Document · PDF

9e begrotingswijziging

Raadsvergadering 20 juli 2021, gemeente LeudalBij agendapunt: Instemmen met Kadernota 2022 – 20251.734 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

9e BGW 2021

Lasten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2022 verhoging verlaging

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

2025 verhoging verlaging

3.945.066

51.216

55.546

56.004

Baten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe raming

PRGR-2101

Veiligheid

-787.128

SDL-210101

Ondermijnende criminaliteit

328.721

-311.721

21010101

Voorkomen+terugdringen georganis crimina Ondermijning

328.721

-311.721

2101010101

328.721

-217.000

2101010121

Mutaties reserves CDL21010101

SDL-210102

Sociale veiligheid

476.549

-313.253

21010201 2101020101 2101020121

Integrale en gebiedsgerichte aanpak Veiligheidsmaatregelen specifiek Mutaties reserves CDL21010201

476.549 476.549

-313.253

SDL-210103

Crisisbeheersing

3.139.796

51.216

55.546

56.004

-162.154

21010301

Crisisorganisatie is voorbereid

3.139.796

51.216

55.546

56.004

-162.154

2101030101 2101030121

Veiligheidsmaatregelen algemeen Mutaties reserves CDL21010301

3.139.796

51.216

55.546

56.004

-130.347 -31.807

PRGR-2102

Leefomgeving

21.178.367

215.000

195.000

175.000

155.000

-12.255.381

SDL-210201

Economie

21020101 2102010101 2102010102

-94.721

-313.253

1.652.282

-1.130.010

Aantrekkelijk voor werkgevers Infra bedrijven Ondersteuning bedrijvigheid

622.243 328.956 259.530

-409.487 -277.895 -110.499

2102010121 21020102

Mutaties reserves CDL 21020101 Weerstand tegen personeelskrimp

33.757 387.643

-21.093 -50.000

2102010201 2102010202 2102010221

Bestuurlijke samenwerking Ambtelijke samenwerking Mutaties reserves CDL 21020102

50.000 337.643

21020103 2102010301

Toerisme en recreatie Conserveren cultuurhistorische waarde

642.396 216.378

-670.523 -14.471

2102010302 2102010303 2102010304

Recreatie op water Openluchtrecreatie Aantrekkingskracht op burgers

30.000 396.018

-117.539

2102010321

Mutaties reserves CDL 21020103

SDL-210202

Wonen

21020201

-50.000

-538.513 19.266.085

215.000

195.000

175.000

155.000

-10.965.371

Woningaanbod sluit aan bij woonwensen

8.350.598

215.000

195.000

175.000

155.000

-5.165.215

2102020101 2102020102

Bestemmingsplannen Grex wonen

1.136.324 38.832

-50.000 -59.717

2102020103 2102020104

Omgevingsvergunningen Volkshuisvesting

855.822 446.104

-808.940 -211.525

2102020106 2102020107 2102020108

Milieubeheer Toepassing APV Handhaving RO

1.120.490 388.488 180.452

-2.624

2102020109 2102020110

Toezicht en handhaving bouwen Buitengebied in beweging

601.878 464.130

215.000

195.000

Pagina 1 van 5

175.000

155.000

2022 verhoging verlaging

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

2025 verhoging verlaging

9e BGW 2021

Lasten 2021 verhoging verlaging 2102020111 2102020121 21020202

Afval Mutaties reserves CDL 21020201 Openbaar gebied adequaat onderhouden

2102020201 2102020202

Nieuwe raming

2022 verhoging verlaging

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

2025 verhoging verlaging

Baten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2022 verhoging verlaging

2023 verhoging verlaging

-220.000

3.087.529 30.549 10.878.905

-3.736.404 -296.005 -5.795.319

Verkeersveiligheid Infrastructuur wegen

855.526 2.517.511

-42.500 -116.227

2102020203 2102020204 2102020205

Natuurbescherming en -onderhoud Gebruik openbaar groen Riolering

2.342.923 233.195 3.514.203

-6.279 -4.864.917

2102020206 2102020207

Begraafplaatsen Vastgoed

16.633 1.066.999

-7.005 -119.978

2102020221 21020203

Mutaties reserves CDL 21020202 Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid

331.915 36.582

-638.413 -4.837

2102020301

Openbaar vervoer

22.403

2102020302 2102020303

Parkeren Infrastructuur water

638 9.004

2102020321

Mutaties reserves CDL 21020203

4.537

SDL-210203

Klimaat

260.000

-160.000

21020301

Hernieuwbare energie bovengem.

