3. Financiele mutaties 2e raadsrapportage

Financiële bijstellingen 2e raadsrapportage

Lasten 2023 verhoging verlaging

Nieuwe 2024 2025 2026 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging

PRGR-2101

Veiligheid

189.170

3.770.769

SDL-210101

Ondermijnende criminaliteit

-11.640

21010101

-11.640

2101010101 SDL-210102

Voorkomen+terugdringen georganis crimina Ondermijning Sociale veiligheid

21010201 2101020101

Integrale en gebiedsgerichte aanpak Veiligheidsmaatregelen specifiek

2101020121 SDL-210103 21010301

2.700

-710.275

151.590

-48.360

-79.590

151.590

-48.360

-79.590

-11.640 2.374

151.590 435.527

-48.360 -2.374

-79.590 -247.101

2.374 2.374

435.527 435.527

-2.374 -2.374

-247.101 -2.374

Mutaties reserves CDL21010201 Crisisbeheersing Crisisorganisatie is voorbereid

198.436 198.436

3.183.652 3.183.652

2.700 2.700

-13 -13

-12 -12

-218.237 -218.237

-244.727 -383.584 -383.584

2101030101

Veiligheidsmaatregelen algemeen

198.436

3.183.652

2.700

-13

-12

-218.237

-383.584

PRGR-2102

Leefomgeving

891.018

26.944.684

404.040

495.323

-77.788

-1.972.245

-14.015.655

-674.732

-680.717

-9.000

SDL-210201 21020101

Economie Aantrekkelijk voor werkgevers

764.774 441.449

2.608.416 1.331.496

-3.498

-15.485 -1.750

-2.122 -1.750

-462.568 -458.035

-1.064.052 -941.048

-9.000 -9.000

-9.000 -9.000

-9.000 -9.000

2102010101 2102010102 2102010121

Infra bedrijven Ondersteuning bedrijvigheid Mutaties reserves CDL 21020101

4.828 -12.414 449.035

509.701 364.526 457.269

-1.750

-1.750

-458.035

-560.949 -110.499 -269.600

-9.000

-9.000

-9.000

21020102 2102010202

Weerstand tegen personeelskrimp Ambtelijke samenwerking

234.493 234.493

636.031 636.031

21020103 2102010301 2102010302

Toerisme en recreatie Conserveren cultuurhistorische waarde Recreatie op water

88.832 33.539

640.889 228.905

-3.498 241

-13.735 -2.988

-372 -440

-4.533

-123.004 -15.712

2102010303 2102010304

Openluchtrecreatie Aantrekkingskracht op burgers

293

42.000 314.984

-3.739

-10.747

68

-3.533

-106.292

2102010321 SDL-210202 21020201

Mutaties reserves CDL 21020103 Wonen Woningaanbod sluit aan bij woonwensen

55.000 -539.565 520.651

55.000 23.570.459 11.160.179

-75.666 -48.488

-1.000 -843.868 -727.741

-1.000 -12.285.794 -6.475.619

2102020101 2102020102

Bestemmingsplannen Grex wonen

98.525 -5.866

1.266.765 94.887

-149.338 -240.356

-258.819 -273.418

2102020103 2102020104 2102020106

Omgevingsvergunningen Volkshuisvesting Milieubeheer

24.659 -53.700 1.565

952.029 938.374 1.487.110

-300.000 -10.047 -8.000

-1.043.010 -207.280 -8.000

2102020107 2102020108

Toepassing APV Handhaving RO

4.227 81.852

691.019 559.427

-20.000

-20.000

2102020109 2102020110 2102020111

Toezicht en handhaving bouwen Buitengebied in beweging Afval

47.033

428.005 708.846 3.674.091

2102020121

Mutaties reserves CDL 21020201

322.356

359.626

-64.325 432

318

-160.909 -56.407

-47.188 -5.276

-3.943

-12

Nieuwe 2024 2025 2026 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging

-268.971

-258.194 -63.575

-13

Baten 2023 verhoging verlaging

-47.200 -706

-582

-4.211.246 -453.846

Financiële bijstellingen 2e raadsrapportage

Lasten 2023 verhoging verlaging -1.055.453

Nieuwe 2024 2025 2026 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging

21020202

Openbaar gebied adequaat onderhouden

12.322.961

-194.619

-104.502

2102020201

Verkeersveiligheid

-20.958

2102020202 2102020203

Infrastructuur wegen Natuurbescherming en -onderhoud

-30.985 33.433

975.869

-44.401

-37.494

-9.554

3.205.390 3.248.121

-110.517 7.660

