1e begrotingswijziging 2022 (vastgesteld)

Model J

NR 1

(bedoeld in artikel 16, eerste lid)

Gemeente Leudal

Algemene dienst

Provincie LIMBURG

Begrotingsjaar 2022

BEGROTINGSWIJZIGING

Toelichting: 1e begrotingswijziging 2022: Raad 2 november 2021: Meerjarig Investering Programma Begroting 2022-2025 Onderdeel I is bestemd voor wijziging van de in kolom E van de gewone dienst en van de kostenplaatsen geraamde bedragen van het dienstjaar.

BETREFT: De Raad van bovengenoemde gemeente besluit: de begroting van inkomsten en uitgaven van de gemeente Leudal voor het dienstjaar 2022 wijzigen als volgt. Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal d.d. 2 november 2021. DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEUDAL De griffier,

De voorzitter,

Drs. W.A.L.M. Cornelissen

D.H. Schmalschläger

Deze wijziging, met raadsvoorstel, ter kennisneming toegezonden aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA MAASTRICHT

1e BGW 2022

Lasten 2022 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

3.278.635

2025 verhoging verlaging

Baten 2022 verhoging verlaging

Nieuwe raming

PRGR-2101

Veiligheid

-140.347

SDL-210101

Ondermijnende criminaliteit

57.000

21010101

57.000

2101010101

Voorkomen+terugdringen georganis crimina Ondermijning

SDL-210102

Sociale veiligheid

182.896

-25.000 -25.000

57.000

21010201

Integrale en gebiedsgerichte aanpak

182.896

2101020101 2101020121

Veiligheidsmaatregelen specifiek Mutaties reserves CDL21010201

182.896

SDL-210103

Crisisbeheersing

3.038.739

-115.347

21010301 2101030101

Crisisorganisatie is voorbereid Veiligheidsmaatregelen algemeen

3.038.739 3.038.739

-115.347 -115.347

PRGR-2102

Leefomgeving

21.432.955

-11.756.084

SDL-210201

Economie

1.371.689

-416.366

21020101 2102010101

Aantrekkelijk voor werkgevers Infra bedrijven

501.241 250.631

-299.136 -167.544

2102010102 2102010121 21020102

Ondersteuning bedrijvigheid Mutaties reserves CDL 21020101 Weerstand tegen personeelskrimp

250.610

-110.499 -21.093

346.428

2102010202 21020103

Ambtelijke samenwerking Toerisme en recreatie

346.428 524.020

-117.230

2102010301 2102010302 2102010303

Conserveren cultuurhistorische waarde Recreatie op water Openluchtrecreatie

217.463

-14.471

2102010304

Aantrekkingskracht op burgers

276.557

-102.759

SDL-210202

Wonen

19.961.266

-11.339.718

21020201

Woningaanbod sluit aan bij woonwensen

8.460.008

-5.444.062

2102020101 2102020102

Bestemmingsplannen Grex wonen

1.136.233 45.904

-37.500 -51.510

2102020103 2102020104

Omgevingsvergunningen Volkshuisvesting

805.822 1.068.514

-743.010 -200.334

2102020106 2102020107 2102020108

Milieubeheer Toepassing APV Handhaving RO

1.122.553 378.452 180.452

-25.000

30.000

Pagina 1 van 5

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

2025 verhoging verlaging

1e BGW 2022

Lasten 2022 verhoging verlaging 2102020109 2102020110

Toezicht en handhaving bouwen Buitengebied in beweging

2102020111 2102020121 21020202

Afval Mutaties reserves CDL 21020201 Openbaar gebied adequaat onderhouden

2102020201 2102020202

Nieuwe raming

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

2025 verhoging verlaging

Baten 2022 verhoging verlaging

Nieuwe raming

601.878 3.120.200 11.414.061

-3.727.987 -683.721 -5.890.819

Verkeersveiligheid Infrastructuur wegen

971.560 2.639.466

-42.500 -116.007

2102020203 2102020204 2102020205

Natuurbescherming en -onderhoud Gebruik openbaar groen Riolering

2.582.353 152.835 3.590.118

-6.279 -4.889.735

2102020206 2102020207

Begraafplaatsen Vastgoed

16.623 1.128.586

-7.005 -25.100

2102020221 21020203

Mutaties reserves CDL 21020202 Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid

332.520 87.197

-804.193 -4.837

2102020301

Openbaar vervoer

17.517

2102020302 2102020303

Parkeren Infrastructuur water

636 64.507

2102020321

Mutaties reserves CDL 21020203

4.537

SDL-210203

Klimaat

100.000

-4.837

21020301

Hernieuwbare energie bovengem.

