Document · PDF

5e begrotingswijziging 1e raadsrapportage 2021

Commissievergadering Bestuur en middelen 30 juni 2021, gemeente LeudalBij agendapunt: 1e raadsrapportage 2021 (Rarap)2.388 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

5e BGW 2021

Lasten 2021 verhoging verlaging

80.593

Nieuwe 2022 2023 2024 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging

3.530.285

2.000

-15.000

Nieuwe 2022 2023 2024 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging

PRGR-2101

Veiligheid

SDL-210101

Ondermijnende criminaliteit

234.000

-217.000

21010101

234.000

-217.000

2101010101 SDL-210102

Voorkomen+terugdringen georganis crimina Ondermijning Sociale veiligheid

7.400

234.000 188.296

2.000

21010201 2101020101

Integrale en gebiedsgerichte aanpak Veiligheidsmaatregelen specifiek

7.400 7.400

188.296 188.296

2.000 2.000

2101020121 SDL-210103 21010301

Mutaties reserves CDL21010201 Crisisbeheersing Crisisorganisatie is voorbereid

73.193 73.193

3.107.989 3.107.989

-15.000 -15.000

-25.000 -130.347 -130.347

2101030101

Veiligheidsmaatregelen algemeen

73.193

3.107.989

-15.000

-130.347

PRGR-2102

Leefomgeving

717.907

20.742.337

900.288

364.367

385.908

-830.694

-11.822.376

SDL-210201 21020101

Economie Aantrekkelijk voor werkgevers

50.007 56.522

1.468.407 622.243

-23.649 500

-5.630 500

-5.281 500

-91.602 -76.822

2102010101 2102010102 2102010121

Infra bedrijven Ondersteuning bedrijvigheid Mutaties reserves CDL 21020101

27.265 -4.500 33.757

328.956 259.530 33.757

500

-60.522 -16.300

-277.895 -110.499 -21.093

21020102 2102010202

Weerstand tegen personeelskrimp Ambtelijke samenwerking

-4.034 -4.034

337.643 337.643

-12.583 -12.583

-4.903 -4.903

-4.557 -4.557

21020103 2102010301 2102010302

Toerisme en recreatie Conserveren cultuurhistorische waarde Recreatie op water

-2.481 -2.628

508.521 216.378

-11.566 -2.619

-1.227 -2.611

-1.224 -2.602

-14.780

2102010303 2102010304

Openluchtrecreatie Aantrekkingskracht op burgers

147

30.000 262.143

-8.947

1.384

1.378

-14.780

2102010321 SDL-210202 21020201

Mutaties reserves CDL 21020103 Wonen Woningaanbod sluit aan bij woonwensen

507.900 520.275

2102020101 2102020102

Bestemmingsplannen Grex wonen

-12.314 -4.737

1.136.324 38.832

2102020103 2102020104 2102020106

Omgevingsvergunningen Volkshuisvesting Milieubeheer

50.000 56.320 10.301

855.822 446.104 1.120.490

2102020107 2102020108

Toepassing APV Handhaving RO

2102020109 2102020110 2102020111

Toezicht en handhaving bouwen Buitengebied in beweging Afval

390.156

601.878 215.000 3.087.529

2102020121

Mutaties reserves CDL 21020201

30.549

19.013.930 923.937 8.101.468 1.054.249

2.000

Baten 2021 verhoging verlaging

-372.347

-217.000 -25.000 -25.000

1.067.711 -946.135 -35.580 -409.487 -20.800

-407.413

-433.554

-35.580 -20.800

-20.800

-536.648 -14.471

-14.780

-117.539

-14.780

-404.638 -10.716.241 -1.032.131 -4.916.085 -1.146.300

-371.833 -464.938

-397.974 -491.079

1.850

369.997 388.375

391.189 414.476

-579.092 -590.520

-12.730 3

-18.409 3

7.694 3

-12.500 -10.539

-50.000 -59.717

676.395 8.000

671 8.000

669 8.000

-54.230 -11.040 -2.624

-808.940 -211.525 -2.624

388.488 180.452

1.850

382.581

398.110

-493.437

-3.736.404

-484.929

-8.000

-46.875

-663.221

18.141

-8.000

5e BGW 2021

Lasten 2021 verhoging verlaging

21020202

Openbaar gebied adequaat onderhouden

