Document · PDF

8e begrotingswijziging 2021 (concept).pdf

Raadsvergadering 20 juli 2021, gemeente LeudalBij agendapunt: Onttrekken gelden aan bestemmingsreserve (O.17) ‘meeropbrengst toeristenbelasting’ voor terugbetalen gedeelte toeristenbelasting aan een logies verschaffende ondernemer1.619 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Model J

NR 8

(bedoeld in artikel 16, eerste lid)

Gemeente Leudal

Algemene dienst

Provincie LIMBURG

Begrotingsjaar 2021

BEGROTINGSWIJZIGING

Toelichting: 8e begrotingswijziging 2021: Raad 20 juli 2021: Terugbetaling toeristenbelasting Onderdeel I is bestemd voor wijziging van de in kolom E van de gewone dienst en van de kostenplaatsen geraamde bedragen van het dienstjaar.

BETREFT: De Raad van bovengenoemde gemeente besluit: de begroting van inkomsten en uitgaven van de gemeente Leudal voor het dienstjaar 2021 wijzigen als volgt. Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal d.d. 20 juli 2021. DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEUDAL De griffier,

De voorzitter,

Drs. W.A.L.M. Cornelissen

D.H. Schmalschläger

Deze wijziging, met raadsvoorstel, ter kennisneming toegezonden aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA MAASTRICHT

8e BGW 2021

Lasten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe raming

414.781

2022 verhoging verlaging

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

Baten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe raming

3.945.066

-414.781

-787.128

PRGR-2101

Veiligheid

SDL-210101

Ondermijnende criminaliteit

94.721

328.721

-94.721

-311.721

21010101

94.721

328.721

-94.721

-311.721

2101010101

Voorkomen+terugdringen georganis crimina Ondermijning

94.721

111.721

2101010121

Mutaties reserves CDL21010101

SDL-210102

Sociale veiligheid

21010201 2101020101 2101020121

Integrale en gebiedsgerichte aanpak Veiligheidsmaatregelen specifiek Mutaties reserves CDL21010201

SDL-210103

Crisisbeheersing

-217.000

-94.721

288.253

476.549

-288.253

-313.253

288.253 288.253

476.549 476.549 -313.253

-288.253

-313.253

-288.253

-313.253

31.807

3.139.796

-31.807

-162.154

21010301

Crisisorganisatie is voorbereid

31.807

3.139.796

-31.807

-162.154

2101030101 2101030121

Veiligheidsmaatregelen algemeen Mutaties reserves CDL21010301

31.807

3.009.449 -31.807

-31.807

-130.347 -31.807

PRGR-2102

Leefomgeving

431.082

21.178.367

-431.082

-12.255.381

SDL-210201

Economie

181.952

1.652.282

-181.952

-1.130.010

21020101 2102010101 2102010102

Aantrekkelijk voor werkgevers Infra bedrijven Ondersteuning bedrijvigheid

2102010121 21020102

Mutaties reserves CDL 21020101 Weerstand tegen personeelskrimp

2102010201 2102010202 2102010221

Bestuurlijke samenwerking Ambtelijke samenwerking Mutaties reserves CDL 21020102

21020103 2102010301

Toerisme en recreatie Conserveren cultuurhistorische waarde

2102010302 2102010303 2102010304

Recreatie op water Openluchtrecreatie Aantrekkingskracht op burgers

2102010321

Mutaties reserves CDL 21020103

SDL-210202

Wonen

21020201

Woningaanbod sluit aan bij woonwensen

2102020101 2102020102

Bestemmingsplannen Grex wonen

2102020103 2102020104

Omgevingsvergunningen Volkshuisvesting

2102020106

Milieubeheer

622.243 51.061 149.031 50.000

12.664 387.643

50.000

50.000 337.643 -50.000

131.952

642.396 201.907

131.952

-409.487 -277.895 -110.499 -50.000

-21.093 -50.000

-50.000

-131.952

-670.523 -14.471

30.000 278.479

-117.539

-538.513

-131.952

-538.513

249.130

19.266.085

-249.130

-10.965.371

249.130

8.350.598

-249.130

-5.165.215

1.086.324 -20.885

-50.000 -59.717

46.882 234.579

-808.940 -211.525

1.117.866

-2.624

Pagina 1 van 5

2022 verhoging verlaging

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

8e BGW 2021

Lasten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2022 verhoging verlaging

