9e Begrotingswijziging 2e Rarap 2025

9e BGW 2025 - 2e raadsrapportage

Lasten

Baten

2025 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2026 verhoging verlaging

2027 verhoging verlaging

2028 verhoging verlaging

2025 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2026 verhoging verlaging

2027 verhoging verlaging

2028 verhoging verlaging

3.824.003

29.112.369

182.021

64.486

71.599

-2.316.284

-86.989.827

4.040

-808

-808

47.872

2.212.014

163.662

2.055.834

-243.834

-994.483

8.708

604.515

-33.261

-206

-166

2.376.723

17.893.777

-193.978

-68.587

55

44.000

-668.301

32.222

-1.855

44

-1.069.188

-2.315.604

4.040

-808

-808

P1.2025

Bestuur en ondersteuning

1-01.2025

Bestuur

1-02.2025

Burgerzaken

1-03.2025

Beheer overige gebouwen en gronden

1-04.2025

Overhead

1-05.2025

Treasury

82.420

715.697

1-061.2025

OZB woningen

-14.453

175.364

-5.299.678

1-062.2025

OZB niet-woningen

-6.403

75.209

-2.492.336

1-064.2025

Belastingen overig

-1.798

41.752

-3.500

1-07.2025

Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF

1-08.2025

Overige baten en lasten

1-09.2025

Vennootschapsbelasting (VpB)

1-99.2025

Mutaties reserves P1

-115.383

20.156

P2.2025

Veiligheid

100.819

4.938.947

-167.721

2-01.2025

Crisisbeheersing en brandweer

10.891

3.456.932

-155.347

2-02.2025

Openbare orde en veiligheid

89.928

1.482.015

-12.374

P3.2025

Verkeer, vervoer en waterstaat

280.218

5.162.467

-12.794

84.054

-3.364

-26.014

-668.958

3-01.2025

Verkeer en vervoer

258.272

5.039.381

-12.794

84.054

-3.364

-7.374

-350.433

3-02.2025

Parkeren

3-04.2025

Economische havens en waterwegen

-2.000

-6.537

3-05.2025

Openbaar vervoer

3-99.2025

Mutaties reserves P3

-16.640

-311.988

P4.2025

Economie

313.777

9.500.872

897

-9.397.724

4-01.2025

Economische ontwikkeling

258.826

2.256.825

4-02.2025

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-20.098

6.287.619

-40.000

-6.202.899

1.282.655

5.298.051

377.038

135.134

71.666

-8.278

2.026

-71.995.691

-71.371

-71.371

-977.917

-3.140.585

20.000

11.607 21.946

91.205 15.737 4.537 -3.888

Pagina 1 van 4

-10.410

-48

326

-116

9e BGW 2025 - 2e raadsrapportage

Lasten 2025 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2026 verhoging verlaging

2027 verhoging verlaging

2028 verhoging verlaging

Baten 2025 verhoging verlaging

Nieuwe raming

4-03.2025

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

19.000

367.231

4-04.2025

Economische promotie

16.049

449.197

4-99.2025

Mutaties reserves P4

40.000

140.000

P5.2025

Onderwijs

208.122

4.547.113

5-01.2025

Openbaar basisonderwijs

64.180

79.809

5-02.2025

Onderwijshuisvesting

83.668

1.419.662

5-03.2025

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

60.274

2.127.642

-60.820

-417.415

5-99.2025

Mutaties reserves P5

920.000

-34.724

-1.086.955

P6.2025

Sport, cultuur en recreatie

266.414

-1.332.732

6-01.2025

Sportbeleid en activering

6-02.2025

Sportaccommodaties

6-03.2025

Cult.presentatie, -productie en -partic.

