4e begrotingswijziging 1e Rarap 2025
Tekst van het document
Lasten
Baten
2025 verhoging verlaging
Nieuwe raming
2026 verhoging verlaging
2027 verhoging verlaging
2028 verhoging verlaging
359.073
25.179.748
116.582
46.723
11.373
1-01.2025
Bestuur en ondersteuni Bestuur
117.912
2.164.142
117.912
117.912
117.912
1-02.2025
Burgerzaken
23.860
1.892.172
10.000
10.000
10.000
-750.649
1-03.2025
Beheer overige
69.556
571.538
32.055
32.417
32.377
-8.278
1-04.2025
Overhead
938.204
15.509.251
262.079
347.807
340.280
51.394
1-05.2025
Treasury
22.631
633.277
48.003
25.528
7.392
1-061.2025
OZB woningen OZB nietwoningen Belastingen overig Alg.uitkering en en ov. Overige baten en Vennootscha psbelasting Mutaties reserves P1 Veiligheid
-7.286
213.161
-16.966
-21.816
-1.870
92.077
-6.140
16.781
49.185
15.357
P1.2025
1-062.2025 1-064.2025 1-07.2025 1-08.2025 1-09.2025 1-99.2025 P2.2025 2-01.2025 2-02.2025 P3.2025 3-01.2025 3-02.2025 3-04.2025 3-05.2025 3-99.2025
2025 verhoging verlaging
Nieuwe raming
2026 verhoging verlaging
2027 verhoging verlaging
2028 verhoging verlaging
-763.430 -84.673.543
-19.683
-53.808
-20.256
-712.301
-16.500
-16.500
-16.500
-14.154
-1.246.416
29.232
1.996
1.996
-21.816
7.159
-5.299.678
-8.280
-8.280
-3.108
-2.492.336
14.644
14.644
500
-3.500
-32.415
-39.304
-5.752
2.076
180.010
10
2.076
180.010
10
-71.997.717 -802.896
3.899.406
-321.841
-447.292
-468.045
20.000 -17.819
135.539
-23.877
-24.197
-13.091
-805.221
74.172
4.838.128
71.093
71.094
71.095
-167.721
Crisisbeheer sing en Openbare orde en Verkeer, vervoer en Verkeer en vervoer Parkeren
11.422
3.446.041
11.093
11.094
11.095
-155.347
62.750
1.392.087
60.000
60.000
60.000
-12.374
19.462
4.868.955
-327.035
-555.499
-234.108
15.926
4.767.815
-338.454
-566.868
-245.425
-464
11.607
11.419
11.369
11.317
Economische havens en Openbaar vervoer Mutaties reserves P3
4.000
69.259
-1.533
-2.162.668
-642.944 -343.059
-4.537
15.737 4.537
-1.533
-295.348
P4.2025
Economie
1.152.817
9.150.482
1.085.411
1.096.278
1.091.368
4-01.2025
Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfra Bedrijvenlok et en Economische promotie Mutaties reserves P4 Onderwijs
1.014.512
1.997.999
1.009.299
1.009.299
1.009.741
4.254
6.307.717
3.370
3.370
3.370
105.782
397.121
58.892
58.892
58.892
-41.951
-98.950
28.269
347.645
13.850
24.717
19.365
-19.500
-1.412.940
-1.060.105
226.424
4.295.006
-2.421
1.200
1.317
-213.027
Openbaar basisonderw Onderwijshu isvesting Onderwijsbe leid en Mutaties reserves P5 Sport, cultuur en Sportbeleid en Sportaccom modaties Cult.present atie, -
-15.908
15.629
79
79
79
-67.753
1.356.809
-22.490
-18.869
-18.752
310.085
2.002.568
19.990
19.990
19.990
4-02.2025 4-03.2025 4-04.2025 4-99.2025 P5.2025 5-01.2025 5-02.2025 5-03.2025 5-99.2025 P6.2025 6-01.2025 6-02.2025 6-03.2025
100.000
920.000
-1.121.556
-9.362.008
-1.045.166
-1.045.166
-1.043.951
-43.951
-43.951
-43.951
-1.687.219
-1.001.215
-1.001.215
-1.000.000
-1.411.653
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
-448
-448
3.975
3.975
-4.423
-4.423
-6.162.899
-2.827 -281.595
