Document · PDF

6e begrotingswijziging (gecommitteerde reserve)

Raadsvergadering 13 juli 2021, gemeente LeudalBij agendapunt: Vaststellen Jaarrekening 2020 en Jaarverslag 2020 gemeente Leudal + Bestemmen rekeningresultaat 2020 + Instemmen meerjarenplanning grondexploitaties en bijstelling kredieten + Toevoegen restantbedragen gecommitteerde reserve aan diverse budgetten 20211.379 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Lasten 2021 verhoging verlaging

PRGR-2101

Veiligheid

SDL-210101 21010101

Nieuwe 2022 raming verhoging verlaging

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

Baten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe raming

414.781

3.864.473

-94.721

-452.068

Ondermijnende criminaliteit

94.721

328.721

-94.721

-311.721

94.721

328.721

-94.721

-311.721

2101010101

Voorkomen+terugdringen georganis crimina Ondermijning

94.721

111.721

2101010121

Mutaties reserves CDL21010101

SDL-210102

Sociale veiligheid

288.253

469.149

-25.000

21010201 2101020101 2101020121

Integrale en gebiedsgerichte aanpak Veiligheidsmaatregelen specifiek Mutaties reserves CDL21010201

288.253 288.253

469.149 469.149 -25.000

-25.000

SDL-210103

Crisisbeheersing

31.807

3.066.603

-115.347

-94.721

-217.000 -94.721

-94.721

-25.000

21010301

Crisisorganisatie is voorbereid

31.807

3.066.603

-115.347

2101030101

Veiligheidsmaatregelen algemeen

31.807

2.951.256

-115.347

PRGR-2102

Leefomgeving

299.130

20.323.560

-619.190

-11.610.872

SDL-210201

Economie

50.000

1.468.400

-50.000

-904.533

21020101

Aantrekkelijk voor werkgevers

565.721

-332.665

2102010101 2102010102 2102010121

Infra bedrijven Ondersteuning bedrijvigheid Mutaties reserves CDL 21020101

84.318 169.831 -21.093

-217.373 -94.199 -21.093

21020102 2102010201

Weerstand tegen personeelskrimp Bestuurlijke samenwerking

2102010202 2102010221 21020103

Ambtelijke samenwerking Mutaties reserves CDL 21020102 Toerisme en recreatie

341.677 -50.000 511.002

2102010301 2102010302

Conserveren cultuurhistorische waarde Recreatie op water

204.535

-14.471

2102010303 2102010304 2102010321

Openluchtrecreatie Aantrekkingskracht op burgers Mutaties reserves CDL 21020103

30.000 159.237 -404.638

-102.759 -404.638

SDL-210202

Wonen

249.130

18.755.160

-569.190

-10.706.339

21020201

Woningaanbod sluit aan bij woonwensen

249.130

7.830.323

-569.190

-4.894.755

2102020101

Bestemmingsplannen

50.000 50.000

391.677 50.000

1.111.138

-50.000

-50.000 -521.868

-37.500

2022 2023 verhoging verhoging verlaging verlaging

2024 verhoging verlaging

Lasten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe 2022 raming verhoging verlaging