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

Baten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2102020107 2102020108

Toepassing APV Handhaving RO

388.488 180.452

2102020109 2102020110

Toezicht en handhaving bouwen Buitengebied in beweging

2102020111 2102020121 21020202

Afval Mutaties reserves CDL 21020201 Openbaar gebied adequaat onderhouden

2102020201 2102020202

Verkeersveiligheid Infrastructuur wegen

813.026 2.401.284

-42.500 -116.227

2102020203 2102020204 2102020205

Natuurbescherming en -onderhoud Gebruik openbaar groen Riolering

2.336.644 233.195 -1.350.714

-6.279 -4.864.917

2102020206 2102020207

Begraafplaatsen Vastgoed

9.628 947.021

-7.005 -119.978

2102020221 21020203

Mutaties reserves CDL 21020202 Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid

-306.498 36.582

-638.413 -4.837

2102020301

Openbaar vervoer

22.403

2102020302 2102020303

Parkeren Infrastructuur water

638 4.167

2102020321

Mutaties reserves CDL 21020203

4.537

SDL-210203

Klimaat

260.000

-160.000

249.130

601.878 464.130 -648.875 -265.456 10.878.905

-249.130

-3.736.404 -296.005 -5.795.319

-4.837

21020301

Hernieuwbare energie bovengem.

260.000

-160.000

2102030101

Duurzaamheid

100.000

-160.000

PRGR-2103

Voorzieningen

SDL-210301

Onderwijshuisvesting

1.670.195

-400.446

146.760

6.655.373

-146.760

-1.396.640

21030101

Passende huisvesting onderwijs

1.599.695

-400.446

2103010101 2103010121

Onderwijshuisvesting Mutaties reserves CDL21030101

1.559.695 -360.446

-400.446

21030102 2103010201

Via onderwijs sporten Bewegingsonderwijs

SDL-210302

Cultuur

2.263.429

-427.356

21030201 2103020101

Bijdrage cultuur aan gezondheid Media

1.828.637 510.455

-377.356 -95.000

2103020102 2103020103

Kunst en cultuur Cultuuraccommodaties

411.523 767.162

-11.193 -33.304

2103020121 21030202 2103020201

Mutaties reserves CDL21030201 Cultuur deelname Burgerinitiatieven

-237.859 434.792 50.000

-237.859 -50.000

2103020202 2103020221

Cultuurondersteuning Mutaties reserves CDL21030202

384.792 -50.000

70.500 70.500

-50.000

Pagina 2 van 5

2022 verhoging verlaging

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

8e BGW 2021

Lasten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2022 verhoging verlaging

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

Baten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe raming

SDL-210303

Sport

146.760

2.721.749

-146.760

-568.838

21030301 2103030101

Bijdrage sport aan gezondheid Sportbeleid

146.760 146.760

2.721.749 600.390

-146.760

-568.838 -40.000

2103030102 2103030103

Buitensport Binnensport

932.391 919.014

2103030121

Mutaties reserves CDL21030301

-298.884

-146.760

-298.884

PRGR-2104

Samenleving

38.572.968

-147.515

-7.488.485

SDL-210401

Gezondheid

1.397.252

-20.000

21040101

Bewustwording van invloed levensstijl

1.397.252

-20.000

2104010101

Bescherming gezondheid

1.377.252

-20.000

2104010121

Mutaties reserves CDL21040101

SDL-210402

Maatschappij

1.228.493

21040201 2104020101

Versterken samenredzaamheid Maatschappij algemeen

1.228.493 633.531

2104020102 2104020103

Welzijnswerk WMO advisering

589.038 5.924

SDL-210403

Ondersteuning

32.297.871

-6.352.216

21040301 2104030101

Beter passende ondersteuning Jeugdhulp

32.297.871 12.462.604

-6.352.216

2104030102 2104030103

WMO Participatie Inkomen

8.450.946 94.904

-344.975 -5.663.726

2104030104 2104030105 2104030106

Participatie levensonderhoud Participatie sociale zekerheid Participatie integratie