-35.379 -19.051

-12.629 -2.832

2102020204 2102020205 2102020206

Gebruik openbaar groen Riolering Begraafplaatsen

-368 -126.104 -6

148.445 3.593.588 11.196

-44.420

-9.638

775

2102020207 2102020221

Vastgoed Mutaties reserves CDL 21020202

-910.465

1.011.758 128.594

-2.941

-2.940

-2.938

21020203

Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid

2102020301 2102020302

Openbaar vervoer Parkeren

2102020303 2102020321

Infrastructuur water Mutaties reserves CDL 21020203

SDL-210203 21020301 2102030101

Klimaat Hernieuwbare energie bovengem. Duurzaamheid

2102030121

Mutaties reserves CDL 21020301

PRGR-2103

Voorzieningen

575.688

8.794.161

-27.451

135.127

143.842

SDL-210301 21030101 2103010101

Onderwijshuisvesting Passende huisvesting onderwijs Onderwijshuisvesting

-202.777 -220.277 -220.277

3.151.950 3.032.950 1.278.764

-72.162 -72.162 -72.162

-1.824 -1.824 -1.824

4.341 4.341 4.341

2103010121 21030102

Mutaties reserves CDL21030101 Via onderwijs sporten

17.500

1.754.186 119.000

2103010201 SDL-210302 21030201

Bewegingsonderwijs Cultuur Bijdrage cultuur aan gezondheid

17.500 512.557 524.848

119.000 2.546.419 2.214.455

2103020101 2103020102

Media Kunst en cultuur

-3.382 -5.500

600.097 345.956

2103020103 2103020121 21030202

Cultuuraccommodaties Mutaties reserves CDL21030201 Cultuur deelname

533.730

1.268.402

-12.291

331.964

2103020201 2103020202

Burgerinitiatieven Cultuurondersteuning

25.000 -37.291

125.000 206.964

2103020221 SDL-210303 21030301

Mutaties reserves CDL21030202 Sport Bijdrage sport aan gezondheid

265.908 265.908

2103030101 2103030102

Sportbeleid Buitensport

2103030103

Binnensport

-4.763

87.319

-461 -705

15.777 1.182

-3.597

65.823 4.537

665.809 665.809 665.809

765.809 765.809 765.809

-27.178

Baten 2023 verhoging verlaging

Nieuwe 2024 2025 2026 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging

-116.127

-5.805.638

-100.000

-233.541 -6.279

-51.025

-4.909.892 -7.005 -16.127

-19.278 -578.618 -4.537

-4.537 665.732 665.732 665.732

671.717 671.717 671.717

-665.809 -665.809 -659.748

-665.809 -665.809 -659.748

-6.061

-6.061

-282.329

-3.384.350

-665.732 -665.732 -665.732

-671.717 -671.717 -671.717

-90.264

-90.264

-90.264

-1.933.383 -1.933.383 -1.933.383

-306 -306

50.400 50.400

50.176 50.176

-8.598 -8.598

-475.123 -374.816 -130.350 -11.436

-306

50.400

50.176

-8.598

-20.042 -212.988 -100.307

3.095.792 3.095.792

45.017 45.017

86.551 86.551

89.325 89.325

-273.731 -273.731

-100.307 -975.844 -975.844

-90.264 -90.264

-90.264 -90.264

-90.264 -90.264

237.228 -11.425

613.517 1.371.871

92.506 -47.489

92.506 -5.955

92.506 -3.181

-224.728 -32.909

-337.234 -288.887

-92.506 2.242

-92.506 2.242

-92.506 2.242

40.105

1.110.404

-16.094

-201.378

Financiële bijstellingen 2e raadsrapportage

Lasten 2023 verhoging verlaging

Nieuwe 2024 2025 2026 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging

2103030121

Mutaties reserves CDL21030301

PRGR-2104

Samenleving

226.927

42.730.024

SDL-210401 21040101

Gezondheid Bewustwording van invloed levensstijl

307.441 307.441

2104010101 2104010121

Bescherming gezondheid Mutaties reserves CDL21040101

SDL-210402 21040201 2104020101

Maatschappij Versterken samenredzaamheid Maatschappij algemeen

2104020102 2104020103

Welzijnswerk WMO advisering

2104020121 SDL-210403 21040301

Mutaties reserves CDL21040201 Ondersteuning Beter passende ondersteuning

2104030101 2104030102

Baten 2023 verhoging verlaging

Nieuwe 2024 2025 2026 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging -148.345

