Antwoord 19okt21 op vragen raadslid G. Teeuwen 17okt21
Tekst van het document
Begroting 2022-2025 Ronduit Open Nummer
Ronduit Open 1
Datum ontvangst
17-10-2021
Indiener
G. Teeuwen
Politieke partij
Ronduit Open
Portefeuillehouder
P. Verlinden
Onderwerp
Totaaltelling
Raadsvraag
In de begroting 2022-2025 is geen totaaltelling vermeld. Ook de productenbegroting bevat geen totaaltelling. Het totaal van de voorliggende programmabegroting is: Baten € 85.886.901 Lasten € 86.413.134
Beantwoording raadsvraag
Begrotingssaldo € 526.233 negatief bij de begroting 2022-2025. Daarnaast bevat de producten begroting geen totaaltelling daar deze € 0 is. Dit heeft te maken dat de begrotingsruimte onderdeel is van productenbegroting. Indien deze eruit gehaald zou worden, worden de saldi van pagina 12 (regel begrotingssaldo start begroting 2022-2025) de saldi van de productenbegroting.
Nummer
Ronduit Open 2
Datum ontvangst
17-10-2021
Indiener
G. Teeuwen
Politieke partij
Ronduit Open
Portefeuillehouder
S. Backus
Onderwerp
Salariskosten
Raadsvraag
Blz. 105 De salariskosten stijgen van € 15,5 miljoen in 2020 en 2021 naar € 16,230in 2022, en dalen in de jaren 2023-2025 naar € 16,043 miljoen. De salariskosten in de begroting worden gebaseerd op het formatiehuis, waarbij alle mogelijke formatie wordt begroot op het maximum van de schaal. Gedurende het jaar kunnen mutaties plaatsvinden, waarbij de meest voorkomende mutatie het overhevelen van middelen naar de inhuur personeel smal is. Indien openstaande vacatures tijdelijk ingevuld worden, door bijvoorbeeld een krappe arbeidsmarkt of een overbruggingsperiode, wordt hiervoor budget van salaris overgeheveld naar de inhuur. Uitgangspunt is dat de inhuurlasten niet hoger mogen zijn dan de salarislasten, wat veelal resulteert in de inhuur voor een minder aantal uren dan de vaste formatie. De stijging bij de inhuur smal is derhalve gedeeltelijk terug te leiden naar de verlaging van de loonkosten.
Beantwoording raadsvraag
De daling van de loonkosten van 2022 naar 2025 heeft te maken met het realiseren van de taakstelling op personeel. Op basis daarvan zal het huidige salarishuis afnemen in omvang, daar er functies verdwijnen.
Nummer
Ronduit Open 3
Datum ontvangst
17-10-2021
Indiener
G. Teeuwen
Politieke partij
Ronduit Open
Portefeuillehouder
S. Backus
Onderwerp
Inhuur smal
Raadsvraag
Het budget voor inhuur smal bedraagt in 2021 na de begrotingswijziging € 1,842 miljoen terwijl budget volgens de primitieve begroting € 400.000 is. Overschrijding in de Rarap verklaard? De personele middelen worden in de raadsrapportage altijd separaat toegelicht. Hierbij zijn de mutaties ook bekend, waarbij het veelal gaat om het overhevelen van middelen vanuit de salariskosten naar de inhuur personeel smal is. Indien openstaande vacatures tijdelijk ingevuld worden, door bijvoorbeeld een krappe arbeidsmarkt of een overbruggingsperiode, wordt hiervoor budget van salaris overgeheveld naar de inhuur. Uitgangspunt is dat de inhuurlasten niet hoger mogen zijn dan de salarislasten, wat veelal resulteert in de inhuur voor een minder aantal uren dan de vaste formatie.
Beantwoording raadsvraag
Voor 2021 kunnen daarnaast onderstaande voorbeelden van verhogingen worden aangegeven: € 100.000 uit de egalisatiereserve gemeentefonds is gebruikt voor een medewerker duurzaamheid (raadsbesluit 1e raadsrapportage 2021) € 250.000 is verkregen voor de vervanging van ziekte, bovenop het reeds bestaande budget (raadsbesluit 1e raadsrapportage 2021) Daarnaast heeft de raad bij de jaarstukken 2020, middels de resultaatbestemming middelen geoormerkt voor de inhuur rondom onderwijs, IPPC-inrichtingen en een projectleider. Deze middelen zullen op basis van voorstellen de komende jaren worden toegevoegd aan het inhuurbudget, waarna deze toeneemt.