-11.587

2102020201

Verkeersveiligheid

2102020202 2102020203

Infrastructuur wegen Natuurbescherming en -onderhoud

2102020204 2102020205 2102020206

Gebruik openbaar groen Riolering Begraafplaatsen

2102020207 2102020221

Vastgoed Mutaties reserves CDL 21020202

21020203

Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid

2102020301 2102020302

Openbaar vervoer Parkeren

2102020303 2102020321

Infrastructuur water Mutaties reserves CDL 21020203

SDL-210203 21020301 2102030101

Nieuwe 2022 2023 2024 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging 10.875.880

-121.465

-9.569

-14.517

-43.519

855.526

-40.615

4.851

4.831

-23.339 62.651

2.517.511 2.342.923

-68.710 -1.084

-17.982 6.194

14.882

233.195 3.514.203 16.633

-506

Baten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe 2022 2023 2024 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging

11.428

-5.795.319

-22.899 6.166

-220

7.918

7.935

-22.262

1.063.974 331.915

-10.550

-788

36.582

-8.847

-8.809

-8.770

301 -27

22.403 638

259 -26

258 -27

257 -26

-1.062

9.004 4.537

-9.080

-9.040

-9.001

Klimaat Hernieuwbare energie bovengem. Duurzaamheid

160.000 160.000 160.000

260.000 260.000 260.000

PRGR-2103

Voorzieningen

429.327

6.292.769

-153.876

-85.369

SDL-210301

Onderwijshuisvesting

266.498

1.570.195

-46.412

21030101 2103010101 2103010121

Passende huisvesting onderwijs Onderwijshuisvesting Mutaties reserves CDL21030101

266.498 266.498

1.499.695 1.459.695 40.000

-46.412 -46.412

21030102 2103010201

Via onderwijs sporten Bewegingsonderwijs

SDL-210302 21030201 2103020101

Cultuur Bijdrage cultuur aan gezondheid Media

184.685 185.152 43.290

2.147.585 1.809.252 605.455

17.624 18.089 18.109

17.630 18.093 18.109

17.636 18.097 18.109

2103020102 2103020103

Kunst en cultuur Cultuuraccommodaties

-3.525 145.387

422.716 781.081

-20

-16

2103020121 21030202 2103020201

Mutaties reserves CDL21030201 Cultuur deelname Burgerinitiatieven

-467

338.333 50.000

-465

2103020202 2103020221

Cultuurondersteuning Mutaties reserves CDL21030202

-467

288.333

SDL-210303 21030301 2103030101

Sport Bijdrage sport aan gezondheid Sportbeleid

-21.856 -21.856 32.470

2103030102 2103030103

Buitensport Binnensport

-43.510 -10.816

114.169

93.105

-116.227 -6.279

14.780

79.902

-4.864.917 -7.005

65.476

-94.878 26.624

-119.978 -638.413

33.913

12.849

4.735

-42.500

-4.837

-4.837 -160.000 -160.000 -160.000

-160.000 -160.000 -160.000

-7.950

-245.990

-1.249.880

797

20.947

-280.000

-400.446

797 797

20.947 20.947

-280.000

-400.446

-280.000

-400.446

-1.315 -1.315

-427.356 -377.356 -95.000

-1.315 -1.315

-1.315

-11.193 -33.304

-1.315

-12

-463

-461

-237.859 -50.000

-465

-463

-461

2.574.989 2.574.989 493.630

-125.088 -125.088

-103.796 -103.796

-46.533 -46.533

35.325 35.325 -40.000

-422.078 -422.078 -40.000

6.050 6.050

1.093.069 988.290

-134.845 9.757

-100.574 -3.222

-43.329 -3.204

6.050 69.275

-160.678 -69.276

6.050

70.500 70.500

-50.000

5e BGW 2021

Lasten 2021 verhoging verlaging

2103030121

Mutaties reserves CDL21030301

PRGR-2104

Samenleving

SDL-210401 21040101

Nieuwe 2022 2023 2024 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging

Baten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe 2022 2023 2024 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging -152.124

