Document · PDF

4e bgw 1e raadsrapportage 2025

Raadsvergadering 1 juli 2025, gemeente LeudalBij agendapunt: Raadsvoorstel 1e raadsrapportage 20251.501 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Lasten

Baten

2025 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2026 verhoging verlaging

2027 verhoging verlaging

2028 verhoging verlaging

2025 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2026 verhoging verlaging

2027 verhoging verlaging

2028 verhoging verlaging

359.073

25.179.748

116.582

46.723

11.373

-763.430

-84.673.543

-19.683

-53.808

-20.256

1-01.2025

Bestuur en ondersteuni Bestuur

117.912

2.164.142

117.912

1-02.2025

Burgerzaken

23.860

1.892.172

10.000

-750.649

1-03.2025

Beheer overige

69.556

571.538

32.055

32.417

32.377

-8.278

1-04.2025

Overhead

938.204

15.509.251

262.079

347.807

340.280

51.394

-712.301

-16.500

1-05.2025

Treasury

22.631

633.277

48.003

25.528

7.392

-14.154

-1.246.416

29.232

1.996

1-061.2025

OZB woningen OZB nietwoningen Belastingen overig Alg.uitkering en en ov. Overige baten en Vennootscha psbelasting Mutaties reserves P1 Veiligheid

-7.286

213.161

-16.966

-21.816

7.159

-5.299.678

-1.870

92.077

-6.140

-8.280

-3.108

-2.492.336

16.781

49.185

15.357

14.644

500

-3.500

-32.415

-39.304

-5.752

2.076

180.010

2.076

180.010

P1.2025

1-062.2025 1-064.2025 1-07.2025 1-08.2025 1-09.2025 1-99.2025 P2.2025 2-01.2025 2-02.2025 P3.2025 3-01.2025 3-02.2025 3-04.2025 3-05.2025 3-99.2025

-71.997.717 -802.896

3.899.406

-321.841

-447.292

-468.045

20.000 -17.819

135.539

-23.877

-24.197

-13.091

-805.221

74.172

4.838.128

71.093

71.094

71.095

-167.721

Crisisbeheer sing en Openbare orde en Verkeer, vervoer en Verkeer en vervoer Parkeren

11.422

3.446.041

11.093

11.094

11.095

-155.347

62.750

1.392.087

60.000

-12.374

19.462

4.868.955

-327.035

-555.499

-234.108

15.926

4.767.815

-338.454

-566.868

-245.425

-464

11.607

11.419

11.369

11.317

Economische havens en Openbaar vervoer Mutaties reserves P3

4.000

69.259

-1.533

-2.162.668

-642.944 -343.059

-4.537

15.737 4.537

-1.533

-295.348

Lasten

Baten

2025 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2026 verhoging verlaging

2027 verhoging verlaging

2028 verhoging verlaging

2025 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2026 verhoging verlaging

2027 verhoging verlaging

2028 verhoging verlaging

-1.121.556

-9.362.008

-1.045.166

-1.043.951

-43.951

P4.2025

Economie

1.152.817

9.150.482

1.085.411

1.096.278

1.091.368

4-01.2025

Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfra Bedrijvenlok et en Economische promotie Mutaties reserves P4 Onderwijs

1.014.512

1.997.999

1.009.299

1.009.741

4.254

6.307.717

3.370

105.782

397.121

58.892

-41.951

-98.950

28.269

347.645

13.850

24.717

19.365

-19.500

-1.412.940

-1.060.105

-1.687.219

-1.001.215

-1.000.000

226.424

4.295.006

-2.421

1.200

1.317

-213.027

-1.411.653

12.500

Openbaar basisonderw Onderwijshu isvesting Onderwijsbe leid en Mutaties reserves P5 Sport, cultuur en Sportbeleid en activering Sportaccom modaties Cult.present atie, -

-15.908

15.629

-67.753

1.356.809

-22.490

-18.869

-18.752

310.085

2.002.568

19.990

12.500

-448

3.975

-4.423

4-02.2025 4-03.2025 4-04.2025 4-99.2025 P5.2025 5-01.2025 5-02.2025 5-03.2025 5-99.2025 P6.2025 6-01.2025 6-02.2025 6-03.2025