120.056 4.769.637 193.103

-157.500 -40.420

2104030121

Mutaties reserves CDL21040301

-145.595

SDL-210404

Onderwijs

2.317.911

-958.472

21040401 2104040101

Educatieve ontwikkeling Kinderopvang

2.317.911 248.442

-958.472 -42.054

2104040102

Onderwijsbeleid

1.110.997

-916.418

SDL-210405

Samenleving

147.515

446.667

-147.515

21040501 2104050101 2104050121

Inclusieve samenleving Algemene voorzieningen Mutaties reserves CDL21040501

147.515 147.515

446.667 446.667 -147.515

-147.515

SDL-210406

Zelfredzaamheid

884.774

-10.282

21040601

vergroten zelfredzaamheid

884.774

-10.282

2104060101

Jeugd overig

147.515

-160.678 -69.276

47.515

Pagina 3 van 5

2022 verhoging verlaging

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

8e BGW 2021

Lasten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2022 verhoging verlaging

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

Baten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe raming

-86.092

-539.606

2104060102 2104060103

Participatie overig WMO overig

812.259 25.000

2104060121

Mutaties reserves CDL21040601

PRGR-2105

Dienstverlening

SDL-210503

Toegankelijkheid

1.940.948

-453.514

21050103

Toegankelijke dienstverlening

1.940.948

-453.514

2105010301 2105010302

Balieproducten Verkiezingen

1.356.742 213.324

-370.882

2105010321

Mutaties reserves CDL 21050103

SDL-210504

Kwaliteit

86.092

200.092

-86.092

21050104

Hoogwaardige kwaliteit dienstverlening

86.092

200.092

-86.092

2105010401 2105010421

Burgerzaken Mutaties reserves CDL 21050104

86.092

200.092 -86.092

-86.092

PRGR-2106

Samenwerking

155.849

SDL-210603

Samenwerking regionaal, nationaal en int

155.849

21060103 2106010301

Samenwerkingsverbanden Bestuurlijke samenwerking

155.849 155.849

ADKM-2108

Algemene dekkingsmiddelen

6.147.136

-69.358.731

SDL-210801

Geen collegedoel

6.147.136

-69.358.731

21080101 2108010101

Geen subdoel Onbestemde gelden

6.147.136 1.132.710

-69.358.731

2108010102 2108010103 2108010104

Treasury Dividend en rente Saldo financieringsfunctie

6.984 -973.610 932.045

-42.000 -1.022.812

2108010105 2108010106

OZB Woningen OZB niet-woningen

-4.326.751 -1.708.296

-4.475.306 -1.771.475

2108010107 2108010108 2108010121

Lokale heffingen Rijksuitkeringen Mutaties reserves CDL21080101

-1.157.443 -54.411.603 -2.705.631

-1.201.800 -54.411.603 -6.433.735

OVHD-2109

Overhead

16.834.906

-3.915.402

SDL-210901

Geen collegedoel

16.834.906

-3.915.402

21090101 2109010101

Geen subdoel Ondersteuning bestuur

16.834.906 505.857

-3.915.402

-10.282 86.092

-10.282

2.141.040

-82.632

Pagina 4 van 5

2022 verhoging verlaging

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

8e BGW 2021

Lasten 2021 verhoging verlaging 2109010102 2109010103 2109010104

Bestuur Ondernemingsraad Overhead

2109010105 2109010106

PIOFACH Buitendienst

2109010107 2109010108 2109010109

Directe loonkosten Serviceteam Saldo HKP overhead

2109010110 2109010111

Nieuwe raming

2022 verhoging verlaging

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

Baten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe raming

1.285.654 10.000 -57.260

-800

-17.400

4.197.961 -249.254

-83.416 -697.000

17.400

6.721.673 13.159 -125.491

-100.625 -88.650 -300.000

Uitvoeringskosten 3D EC-GEO samenwerking

592.472

-110.900 -1.708.744

2109010121

Mutaties reserves CDL21090101

24.733

-825.267

HVPB-2110

Heffing VPB

85.000

SDL-211001

Geen collegedoel

85.000

21100101

Geen subdoel

85.000

2110010101

Heffing VPB

85.000

ONVZ-2111

Onvoorzien

25.668

SDL-211101

Geen collegedoel

25.668

21110101

Geen subdoel

25.668

2111010101

Onvoorzien Totaal mutaties exploitatie

1.226.230

25.668 95.741.373

-1.226.230

Pagina 5 van 5

-95.741.373

2022 verhoging verlaging

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Leudal&id=9143d7ca-654e-42ca-afda-c7c4d5d02831