6-04.2025

Musea

6-05.2025

279.774

11.629.815

-98.950 -3.888

-10.736

68

-10.494

-6.286

349

-10.494

-6.286

349

-153.825

-133.552

-70.233

-1.412.940 40.897

-1.682.935

-95.544

-1.507.197

-2.827

728.477

-270.941

-133.729

3.354.875

-86.130

4.990

4.967

-48.393

2.064.916

-913

-63.106

-9.028

290

69.423

Cultureel erfgoed

5.540

249.232

6-06.2025

Media

1.211

751.661

6-07.2025

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

443.602

4.355.753

6-99.2025

Mutaties reserves P6

11.253

55.478

P7.2025

Sociaal domein

-2.501.330

7-01.2025

Samenkracht en burgerparticipatie

-447.807

7-03.2025

Inkomensregelingen

7-04.2025

WSW en beschut werk

7-05.2025

Arbeidsparticipatie

7-21.2025

Toegang en 1e lijnsvoorziening Wmo

7-22.2025 7-60.2025

278.796

-224.047

-13.376 -5.757

-21.469 -218.295

-66.782

-75.436

-66.172

-29.453

-6.625

-555.151

41.111.423

-94.965

-11.854.800

5.491.865

261.958

-2.109.100

-91.767

7.867.926

-10.559

-6.521.828

-43.599

3.366.082

-191.662

1.811.570

-7.267

-77.267

-17.116

157.039

-2.343

-2.343

Toegang en 1e lijnsvoorziening Jeugd

1.993.238

-169.234

-169.234

Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

1.216.485

-520

-11.040

Pagina 2 van 4

2026 verhoging verlaging

2027 verhoging verlaging

2028 verhoging verlaging

9e BGW 2025 - 2e raadsrapportage

Lasten 2025 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2026 verhoging verlaging

2027 verhoging verlaging

2028 verhoging verlaging

Baten 2025 verhoging verlaging

Nieuwe raming

-75.000

-295.000

-60.000

-1.796.208

7-711.2025

Huishoudelijke hulp (Wmo)

243.248

4.194.000

7-712.2025

Begeleiding (Wmo)

-536.971

2.462.000

7-713.2025

Dagbesteding (Wmo)

7-752.2025

Jeugdhulp ambulant regionaal

-1.574.465

5.741.500

7-753.2025

Jeugdhulp ambulant landelijk

-21.318

103.682

7-762.2025

Jeugdhulp met verblijf regionaal

706.171

2.777.473

7-763.2025

Jeugdhulp met verblijf landelijk

-78.682

46.318

7-791.2025

PGB Wmo

69.342

731.622

7-792.2025

PGB Jeugd

-113.210

251.790

7-811.2025

Beschermd wonen (Wmo)

135.000

146.321

7-812.2025

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

7-821.2025

Jeugdbescherming

-381.505

7-822.2025

Jeugdreclassering

-14.239

7-91.2025

Coördinatie en beleid Wmo

-71.375

1.497.328

-16.000

-70.000

7-92.2025

Coördinatie en beleid Jeugd

-71.375

362.171

-16.000

-70.000

7-99.2025

Mutaties reserves P7

P8.2025

Volksgezondheid en milieu

8-01.2025

3.033

-578.736

889.980

-154.044 2.981.393

15.507.432

Volksgezondheid

-21.330

1.906.260

8-02.2025

Riolering

35.341

3.864.425

8-03.2025

Afval

8-04.2025

Milieubeheer

8-05.2025

Begraafplaatsen en crematoria

8-99.2025

Mutaties reserves P8

P9.2025

Volkshuisv., leefomgev.+ sted. vernieuw.

656.876

7.982.032

9-01.2025

Ruimte en leefomgeving

-171.114

3.659.067

267.259

4.611.346

2.700.122

5.016.911

1

108.490

-4.810

2.516

2.505

-3.023.622

-12.870.425 -211.970

-4.737

-73

2.516

2.505

-45.000

-5.025.794

-301.000

-4.138.131

-2.677.622

-3.483.542 -7.005 -3.983

-250

Pagina 3 van 4

-854.534

-4.703.086

-172.690

-347.037

2026 verhoging verlaging

2027 verhoging verlaging

2028 verhoging verlaging

9e BGW 2025 - 2e raadsrapportage

Lasten 2025 verhoging verlaging

Nieuwe raming

475.711

1.951.226

9-02.2025

Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

9-03.2025

Wonen en bouwen

51.179

1.948.786

9-99.2025

Mutaties reserves P9

301.100

422.953

6.143.652

129.492.470

Totaal mutaties exploitatie

2026 verhoging verlaging

2027 verhoging verlaging

2028 verhoging verlaging

Baten 2025 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2026 verhoging verlaging

2027 verhoging verlaging

2028 verhoging verlaging

4.040

-808

-808

-1.376.623

-250

-4.040

Pagina 4 van 4

808

808

98.315

-1.005.109

-780.159

-1.974.317

-6.143.652 -129.492.470