2. Gecommitteerde reserve 2023

Mutaties overheveling budgetten 2023 naar 2024 (Gecommitteerde reserve) nr.

Programma

Kostenplaats

Kostensoort

1 2

PRGR 1 Veiligheid

61020101

4038550

244.727

Uitgaven 2023 Overhevelen restant budgetten 2022 244.727

PRGR 2 Leefomgeving

65070302

4038250

50.000

-

50.000

3

PRGR 2 Leefomgeving

68010104

4038550 e.v.

453.846

255.000

75.846

378.000

4

PRGR 2 Leefomgeving

68030301

4038550

60.000

5

PRGR 2 Leefomgeving

68030302

4032200

6

PRGR 3 Voorzieningen

64020101

4351300

29.594

7

PRGR 3 Voorzieningen

64020103

4351300

50.000

8

PRGR 3 Voorzieningen

65020201

4351300

13.000

9

PRGR 4 Samenleving

66010203

4038550

119.496

PRGR 4 Samenleving

66010405

4351300

PRGR 4 Samenleving

66010601

4038550

OVERHEAD

50045116

4038550

10 11 12

Overheveling (Primair) budgetten van budget 2023 2022

149.798

Overhevelen budgetten 2023

Totaal overhevelen budgetten naar 2024 244.727

Toelichting

Bommenregeling

50.000 Via amendement 4.3 bij de begroting 2021 is € 50.000 beschikbaar gesteld voor de inventarisatie van de speeltoestellen. De inventarisatie is in 2022 nog niet afgerond, derhalve overheveling budget naar 2024. 255.000

633.000

20.000

40.000

350.000

-

350.000

40.000 In 2023 wordt in regionaal verband gestart met een woonzorganalyse en een woningmarktonderzoek. Beide onderzoeken zijn nodig om als gemeente straks de verplichte woonzorgvisie op te stellen. De onderzoeken worden regionaal aanbesteed en hebben een doorlooptijd van enkele maanden, met geplande oplevering vanaf Q2 2024. Qua definitieve planning zijn wij mede afhankelijk van het regionale gunningsproces en de capaciteit bij de onderzoeksbureaus. Facturatie vindt zoals gebruikelijk in termijnen plaats. Daarom wordt voorgesteld om €40.000 door te schuiven naar volgend jaar. 350.000 Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 is een bedrag van € 350.000 geoormerkt voor de inhuur van expertise (o.a. projectleiding en juridische expertise) voor de overdracht van onze woonwagenlocaties aan de woningbouwverenigingen. Het verhuur van woonwagens en -standplaatsen is immers geen ‘corebusiness’ van de gemeentelijke overheid.Deze overdracht is een complex en langdurig traject. In juli jl. heeft de raad groen licht gegeven om tot overdracht van de woonwagenlocaties over te gaan. Dit impliceert dat in het najaar van 2023 het proces daadwerkelijk opgestart gaat worden. Het voorstel is dan ook om voornoemd incidenteel bedrag € 350.000 via de ‘gecommitteerde reserve’ over te hevelen van het jaar 2023 naar het begrotingsjaar 2024.

954

28.640

31.630

9.681

40.319

31.630

13.000

-

-

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is (opnieuw) uitgesteld en wel tot 1 januari 2024 (waarbij de verwachting is dat deze nog een keer wordt uitgesteld). Tot inwerkingtreding is de inzet van de gemeente Leudal gericht op het voldoen aan de minimale eisen van de Omgevingswet. Denk aan de aanpassing van werkprocessen, het nemen van besluiten over nieuwe verordeningen, regels, bevoegdheden en het inrichten van (de lokale onderdelen van) het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Implementatiewerkzaamheden die niet voor inwerkingtreding noodzakelijke zijn , worden in beginsel alleen voorbereid maar niet afgerond (dit kan in de meeste gevallen ook niet). Dit betekent dat kosten voor de inrichting van de instrumenten Omgevingsvisie, Omgevingsplan en Programma voor een groot deel verschuiven naar 2023/2024 en verder.

28.640 Tijdelijke ondersteuning onderwijsdossiers

100.000

71.949 Onderzoek huisvesting scholengemeenschap Sint Ursula 13.000 Onderzoek toekomst zwembaden 100.000

Voor inburgeraars uit de oude wet die onvoldoende geld hebben om de cursus af te maken zijn de gemeenten zelf verantwoordelijk (Elip). Gezien de huidige toestroom is de verwachting dat hiervoor nog iets nodig is.

15.000

-

15.000

15.000 Behoefte onderzoek jeugd

5.799-

-

143.999

143.999

129.255

1.250

128.005

128.005

Incidentele gelden 4e tranche coronacompensatie meicirculaire 2021 Algemene uitkering (subsidie Synthese 2022). Zie ook B&W/2847 Wet Open Overheid (WOO)

Mutaties overheveling budgetten 2023 naar 2024 (Gecommitteerde reserve) nr.

Programma

Kostenplaats

Kostensoort

Overheveling (Primair) budgetten van budget 2023 2022

Uitgaven 2023 Overhevelen Overhevelen restant budgetten budgetten 2023 2022 68.175 -

13

OVERHEAD

50048000

4351300

68.175

14

OVERHEAD

60010103

div.

24.000

-

4.469

19.532

-

1.302.943

835.086

112.200

1.201.699

804.635

Totaal Toelichting overhevelen budgetten naar 2024 68.175 Ingevolge de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten verplicht toezicht te houden op de kwaliteit en rechtmatigheid van de zorgaanbieders. De gemeenten in Midden-Limburg (en dus ook Leudal) hebben hierin op dit moment (nog) niet voorzien. De insteek is dat de Midden-Limburgse gemeenten de voornoemde toezichtfunctie zo spoedig mogelijk in 2023 inregelen met het werven van twee fte’s (dus gezamenlijk voor de Midden-Limburgse gemeenten). Vooralsnog zal dit op tijdelijke basis zijn, aangezien het merendeel van de betrokken gemeenten de structurele dekking van deze 2 fte’s nog in de begroting moeten opnemen. Voorgesteld wordt het restant van het transitiebudget ad € 68.175 te benutten voor de incidentele dekking in 2023 van het ‘Leudals aandeel’ in de ‘toezichtfunctie Wmo’.

19.532 De rekenkamer Leudal start in september met een groot onderzoek naar Verbonden partijen. Om dit onderzoek goed te kunnen uitvoeren zullen we naast de inzet van de leden van de rekenkamer zelf ook de steun van externe onderzoekers nodig hebben. Het onderzoek wordt uitgevoerd in de jaren 2023 en 2024. Omdat de mate van inzet en de tijdstippen waarop de onderzoekers nodig zijn nog onzeker zijn, en de kosten daarom over meerdere jaren worden gemaakt, verzoeken wij de niet gebruikte gelden voor 2023 over te hevelen naar 2024, zodat er in 2024 ook voldoende ruimte is. De totale beschikbare ruimte voor de jaren 2023 en 2024 samen wordt naar verwachting niet overschreden. 1.906.027