-356.595
68.568
-1.052.231
454.144
11.350.041
141.965
220.519
220.772
-384.784
-1.599.146
-22.218
18.117
728.477
16.770
13.000
13.000
-5.117
-270.941
-3.770
149.906
3.488.604
-6.517
10.926
10.994
-252.358
-502.843
3.975
54.513
2.113.309
8.535
7.991
8.176
6-04.2025
Musea
1.400
69.133
1.400
1.400
1.400
-13.376
6-05.2025
Cultureel erfgoed Media
2.092
243.692
650
650
650
-15.712
1.598
750.450
598
598
598
-218.295
182.293
3.912.151
120.529
185.954
185.954
44.225
44.225
2.746.692
43.486.462
-26.926
-14.968
-154.148
1.591.816
5.761.397
13.987
8.000
1.121.978
7.959.693
10.000
-71.563
3.409.681
-83.811
6-06.2025 6-07.2025
6-99.2025 P7.2025 7-01.2025 7-03.2025 7-04.2025
Openbaar groen en (openlucht) Mutaties reserves P6 Sociaal domein Samenkrach t en Inkomensre gelingen WSW en beschut
-8.000
-29.453
-8.000
-119.309
-548.526
-14.423
-2.752.302 -11.160.513
-5.987
8.000
-1.646.397
-2.367.596
-5.987
10.000
10.000
-1.105.905
-6.511.269
-65.866
-205.046
7-05.2025
7-791.2025
Arbeidsparti cipatie Toegang en 1e Toegang en 1e Hulpmiddele n en Huishoudelij ke hulp Begeleiding (Wmo) Dagbestedin g (Wmo) Jeugdhulp ambulant Jeugdhulp ambulant Jeugdhulp met verblijf Jeugdhulp met verblijf PGB Wmo
7-792.2025
PGB Jeugd
365.000
7-811.2025
57.851
-1.289.313
18.543
-429.771
8-02.2025
Beschermd wonen Maatschapp elijke- en vrouwenopv Jeugdbesche rming Jeugdreclass ering Coördinatie en beleid Coördinatie en beleid Mutaties reserves P7 Volksgezond heid en Volksgezond heid Riolering
8-03.2025
Afval
7-21.2025 7-22.2025 7-60.2025 7-711.2025 7-712.2025 7-713.2025 7-752.2025 7-753.2025 7-762.2025 7-763.2025
7-812.2025
7-821.2025 7-822.2025 7-91.2025 7-92.2025 7-99.2025 P8.2025 8-01.2025
48.153
2.003.232
-23.410
-23.410
-23.410
30.000
174.155
30.000
30.000
30.000
145.322
1.993.238
26.308
26.308
26.308
-70.000
1.216.485
-10.520
3.950.752
-220.000
2.998.971
-142.354
7.315.965
-139.457
-139.457
-139.457
105.056
105.056
105.056
125.000 10.831
2.061.246 125.000 662.280
12.509
1.271.485
34.401
34.401
34.401
14.239 1.568.703
-54.000
433.546
-54.000 -154.044
196.172
12.426.335
89.085
112.219
33.470
1.927.590
5.943
29.955
3.775.050
-3.632
29.154
12.856
4.298.417
5.454
1.745
112.294
-99.484
-9.846.803
-37.943
-8.470
-211.970
-5.943
29.229
-23.585
-4.980.794
-32.000
1.745
36.950
-3.837.131
-32.000
-32.000
-32.000
-32.000
8-04.2025
Milieubeheer
43.571
2.316.789
5.000
5.000
5.000
8-05.2025
Begraafplaat sen en Mutaties reserves P8 Volkshuisv., leefomgev.+ sted. Ruimte en leefomgevin Grondexploit atie (niet-
76.320
108.489
76.320
76.320
76.320
8-99.2025 P9.2025
9-01.2025 9-02.2025
9-03.2025 9-99.2025
Wonen en bouwen Mutaties reserves P9 Totaal mutaties
-104.379
-805.920 -7.005 -3.983
260.864
7.117.726
-98.994
160.292
3.622.751
12.308
18.216
1.475.515
-39.497
1.897.607
121.853
121.853
5.489.820 122.712.883
-36.293
-36.307
-153.704
-3.848.552
-136.847
-174.347
67.661
-2.361
489
-1.376.623
-111.302
1.048.760
-36.293
941.273
-36.307
1.083.656
-1.103.424 -16.857
-1.194.158
67.661
-2.361
489
-5.489.820
122.712.883
-1.048.760
-941.273
-1.083.656