1.384.424

38.400.453

346.288

Gezondheid Bewustwording van invloed levensstijl

37.176 37.176

1.397.252 1.397.252

2104010101

Bescherming gezondheid

37.176

2104010121 SDL-210402

Mutaties reserves CDL21040101 Maatschappij

21040201 2104020101 2104020102

Versterken samenredzaamheid Maatschappij algemeen Welzijnswerk

2104020103 SDL-210403

WMO advisering Ondersteuning

21040301 2104030101 2104030102

409.892

-1.325.260

-7.340.970

-405.965

9.396 9.396

-20.000 -20.000

1.397.252

9.396

-20.000

-4.620

1.228.493

-13.000

-4.620

-13.000 -13.000

-4.620

1.228.493 633.531 589.038

597.487

5.924 32.297.871

392.892

-617.487

Beter passende ondersteuning Jeugdhulp WMO

597.487 135.461 50.996

32.297.871 12.462.604 8.795.921

392.892 136.634

392.892 117.977

392.892 104.921

-617.487

-6.352.216

-392.892

-6.352.216

-392.892

2104030103 2104030104

Participatie Inkomen Participatie levensonderhoud

262.892 79.000

5.758.630 277.556

392.892

-392.892 -79.000

-5.663.726 -157.500

-392.892

2104030105 2104030106 2104030121

Participatie sociale zekerheid Participatie integratie Mutaties reserves CDL21040301

-1.791 70.929

4.810.057 193.103

-136.634

-117.977

-104.921 -145.595

-145.595

SDL-210404 21040401

Onderwijs Educatieve ontwikkeling

670.058 670.058

2.292.911 2.292.911

17.000 17.000

-677.491 -677.491

-958.472 -958.472

-13.073 -13.073

2104040101 2104040102 SDL-210405

Kinderopvang Onderwijsbeleid Samenleving

670.058 -82.959

265.496 2.027.415 299.152

17.000 -60.000

17.000

-677.491

-42.054 -916.418

-13.073

21040501 2104050101

Inclusieve samenleving Algemene voorzieningen

-82.959 -82.959

299.152 299.152

-60.000 -60.000

SDL-210406 21040601 2104060101

Zelfredzaamheid vergroten zelfredzaamheid Jeugd overig

167.282 167.282

884.774 884.774 47.515

-10.282 -10.282

2104060102 2104060103

Participatie overig WMO overig

167.282

812.259 25.000

2104060121

Mutaties reserves CDL21040601

-10.282

PRGR-2105

Dienstverlening

72.632

2.054.948

-3.901

-3.812

-3.727

-82.632

-453.514

-6.099

-6.188

-6.273

SDL-210503 21050103 2105010301

Toegankelijkheid Toegankelijke dienstverlening Balieproducten

72.632 72.632 -10.000

1.940.948 1.940.948 1.727.624

-3.901 -3.901 -10.000

-3.812 -3.812 -10.000

-3.727 -3.727 -10.000

-82.632 -82.632

-453.514 -453.514 -370.882

-6.099 -6.099

-6.188 -6.188

-6.273 -6.273

2105010302 2105010321

Verkiezingen Mutaties reserves CDL 21050103

82.632

213.324

6.099

6.188

6.273 -82.632

-82.632

-6.099

-6.188

-6.273

-344.975

-40.420

5e BGW 2021

Lasten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe 2022 2023 2024 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging

SDL-210504 21050104

Kwaliteit Hoogwaardige kwaliteit dienstverlening

114.000 114.000

2105010401

Burgerzaken

114.000

PRGR-2106

Samenwerking

-6.327

155.849

-5.676

2.324

SDL-210603

Samenwerking regionaal, nationaal en int

-6.327

155.849

-5.676

2.324

Baten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe 2022 2023 2024 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging