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

Baten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2102020102 2102020103

Grex wonen Omgevingsvergunningen

2102020104 2102020106

Volkshuisvesting Milieubeheer

2102020107 2102020108 2102020109

Toepassing APV Handhaving RO Toezicht en handhaving bouwen

2102020110 2102020111

Buitengebied in beweging Afval

2102020121 21020202

Mutaties reserves CDL 21020201 Openbaar gebied adequaat onderhouden

2102020201

Verkeersveiligheid

856.545

-42.500

2102020202 2102020203

Infrastructuur wegen Natuurbescherming en -onderhoud

2.424.843 2.273.993

-116.007 -6.279

2102020204 2102020205 2102020206

Gebruik openbaar groen Riolering Begraafplaatsen

233.195 -1.445.498 9.628

-4.944.819 -7.005

2102020207 2102020221

Vastgoed Mutaties reserves CDL 21020202

1.061.136 -333.122

-25.100 -665.037

21020203

Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid

37.370

-4.837

2102020301 2102020302

Openbaar vervoer Parkeren

22.102 665

2102020303 2102020321

Infrastructuur water Mutaties reserves CDL 21020203

5.229 4.537

SDL-210203

Klimaat

100.000

21020301 2102030101

Hernieuwbare energie bovengem. Duurzaamheid

100.000 100.000

PRGR-2103

Voorzieningen

SDL-210301

Onderwijshuisvesting

1.303.697

-120.446

21030101 2103010101

Passende huisvesting onderwijs Onderwijshuisvesting

1.233.197 1.193.197

-120.446

2103010121 21030102

Mutaties reserves CDL21030101 Via onderwijs sporten

-80.446 70.500

-120.446

2103010201

Bewegingsonderwijs

70.500

SDL-210302

Cultuur

249.130

-5.609 51.112

-49.178 -754.710

189.299 1.110.189

-200.485

386.638 180.452 601.878

-1.850

464.130 -545.594 -608.065 10.887.467

146.760

6.010.202

1.962.900

-3.242.967 -569.190

-608.065 -5.806.747

-4.837

-146.760

-1.150.650

-426.041

2022 2023 verhoging verhoging verlaging verlaging

2024 verhoging verlaging

Lasten 2021 verhoging verlaging 21030201 2103020101 2103020102

Bijdrage cultuur aan gezondheid Media Kunst en cultuur

2103020103 2103020121

Nieuwe 2022 raming verhoging verlaging

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

Baten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe raming

1.624.100 467.165 416.363

-376.041 -95.000 -9.878

Cultuuraccommodaties Mutaties reserves CDL21030201

602.390 -237.859

-33.304 -237.859

21030202 2103020201 2103020202

Cultuur deelname Burgerinitiatieven Cultuurondersteuning

338.800 50.000 288.800

-50.000

2103020221

Mutaties reserves CDL21030202

-50.000

SDL-210303

Sport

146.760

2.743.605

-146.760

-604.163

21030301 2103030101 2103030102

Bijdrage sport aan gezondheid Sportbeleid Buitensport

146.760 146.760

2.743.605 607.920 969.851

-146.760

-604.163

2103030103 2103030121

Binnensport Mutaties reserves CDL21030301

PRGR-2104

Samenleving

SDL-210401

Gezondheid

1.360.076

21040101

Bewustwording van invloed levensstijl

1.360.076

2104010101 2104010121

Bescherming gezondheid Mutaties reserves CDL21040101

1.360.076

SDL-210402

Maatschappij

1.233.113 1.233.113

147.515

-166.728

860.555 -298.884

-146.760

-138.551 -298.884

37.163.544

-147.515

-6.163.225

21040201

Versterken samenredzaamheid

2104020101 2104020102

Maatschappij algemeen Welzijnswerk

2104020103

WMO advisering

5.924

SDL-210403

Ondersteuning

31.700.384

-5.734.729

21040301 2104030101 2104030102

Beter passende ondersteuning Jeugdhulp WMO

31.700.384 12.311.423 8.415.670

-5.734.729

2104030103 2104030104

Participatie Inkomen Participatie levensonderhoud

224.904 120.056

-5.270.834 -78.500

2104030105 2104030106

Participatie sociale zekerheid Participatie integratie

4.771.428 122.174

-40.420

SDL-210404

Onderwijs

1.622.853

-280.981

633.531 593.658

-344.975

2022 2023 verhoging verhoging verlaging verlaging

2024 verhoging verlaging

Lasten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe 2022 raming verhoging verlaging

