigen vermogen

01-01-2024

€ 182

Vreemd vermogen

01-01-2024

n.v.t.

Eigen vermogen

31-12-2024

€0

Vreemd vermogen

31-12-2024

n.v.t.

Resultaat

€0

Ontwikkeling 2026

In 2025 is in een triple helix samenwerking het programma Regio Deal Midden-Limburg 2025-2028 ad 40 miljoen euro uitgewerkt en opgestart. Het verder uitvoering geven aan de Regio Deal heeft in 2026 de hoogste prioriteit. Het Regio Deal Bureau coördineert en versterkt de samenwerking tussen SML (de regiogemeenten) en alle betrokken partners waaronder de provincie Limburg, Keyport, OML, Open Universiteit, veiligheidsdiensten, Limburg Marketing, Arbeidsmarktregio, etc. en ondernemers. Samen ontwikkelen en voeren wij projecten en maatregelen uit die bijdragen aan de brede welvaart van de regio op het gebied van Leefbaarheid, Landschap en Klimaat en Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt.

Risicobeheer

Het financieel risico is beperkt tot de jaarlijkse bijdrage aan de proces- en organisatiekosten van de SML-organisatie. De financiering van het Regio Deal bureau maakt onderdeel uit van de Regio Deal begroting.

ENDVBEND

99

Stichting / Vereniging Keyport Vestigingsplaats

Weert

Rechtsvorm

Stichting / Vereniging

Website

www.keyport.nl

Doelstelling

Keyport is de samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs (triple helix), een manier van werken om de economische structuur in en voor de regio te versterken. Keyport bundelt en regisseert de krachten van ondernemers, overheid, onderwijs en kennisinstellingen en fungeert als de centrale visie waarin de drie partijen zich herkennen.

Belangen: Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging Algemeen Bestuur

Financieel belang

Jaarlijkse bijdrage € 2,62 per inwoner.

Bijdrage

€ 95.000

Financieel Eigen vermogen

01-01-2024

€

30

Vreemd vermogen

01-01-2024

€ 1.143

Eigen vermogen

31-12-2024

€

8

Vreemd vermogen

31-12-2024

€ 1.062

Resultaat

-€ 13

Ontwikkeling 2026

Een vitale economie draagt bij de kwaliteit van leven in de regio. In 2025 is het strategisch businessplan 2025-2028 van Keyport vastgesteld. Dat plan is gericht op het aanpakken van de economische uitdagingen die ontstaan door demografische en sociaal-maatschappelijk ontwikkelingen en opgaven zoals vergrijzing, klimaatverandering, energietransitie en digitalisering. Vanuit economisch perspectief is de regionale kwetsbaarheid gebaseerd op twee uitdagingen: personeelstekort en kleinschaligheid. Keyport verbindt de regionale triple helix partijen en ontwikkelt en voert projecten uit met een focus op A. Arbeidsmarktoptimalisatie en Onderwijs en B. Ondernemerschap en Innovatie. Het financieel risico is beperkt tot de jaarlijkse bijdrage aan proces- en uitvoeringsmiddelen.

Risicobeheer ENDVBEND

100