21060103

Samenwerkingsverbanden

-6.327

155.849

-5.676

2.324

2106010301

Bestuurlijke samenwerking

-6.327

155.849

-5.676

2.324

ADKM-2108

Algemene dekkingsmiddelen

-549.924

3.819.564

365.847

-73.687

-149.167

67.138

-65.937.290

123.943

146.137

148.787

SDL-210801 21080101

Geen collegedoel Geen subdoel

-549.924 -549.924

3.819.564 3.819.564

365.847 365.847

-73.687 -73.687

-149.167 -149.167

67.138 67.138

-65.937.290 -65.937.290

123.943 123.943

146.137 146.137

148.787 148.787

2108010101 2108010102 2108010103

Onbestemde gelden Treasury Dividend en rente

-430.657 15.084

1.132.710 48.984 49.202

320.991 15.085

-101.011 15.084

-145.246 15.085

-42.000 121.844

-42.000 -1.022.812

-42.000 120

-42.000 96

-42.000 2.746

2108010104 2108010105

Saldo financieringsfunctie OZB Woningen

-174.867 21.303

932.045 148.555

26.271

8.740

-22.506

2108010106 2108010107 2108010108

OZB niet-woningen Lokale heffingen Rijksuitkeringen

9.542 9.671

63.179 44.357

2108010121

Mutaties reserves CDL21080101

OVHD-2109

Overhead

534.015

15.820.502

-433.298

-280.446

SDL-210901 21090101

Geen collegedoel Geen subdoel

534.015 534.015

15.820.502 15.820.502

-433.298 -433.298

2109010101 2109010102 2109010103

Ondersteuning bestuur Bestuur Ondernemingsraad

5.000 126.048

505.857 1.286.454 10.000

2109010104 2109010105

Overhead PIOFACH

2109010106 2109010107 2109010108

Buitendienst Directe loonkosten Serviceteam

2109010109 2109010110

Saldo HKP overhead Uitvoeringskosten 3D

2109010111 2109010121

EC-GEO samenwerking Mutaties reserves CDL21090101

HVPB-2110

Heffing VPB

-13.411

-4.475.306

-18.603

-13.016

230.395 -48.200

-1.771.475 -1.201.800 -54.411.603

237.522 -43.700

244.757 -43.700

-181.490

-3.012.294

-9.396

-280.434

-205.028

-3.750.998

333.425

333.424

-280.446 -280.446

-280.434 -280.434

-205.028 -205.028

-3.750.998 -3.750.998

333.425 333.425

333.424 333.424

5.000 3.250

-22.366

18.503

18.512

-110.126

607

609

3.500

1.400.532

205.744 9.074 150.552

-128.710 4.191.996 447.746 6.818.725 101.809

110.400

174.509 703.372

-1.250

-72.803

1.708.744

-307.806

85.000

-307.806

-307.805

-800

-10.801

-83.416

-801

26.420

-697.000 -85.390 -88.650

26.420

307.806

307.805

-110.900

-300.000 -110.900

72.803 -182.550

-1.708.744 -676.098

5e BGW 2021

Lasten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe 2022 2023 2024 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging

SDL-211001 21100101

Geen collegedoel Geen subdoel

85.000 85.000

2110010101

Heffing VPB

85.000

ONVZ-2111

Onvoorzien

-25.181

25.668

SDL-211101 21110101 2111010101

Geen collegedoel Geen subdoel Onvoorzien

-25.181 -25.181 -25.181

25.668 25.668 25.668

Totaal mutaties exploitatie

2.637.466

90.927.375 1.017.672

335.269

Baten 2021 verhoging verlaging

358.846 -2.637.466

Nieuwe 2022 2023 2024 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging

-90.927.375 -1.017.672

-335.269

-358.846

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Leudal&id=a0e5361e-840b-41b1-86fb-e6fddaf5e90d