91.072

49.229

46.891

-976.273

-14.461.398

38.160

38.160

1.746.784 1.746.784

-216.634 -216.634

-263.653 -263.653

307.441

1.746.784

-216.634

-246.839 -16.814

-144.626 -144.626 -114.285

1.053.569 1.053.569 463.575

-30.341

584.070 5.924

77.541 77.541

34.835.318 34.835.318

950 950

2.222 2.222

-794.237 -794.237

-6.227 -12.448.126 -12.448.126

38.160 38.160

38.160 38.160

Jeugdhulp WMO

-691.067 300.255

10.459.177 9.581.346

950

2.222

-68.686 -198.020

-68.686 -2.756.968

2104030103 2104030104 2104030105

Participatie Inkomen Participatie levensonderhoud Participatie sociale zekerheid

300.085 -7.476 302.630

38.160

38.160

5.522.492 169.007 5.317.638

15.000 -11.080 -3.340

-5.251.864 -89.580 -120.140

2104030106 2104030121

Participatie integratie Mutaties reserves CDL21040301

-126.886

3.785.658

48.886 -576.997

-3.315.263 -845.625

SDL-210404 21040401 2104040101

Onderwijs Educatieve ontwikkeling Kinderopvang

-191.498 -191.498 26.715

2.743.542 2.743.542 307.114

43.000 43.000

250.753 250.753 -1.200

-1.203.916 -1.203.916 -43.254

2104040102 SDL-210405

Onderwijsbeleid Samenleving

-218.213 -4.624

2.436.428 747.223

43.000

251.953 -148.690

-1.160.662 -446.003

21040501 2104050101 2104050121

Inclusieve samenleving Algemene voorzieningen Mutaties reserves CDL21040501

-4.624 -4.624

747.223 747.223

-148.690 -148.690

-446.003 -148.690 -297.313

SDL-210406 21040601

Zelfredzaamheid vergroten zelfredzaamheid

182.693 182.693

1.603.588 1.603.588

47.122 47.122

47.007 47.007

46.891 46.891

-67.465 -67.465

-92.973 -92.973

2104060101 2104060102 2104060103

Jeugd overig Participatie overig WMO overig

-39.900 215.128 7.465

62.331 1.483.284 57.973

47.122

47.007

46.891

-60.000 -7.465

-60.000 -32.973

PRGR-2105

Dienstverlening

47.000

1.402.798

-299.383

SDL-210503

Toegankelijkheid

95.000

1.367.797

-278.382

21050103 2105010301

Toegankelijke dienstverlening Balieproducten

95.000

1.367.797 1.171.491

-278.382 -278.382

2105010302 2105010321

Verkiezingen Mutaties reserves CDL 21050103

95.000

196.306

-6.727 -6.727 -500

Financiële bijstellingen 2e raadsrapportage

Lasten 2023 verhoging verlaging

Nieuwe 2024 2025 2026 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging

Baten 2023 verhoging verlaging

Nieuwe 2024 2025 2026 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging

SDL-210504

Kwaliteit

-48.000

35.001

-21.001

21050104

Hoogwaardige kwaliteit dienstverlening

-48.000

35.001

-21.001

2105010401 2105010421

Burgerzaken Mutaties reserves CDL 21050104

-48.000

35.001

PRGR-2106

Samenwerking

195.686

SDL-210603

Samenwerking regionaal, nationaal en int

195.686

21060103 2106010301

Samenwerkingsverbanden Bestuurlijke samenwerking

195.686 195.686

ADKM-2108