100.000

2102030101

Duurzaamheid

100.000

PRGR-2103

Voorzieningen

5.613.786

-908.536

SDL-210301

Onderwijshuisvesting

1.256.616

-120.446

21030101

Passende huisvesting onderwijs

1.186.116

-120.446

2103010101 2103010121

Onderwijshuisvesting Mutaties reserves CDL21030101

1.146.116 40.000

-120.446

21030102 2103010201

Via onderwijs sporten Bewegingsonderwijs

SDL-210302

Cultuur

1.566.228

-336.737

21030201 2103020101

Bijdrage cultuur aan gezondheid Media

1.420.401 464.543

-336.737 -95.000

2103020102 2103020103

Kunst en cultuur Cultuuraccommodaties

325.335 630.523

-11.195 -33.304

2103020121 21030202 2103020202

Mutaties reserves CDL21030201 Cultuur deelname Cultuurondersteuning

145.827 145.827

SDL-210303

Sport

70.500 70.500

-197.238

2.790.942

-451.353

Pagina 2 van 5

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

2025 verhoging verlaging

1e BGW 2022

Lasten 2022 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

2025 verhoging verlaging

Baten 2022 verhoging verlaging

Nieuwe raming

21030301

Bijdrage sport aan gezondheid

2.790.942

-451.353

2103030101 2103030102 2103030103

Sportbeleid Buitensport Binnensport

458.660 1.358.390 973.892

-160.678 -138.551

2103030121

Mutaties reserves CDL21030301

PRGR-2104

Samenleving

35.574.052

SDL-210401

Gezondheid

1.356.676

21040101

Bewustwording van invloed levensstijl

1.356.676

2104010101 2104010121

Bescherming gezondheid Mutaties reserves CDL21040101

1.356.676

SDL-210402

Maatschappij

1.151.694

21040201 2104020101

Versterken samenredzaamheid Maatschappij algemeen

1.151.694 552.112

2104020102 2104020103

Welzijnswerk WMO advisering

593.658 5.924

SDL-210403

Ondersteuning

30.451.825

-6.125.621

-152.124 -6.419.675

21040301

Beter passende ondersteuning

30.451.825

-6.125.621

2104030101 2104030102 2104030103

Jeugdhulp WMO Participatie Inkomen

11.042.095 8.721.985 5.888.630

-342.975 -5.663.726

2104030104 2104030105

Participatie levensonderhoud Participatie sociale zekerheid

198.556 4.478.385

-78.500 -40.420

2104030106

Participatie integratie

SDL-210404

Onderwijs

1.610.574

-294.054

21040401 2104040101 2104040102

Educatieve ontwikkeling Kinderopvang Onderwijsbeleid

1.610.574 261.217 1.349.357

-294.054 -42.054 -252.000

SDL-210405

Samenleving

322.111

21040501

Inclusieve samenleving

322.111

2104050101

Algemene voorzieningen

322.111

SDL-210406

Zelfredzaamheid

681.172

21040601 2104060101

vergroten zelfredzaamheid Jeugd overig

681.172 47.515

122.174

Pagina 3 van 5

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

2025 verhoging verlaging

1e BGW 2022

Lasten 2022 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

2025 verhoging verlaging

Baten 2022 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2104060102

Participatie overig

608.657

2104060103

WMO overig

25.000

PRGR-2105

Dienstverlening

1.812.233

-281.981

SDL-210503

Toegankelijkheid

1.764.233

-281.981

21050103

Toegankelijke dienstverlening

1.764.233

-281.981

2105010301 2105010302

Balieproducten Verkiezingen

1.697.624 66.609

-275.882

2105010321

Mutaties reserves CDL 21050103

SDL-210504

Kwaliteit

48.000

21050104

Hoogwaardige kwaliteit dienstverlening

48.000

2105010401

Burgerzaken

PRGR-2106

Samenwerking

156.500

SDL-210603

Samenwerking regionaal, nationaal en int

156.500

-6.099

48.000

21060103

Samenwerkingsverbanden

156.500

2106010301

Bestuurlijke samenwerking

156.500

ADKM-2108

Algemene dekkingsmiddelen

2.791.996

-62.690.808

SDL-210801

Geen collegedoel

2.791.996

-62.690.808

2.791.996

-62.690.808

21080101

Geen subdoel

2108010101 2108010102

Onbestemde gelden Treasury

113.277 48.962

2108010103 2108010104 2108010105

Dividend en rente Saldo financieringsfunctie OZB Woningen

35.602 934.766 130.932

-4.654.318

2108010106 2108010107

OZB niet-woningen Lokale heffingen

55.285 39.252

-1.842.334 -1.197.300

2108010108 2108010121

Rijksuitkeringen Mutaties reserves CDL21080101

1.433.920

-53.262.210 -927.637

OVHD-2109

Overhead

14.467.488

-3.066.063

SDL-210901

Geen collegedoel

14.467.488

-3.066.063

21090101

Geen subdoel

14.467.488

-3.066.063

-42.000 -765.009

Pagina 4 van 5

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

2025 verhoging verlaging

1e BGW 2022

Lasten 2022 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

2025 verhoging verlaging

Baten 2022 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2109010101 2109010102

Ondersteuning bestuur Bestuur

455.857 1.168.156

2109010103 2109010104 2109010105

Ondernemingsraad Overhead PIOFACH

10.000 -128.710 4.465.448

-73.416

2109010106 2109010107

Buitendienst Directe loonkosten

377.555 5.887.853

-697.000 -85.390

2109010108 2109010109 2109010110

Serviceteam Saldo HKP overhead Uitvoeringskosten 3D

101.809 174.509 423.971

-88.650 -300.000

2109010111 2109010121

EC-GEO samenwerking Mutaties reserves CDL21090101

1.531.040

-1.531.040 -289.767

HVPB-2110

Heffing VPB

85.000

SDL-211001

Geen collegedoel

85.000

21100101 2110010101

Geen subdoel Heffing VPB

85.000 85.000

ONVZ-2111

Onvoorzien

50.849

SDL-211101

Geen collegedoel

50.849

21110101 2111010101

Geen subdoel Onvoorzien

50.849 50.849

Totaal mutaties exploitatie

-800

85.263.494

-85.263.494

Pagina 5 van 5

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

2025 verhoging verlaging