Document · PDF

6e Begrotingswijziging 1e Rarap 2024

Commissievergadering Bestuur en middelen 19 juni 2024, gemeente LeudalBij agendapunt: 1e raadsrapportage 20241.362 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

6e BGW 2024

Lasten

Bestuur en ondersteuning

1-01

Bestuur

1-02

Burgerzaken

1-03

Beheer overige gebouwen en gronden

1-04

Overhead

1-05

Treasury

1-061

OZB woningen

1-062

Baten

2024 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2025 verhoging verlaging

2026 verhoging verlaging

2027 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2025 verhoging verlaging

2026 verhoging verlaging

2027 verhoging verlaging

249.097

33.902.905

-2.829.305

-252.855

-462.197

-883.581

-87.441.661

1.432.093

-507.811

-338.319

30.585

1.939.717

33.156

-101.387

1.658.265

-101.387

-82.000

-750.649

-82.000

53.063

613.602

53.063

18.870

11.000

-8.278

11.000

2.790.135

16.709.389

2.537.033

1.902.150

-16.200

-1.279.045

1.016.244

-800

37.977

-1.538.418

588

10.618

208.178

10.618

-8.965

-4.957.164

-8.965

OZB niet-woningen

4.685

88.535

4.685

-10.492

-2.193.479

-10.492

1-064

Belastingen overig

1.562

33.012

1.562

1-07

Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF

1-08

Overige baten en lasten

1-09

Vennootschapsbelasting (VpB)

1-10

Mutaties reserves

-2.704.828

971.855

164.664

Veiligheid

2-01

Crisisbeheersing en brandweer

2-02

Openbare orde en veiligheid

-4.000

-244.450

-68.921.619

1.526.550

-413.450

-244.450

-2.374

-5.339.441

-2.093.915

-2.303.257

-63.000

10.644.108

-28.594

-503.451

-7.725.209

32.369

4.751.209

131.801

37.786

28.586

-3.774

-169.121

29.173

3.526.337

29.173

20.022

10.822

-1.400

-156.747

3.196

1.224.872

102.628

17.764

-2.374

-12.374

Verkeer, vervoer en waterstaat

107.367

4.479.689

92.847

91.755

-241.596

3-01

Verkeer en vervoer

107.367

4.386.285

92.847

91.755

-237.059

3-02

Parkeren

12.106

3-04

Economische havens en waterwegen

65.541

3-05

Openbaar vervoer

Economie

4-01

Economische ontwikkeling

4-02

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4-03

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

4-04

Economische promotie

Onderwijs

20.000

-4.537

15.757 192.126

1.524.141

148.601

99.507

-566.181

-1.859.244

-566.181

-517.087

36.025

397.445

155.000 -6.614

486.750

155.000

105.906

-137.000

-365.947

-137.000

-87.906

337.181

-6.614

3.500

-99.857

3.500

7.715

302.765

215

-432.681

-1.393.440

-432.681

977.207

3.867.593

6.700

5.703

-932.930

-1.007.930

-2.827

-1.829

Pagina 1 van 3

6e BGW 2024

Lasten

Baten

2024 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2025 verhoging verlaging

2026 verhoging verlaging

2027 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2025 verhoging verlaging

2026 verhoging verlaging

2027 verhoging verlaging

-47.360

1.282.696

-105.764

-106.761

-2.827

-1.829

1.024.567

2.584.897

112.464

-930.103

-1.005.103 -47.797

-18.481

16.870

-64.667

-35.351

5-02

Onderwijshuisvesting

5-03

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Sport, cultuur en recreatie

567.352

9.802.254

385.167

231.777

-117.539

-961.442

6-01

Sportbeleid en activering

40.628

655.144

-5.837

-46.465

-371.295

6-02

Sportaccommodaties

194.808

2.959.076

177.808

80.215

16.870

-250.485

6-03

Cult.presentatie, -productie en -partic.

82.283

1.629.673

30.731

6-04

Musea

4.250

53.053

4.250

6-05

Cultureel erfgoed

22.432

246.058

-2.568

-3.764

6-06

Media

88.202

813.407

74.154

37.509

6-07

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

134.749

3.445.843

106.629

88.673

Sociaal domein

3.029.439

39.007.186

961.828

921.414

969.414

-2.048.750

-10.730.146

-52.853

5.367

7-01

Samenkracht en burgerparticipatie

835.793

4.926.430

-66.503

-124.723

-76.723

-932.934

-1.617.105

-52.853

5.367

7-02

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

2.161.927

44.329

7-03

Inkomensregelingen

-1.115.816

-6.521.180

7-04

WSW en beschut werk

7-05

Arbeidsparticipatie

7-06

Maatwerkvoorziening (WMO)

7-71A

Hulp bij het huishouden (WMO)

7-71B

Begeleiding (WMO)

7-71C

Dagbesteding (WMO)

7-72A

Jeugdhulp begeleiding

171.107

7-72B

Jeugdhulp behandeling

30.056

7-72C

Jeugdhulp dagbesteding

51.307

7-73A

Pleegzorg

425.475

7-73C

Jeugdhulp met verblijf overig

998.298

7-74A

Jeugdhulp behand. GGZ zonder verblijf

1.289.501

8.067.801

-11.436 -15.712 -87.944

-306.235 -6.279

3.410.116 -3.785

1.556.435

-3.785

-5.979

-480

1.214.510

-480

3.589.334 71.149

3.271.997

138.149

158.149

2.679.260

171.107

420.756

30.056

679.767

51.307

240.377

190.075

240.377

3.224.032

-10.520 -220.000

Pagina 2 van 3

6e BGW 2024

Lasten 2024 verhoging verlaging

Nieuwe raming

14.961

520.891

2025 verhoging verlaging

2026 verhoging verlaging

2027 verhoging verlaging

7-74B

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

7-74C

Gesloten plaatsing

7-81A

Beschermd wonen (WMO)

7-81B

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

7-82A

Jeugdbescherming

7-82B

Jeugdreclassering

Volksgezondheid en milieu

8-01

Volksgezondheid

8-02

Riolering

8-03

Afval

8-04

Milieubeheer

8-05

Begraafplaatsen en crematoria

20.987

32.180

18.487

17.927

Volkshuisv., leefomgev.+ sted. vernieuw.

98.404

4.644.933

-70.671

9-01

Ruimte en leefomgeving

100.869

2.736.197

9-02

Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

9-03

Wonen en bouwen Totaal mutaties exploitatie

Baten 2024 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2025 verhoging verlaging

2026 verhoging verlaging

2027 verhoging verlaging

837.665

-86.635

316.168 2.069

76.437

-1.761.466

20.413

-599.875

327.384

1.242.825

357.271

-347.788

11.321.977

-420.555

68.573

69.623

-121.929

-9.571.800

18.184

1.815.876

-8.098

-7.048

-5.998

-42.294

-245.794

118.686

3.638.289

118.686

29.573

-75.434

-4.948.794

-75.434

99.121

4.076.820

28.121

-4.201

-3.704.475

913.099

-11.201

-604.766

1.758.812

-577.751

-4.139

14.239

-665.732 -7.005 -230.889

-1.318.947

-226.750

-264.250

103.255

-52.151

-2.465

1.805.481

-70.671

-4.139

-1.002.546

-4.139

4.905.573

113.301.887

-1.593.587

1.132.989

963.497

-4.905.573

-113.301.887

1.593.587

-1.132.989

-963.497

Pagina 3 van 3

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Leudal&id=90a40c28-7ec6-49e0-9ec7-5d11bf09888f