Algemene dekkingsmiddelen

2.399.732

17.343.636

92.811

-209.220

-287.453

-2.016.136

-83.665.777

SDL-210801 21080101

Geen collegedoel Geen subdoel

2.399.732 2.399.732

17.343.636 17.343.636

92.811 92.811

-209.220 -209.220

-287.453 -287.453

-2.016.136 -2.016.136

-83.665.777 -83.665.777

2108010101 2108010102

Onbestemde gelden Treasury

2.199.486 -16.503

8.586.719 44.492

294.401

-37.101

-107.358

-32.881

-32.881 -42.823

2108010103 2108010104 2108010105

Dividend en rente Saldo financieringsfunctie OZB Woningen

-12.453 618.433 1.106

16.452 957.182 156.866

23.812

1.476

-6.500

-745.919 -570.000

-1.641.736 -720.000 -4.817.758

2108010106 2108010107

OZB niet-woningen Lokale heffingen

487 221

65.722 33.373

2108010108 2108010121

Rijksuitkeringen Mutaties reserves CDL21080101

-391.045

7.482.830

-225.402

-173.595

-173.595

-667.336

-65.458.299 -7.965.900

OVHD-2109

Overhead

1.333.319

19.342.954

128.147

226.858

238.267

-140.535

-4.052.358

35.517

35.517

35.517

SDL-210901 21090101

Geen collegedoel Geen subdoel

1.333.319 1.333.319

19.342.954 19.342.954

128.147 128.147

226.858 226.858

238.267 238.267

-140.535 -140.535

-4.052.358 -4.052.358

35.517 35.517

35.517 35.517

35.517 35.517

2109010101 2109010102

Ondersteuning bestuur Bestuur

31.168 -50.250

458.005 1.184.259

17.000 29.750

17.000 29.750

17.000 29.750

2109010103 2109010104 2109010105

Ondernemingsraad Overhead PIOFACH

129.255 17.289

10.000 20.545 5.123.249

144.474 -48.616

160.823 -26.059

160.823 -20.525

2109010106 2109010107

Buitendienst Directe loonkosten

25.939 1.217.607

555.459 9.383.748

-64.511 50.000

5.594 50.000

11.419 50.000

-697.000 -1.080

2109010108 2109010109 2109010110

Serviceteam Saldo HKP overhead Uitvoeringskosten 3D

-58.998

79.809 174.509 643.687

-10.200

-141.811

-88.650 -300.000 -249.811

2109010111 2109010121

EC-GEO samenwerking Mutaties reserves CDL21090101

21.309

1.709.684 -3.724

-1.651.375 -905.116

35.517

35.517

35.517

HVPB-2110

Heffing VPB

-6.365

-21.001

13.635

-2.124.380 -862.000

50

-10.250

-800

5.000

-158.526

Financiële bijstellingen 2e raadsrapportage

Lasten 2023 verhoging verlaging

Nieuwe 2024 2025 2026 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging

SDL-211001

Geen collegedoel

-6.365

13.635

21100101 2110010101

Geen subdoel Heffing VPB

-6.365 -6.365

13.635 13.635

ONVZ-2111

Onvoorzien

50.849

SDL-211101 21110101

Geen collegedoel Geen subdoel

50.849 50.849

2111010101

Onvoorzien Totaal mutaties exploitatie

5.656.489

50.849 120.589.196

691.319

697.304

63.747

Baten 2023 verhoging verlaging

-5.656.489

Nieuwe 2024 2025 2026 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging

-120.589.196

-691.319

-697.304

-63.747