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

Baten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe raming

21040401 2104040101

Educatieve ontwikkeling Kinderopvang

1.622.853 223.442

-280.981 -42.054

2104040102

Onderwijsbeleid

1.118.430

-238.927

SDL-210405

Samenleving

147.515

529.626

-147.515

21040501 2104050101

Inclusieve samenleving Algemene voorzieningen

147.515 147.515

529.626 529.626

-147.515

2104050121

Mutaties reserves CDL21040501

-147.515

SDL-210406

Zelfredzaamheid

717.492

-86.092

-456.974

21040601

vergroten zelfredzaamheid

717.492

2104060101 2104060102

Jeugd overig Participatie overig

47.515 644.977

2104060103

WMO overig

25.000

PRGR-2105

Dienstverlening

SDL-210503

Toegankelijkheid

1.868.316

-370.882

86.092

2.068.408

21050103

Toegankelijke dienstverlening

1.868.316

-370.882

2105010301 2105010302

Balieproducten Verkiezingen

1.366.742 130.692

-370.882

SDL-210504

Kwaliteit

86.092

200.092

-86.092

21050104

Hoogwaardige kwaliteit dienstverlening

86.092

200.092

-86.092

2105010401

Burgerzaken

86.092

200.092

2105010421

Mutaties reserves CDL 21050104

-86.092

PRGR-2106

Samenwerking

162.176

SDL-210603

Samenwerking regionaal, nationaal en int

162.176

-86.092

21060103

Samenwerkingsverbanden

162.176

2106010301

Bestuurlijke samenwerking

162.176

ADKM-2108

Algemene dekkingsmiddelen

4.369.488

-66.004.428

SDL-210801

Geen collegedoel

4.369.488

-66.004.428

2022 2023 verhoging verhoging verlaging verlaging

2024 verhoging verlaging

Lasten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe 2022 raming verhoging verlaging

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

Baten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe raming

21080101

Geen subdoel

4.369.488

-66.004.428

2108010101 2108010102 2108010103

Onbestemde gelden Treasury Dividend en rente

1.563.367 33.900 -1.095.454

-1.144.656

2108010104 2108010105

Saldo financieringsfunctie OZB Woningen

1.106.912 -4.334.643

-4.461.895

2108010106 2108010107 2108010108

OZB niet-woningen Lokale heffingen Rijksuitkeringen

-1.948.233 -1.118.914 -54.411.603

-2.001.870 -1.153.600 -54.411.603

2108010121

Mutaties reserves CDL21080101

-1.430.272

-2.830.804

OVHD-2109

Overhead

15.286.487

-3.545.970

SDL-210901

Geen collegedoel

15.286.487

-3.545.970

21090101

Geen subdoel

15.286.487

-3.545.970

2109010101 2109010102 2109010103

Ondersteuning bestuur Bestuur Ondernemingsraad

500.857 1.159.606 10.000

-800

2109010104 2109010105

Overhead PIOFACH

-128.710 3.913.637

-72.615

2109010106 2109010107 2109010108

Buitendienst Directe loonkosten Serviceteam

-258.328 6.556.363 13.159

-697.000 -111.810 -88.650

2109010109 2109010110

Saldo HKP overhead Uitvoeringskosten 3D

-125.491 592.972

-300.000

2109010111 2109010121

EC-GEO samenwerking Mutaties reserves CDL21090101

-493.548

HVPB-2110

Heffing VPB

85.000

SDL-211001

Geen collegedoel

85.000

21100101 2110010101

Geen subdoel Heffing VPB

85.000 85.000

ONVZ-2111

Onvoorzien

50.849

SDL-211101

Geen collegedoel

50.849

21110101 2111010101

Geen subdoel Onvoorzien Totaal mutaties exploitatie

1.094.278

50.849 50.849 89.384.187

-1.781.547 -493.548

-1.094.278

-89.384.187

2022 2023 verhoging verhoging verlaging verlaging

2024 verhoging verlaging

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Leudal&id=f7abd595-6df9-44a6-a32b-809273130b8f