260.000

-160.000

2102030101

Duurzaamheid

260.000

-160.000

PRGR-2103

Voorzieningen

6.655.373

100.000

SDL-210301

Onderwijshuisvesting

1.670.195

50.000

-400.446

21030101

Passende huisvesting onderwijs

1.599.695

50.000

-400.446

2103010101 2103010121

Onderwijshuisvesting Mutaties reserves CDL21030101

1.559.695 40.000

50.000

21030102 2103010201

Via onderwijs sporten Bewegingsonderwijs

SDL-210302

Cultuur

2.263.429

21030201 2103020101

Bijdrage cultuur aan gezondheid Media

1.828.637 605.455

2103020102 2103020103

Kunst en cultuur Cultuuraccommodaties

422.716 800.466

2103020121 21030202 2103020201

Mutaties reserves CDL21030201 Cultuur deelname Burgerinitiatieven

434.792 50.000

2103020202 2103020221

Cultuurondersteuning Mutaties reserves CDL21030202

SDL-210303

Sport

2.721.749

-568.838

-220.000

21030301 2103030101

Bijdrage sport aan gezondheid Sportbeleid

2.721.749 640.390

-568.838 -40.000

-220.000 -93.000

2103030102 2103030103

Buitensport Binnensport

1.093.069 988.290

-160.678 -69.276

-95.300 -31.700

2103030121

Mutaties reserves CDL21030301

-4.837

50.000

108.500

-1.396.640

-400.446

70.500 70.500 50.000

50.000

108.500

-427.356

58.500

-377.356 -95.000

58.500 50.000 50.000

50.000 50.000

-11.193 -33.304 -237.859 -50.000

384.792 -50.000

-298.884

Pagina 2 van 5

2024 verhoging verlaging

2025 verhoging verlaging

9e BGW 2021

Lasten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2022 verhoging verlaging

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

2025 verhoging verlaging

Baten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe raming

PRGR-2104

Samenleving

38.572.968

125.655

112.167

102.765

103.364

-7.488.485

SDL-210401

Gezondheid

1.397.252

15.655

12.167

12.765

13.364

-20.000

21040101

Bewustwording van invloed levensstijl

1.397.252

15.655

12.167

12.765

13.364

-20.000

2104010101

Bescherming gezondheid

1.397.252

15.655

12.167

12.765

13.364

-20.000

2104010121

Mutaties reserves CDL21040101

SDL-210402

Maatschappij

1.228.493

21040201 2104020101

Versterken samenredzaamheid Maatschappij algemeen

1.228.493 633.531

2104020102 2104020103

Welzijnswerk WMO advisering

589.038 5.924

SDL-210403

Ondersteuning

32.297.871

110.000

-6.352.216

21040301 2104030101

Beter passende ondersteuning Jeugdhulp

32.297.871 12.462.604

110.000

-6.352.216

2104030102 2104030103

WMO Participatie Inkomen

8.795.921 5.758.630

2104030104 2104030105 2104030106

Participatie levensonderhoud Participatie sociale zekerheid Participatie integratie

277.556 4.810.057 193.103

2104030121

Mutaties reserves CDL21040301

SDL-210404

Onderwijs

2.317.911

-958.472

21040401 2104040101

Educatieve ontwikkeling Kinderopvang

2.317.911 290.496

-958.472 -42.054

2104040102

Onderwijsbeleid

2.027.415

-916.418

SDL-210405

Samenleving

446.667

-10.000

-20.000

-147.515

21040501 2104050101 2104050121

Inclusieve samenleving Algemene voorzieningen Mutaties reserves CDL21040501

446.667 446.667

-10.000 -10.000

-20.000 -20.000

-147.515

SDL-210406

Zelfredzaamheid

884.774

-10.282

21040601

vergroten zelfredzaamheid

884.774

-10.282

2104060101 2104060102 2104060103

Jeugd overig Participatie overig WMO overig

47.515 812.259 25.000

2104060121

Mutaties reserves CDL21040601

PRGR-2105

Dienstverlening

2.141.040

SDL-210503

Toegankelijkheid

1.940.948

-453.514

21050103

Toegankelijke dienstverlening

1.940.948

-453.514

2105010301 2105010302

Balieproducten Verkiezingen

1.727.624 213.324

-370.882

-344.975 -5.663.726 110.000

110.000

-157.500 -40.420 -145.595

-147.515

-10.282 15.000

15.000

Pagina 3 van 5

15.000

-539.606

2022 verhoging verlaging

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

2025 verhoging verlaging

9e BGW 2021

Lasten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2022 verhoging verlaging