100.000

920.000

-6.162.899

-2.827 -281.595

-356.595

68.568

-1.052.231

454.144

11.350.041

141.965

220.519

220.772

-384.784

-1.599.146

-22.218

18.117

728.477

16.770

13.000

-5.117

-270.941

-3.770

149.906

3.488.604

-6.517

10.926

10.994

-252.358

-502.843

3.975

54.513

2.113.309

8.535

7.991

8.176

6-04.2025

Musea

1.400

69.133

1.400

-13.376

6-05.2025

Cultureel erfgoed Media

2.092

243.692

650

-15.712

1.598

750.450

598

-218.295

182.293

3.912.151

120.529

185.954

44.225

2.746.692

43.486.462

6-06.2025 6-07.2025

6-99.2025 P7.2025

Openbaar groen en (openlucht) Mutaties reserves P6 Sociaal domein

-26.926

-14.968

-154.148

-8.000

-29.453

-8.000

-119.309

-548.526

-14.423

-2.752.302

-11.160.513

-5.987

Lasten

7-01.2025

Baten

2025 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2026 verhoging verlaging

2027 verhoging verlaging

2028 verhoging verlaging

2025 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2026 verhoging verlaging

1.591.816

5.761.397

13.987

8.000

-1.646.397

-2.367.596

-5.987

1.121.978

7.959.693

10.000

-1.105.905

-6.511.269

-71.563

3.409.681

-83.811

-65.866

-205.046

48.153

2.003.232

-23.410

30.000

174.155

30.000

145.322

1.993.238

26.308

7-791.2025

Samenkrach t en Inkomensre gelingen WSW en beschut Arbeidsparti cipatie Toegang en 1e Toegang en 1e Hulpmiddele n en Huishoudelij ke hulp Begeleiding (Wmo) Dagbestedin g (Wmo) Jeugdhulp ambulant Jeugdhulp ambulant Jeugdhulp met verblijf Jeugdhulp met verblijf PGB Wmo

7-792.2025

PGB Jeugd

365.000

7-811.2025

Beschermd wonen Maatschapp elijke- en vrouwenopv Jeugdbesche rming Jeugdreclass ering Coördinatie en beleid Coördinatie en beleid

57.851

-1.289.313

18.543

-429.771

7-03.2025 7-04.2025 7-05.2025 7-21.2025 7-22.2025 7-60.2025 7-711.2025 7-712.2025 7-713.2025 7-752.2025 7-753.2025 7-762.2025 7-763.2025

7-812.2025

7-821.2025 7-822.2025 7-91.2025 7-92.2025

-70.000

1.216.485

-10.520

3.950.752

-220.000

2.998.971

-142.354

7.315.965

-139.457

105.056

125.000 10.831

2.061.246 125.000 662.280

12.509

1.271.485

34.401

14.239 1.568.703

-54.000

433.546

-54.000

2027 verhoging verlaging

2028 verhoging verlaging

Lasten 2025 verhoging verlaging

7-99.2025

Nieuwe raming

2026 verhoging verlaging

2027 verhoging verlaging

2028 verhoging verlaging

Baten 2025 verhoging verlaging

Nieuwe raming

8-02.2025

Mutaties reserves P7 Volksgezond heid en Volksgezond heid Riolering

8-03.2025

Afval

12.856

4.298.417

5.454

1.745

36.950

-3.837.131

8-04.2025

Milieubeheer

43.571

2.316.789

5.000

-104.379

-805.920

8-05.2025

Begraafplaat sen en Mutaties reserves P8 Volkshuisv., leefomgev.+ sted. Ruimte en leefomgevin Grondexploit atie (niet-

76.320

108.489

76.320

P8.2025 8-01.2025

8-99.2025 P9.2025

9-01.2025 9-02.2025

9-03.2025 9-99.2025

Wonen en bouwen Mutaties reserves P9 Totaal mutaties

2026 verhoging verlaging

2027 verhoging verlaging

2028 verhoging verlaging

-32.000

-154.044 196.172

12.426.335

89.085

112.219

33.470

1.927.590

5.943

29.955

3.775.050

-3.632

29.154

112.294

-99.484

-9.846.803

-37.943

-8.470

-211.970

-5.943

29.229

-23.585

-4.980.794

-32.000

67.661

-2.361

489

-7.005 -3.983

260.864

7.117.726

-98.994

160.292

3.622.751

12.308

18.216

1.475.515

-39.497

1.897.607

121.853

5.489.820 122.712.883

-36.293

-36.307

-153.704

-3.848.552

-136.847

-174.347 -1.376.623

-111.302

1.048.760

-36.293

941.273

-36.307

1.083.656

-1.103.424 -16.857

-1.194.158

67.661

-2.361

489

-5.489.820

-122.712.883

-1.048.760

-941.273

-1.083.656

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Leudal&id=5505100c-0bee-4a5b-a063-4f38c71c9341