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

2025 verhoging verlaging

Baten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2105010321

Mutaties reserves CDL 21050103

SDL-210504

Kwaliteit

200.092

15.000

-86.092 -86.092

2022 verhoging verlaging

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

2025 verhoging verlaging

-82.632

21050104

Hoogwaardige kwaliteit dienstverlening

200.092

15.000

2105010401 2105010421

Burgerzaken Mutaties reserves CDL 21050104

200.092

15.000

PRGR-2106

Samenwerking

155.849

SDL-210603

Samenwerking regionaal, nationaal en int

155.849

21060103 2106010301

Samenwerkingsverbanden Bestuurlijke samenwerking

155.849 155.849

ADKM-2108

Algemene dekkingsmiddelen

6.147.136

-507.123

-58.965

-25.021

160.880

-69.358.731

-77.248

-302.248

-527.248

-752.248

SDL-210801

Geen collegedoel

6.147.136

-507.123

-58.965

-25.021

160.880

-69.358.731

-77.248

-302.248

-527.248

-752.248

21080101 2108010101

Geen subdoel Onbestemde gelden

6.147.136 1.132.710

-507.123 -507.123

-58.965 -58.965

-25.021 -25.021

160.880 167.380

-69.358.731

-77.248

-302.248

-527.248

-752.248

2108010102 2108010103 2108010104

Treasury Dividend en rente Saldo financieringsfunctie

48.984 49.202 932.045

-42.000 -1.022.812

-77.248

2108010105 2108010106

OZB Woningen OZB niet-woningen

148.555 63.179

-4.475.306 -1.771.475

2108010107 2108010108 2108010121

Lokale heffingen Rijksuitkeringen Mutaties reserves CDL21080101

44.357

-1.201.800 -54.411.603 -6.433.735

-225.000

-450.000

-675.000

OVHD-2109

Overhead

16.834.906

297.500

153.500

-3.915.402

SDL-210901

Geen collegedoel

16.834.906

297.500

153.500

-3.915.402

21090101 2109010101

Geen subdoel Ondersteuning bestuur

16.834.906 505.857

297.500

153.500

-3.915.402

2109010102 2109010103 2109010104

Bestuur Ondernemingsraad Overhead

1.286.454 10.000 -57.260

20.000

2109010105 2109010106

PIOFACH Buitendienst

4.281.377 447.746

50.000

-83.416 -697.000

2109010107 2109010108 2109010109

Directe loonkosten Serviceteam Saldo HKP overhead

6.822.298 101.809 174.509

227.500

83.500

-100.625 -88.650 -300.000

2109010110 2109010111

Uitvoeringskosten 3D EC-GEO samenwerking

703.372 1.708.744

-110.900 -1.708.744

2109010121

Mutaties reserves CDL21090101

850.000

-825.267

HVPB-2110

Heffing VPB

85.000

-86.092

-6.500

3.728.104

-800

Pagina 4 van 5

9e BGW 2021

Lasten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe raming

SDL-211001

Geen collegedoel

85.000

21100101

Geen subdoel

85.000

2110010101

Heffing VPB

85.000

ONVZ-2111

Onvoorzien

25.668

SDL-211101

Geen collegedoel

25.668

21110101

Geen subdoel

25.668

2111010101

Onvoorzien Totaal mutaties exploitatie

25.668 95.741.373

2022 verhoging verlaging

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

2025 verhoging verlaging

297.248

522.248

527.248

752.248

Pagina 5 van 5

Baten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2022 verhoging verlaging

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

2025 verhoging verlaging

-95.741.373

-297.248

-522.248

-527.248

-752.248

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Leudal&id=41e77315-00e0-490a-a251-6e8a5b83baae