12e begrotingswijziging 2021 (concept)

Model J

NR 12

(bedoeld in artikel 16, eerste lid)

Gemeente Leudal

Algemene dienst

Provincie LIMBURG

Begrotingsjaar 2021

BEGROTINGSWIJZIGING

Toelichting: 12e begrotingswijziging 2021: Raad 9 november 2021: Begrotingsruimte na 2e raadsrapportage 2021 storten in de Algemene reserve Onderdeel I is bestemd voor wijziging van de in kolom E van de gewone dienst en van de kostenplaatsen geraamde bedragen van het dienstjaar.

BETREFT: De Raad van bovengenoemde gemeente besluit: de begroting van inkomsten en uitgaven van de gemeente Leudal voor het dienstjaar 2021 wijzigen als volgt. Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal d.d. 9 november 2021. DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEUDAL De griffier,

De voorzitter,

Drs. W.A.L.M. Cornelissen

D.H. Schmalschläger

Deze wijziging, met raadsvoorstel, ter kennisneming toegezonden aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA MAASTRICHT

12e BGW 2021

Lasten 2021 verhoging verlaging

PRGR-2101

Veiligheid

SDL-210101 21010101

Nieuwe raming

2022 verhoging verlaging

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

Baten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe raming

4.578.751

-830.128

Ondermijnende criminaliteit

328.721

-311.721

328.721

-311.721

2101010101

Voorkomen+terugdringen georganis crimina Ondermijning

328.721

-217.000

2101010121

Mutaties reserves CDL21010101

SDL-210102

Sociale veiligheid

476.549

-288.253

21010201 2101020101 2101020121

Integrale en gebiedsgerichte aanpak Veiligheidsmaatregelen specifiek Mutaties reserves CDL21010201

476.549 476.549

-288.253

SDL-210103

Crisisbeheersing

3.773.481

-230.154

-94.721

-288.253

21010301

Crisisorganisatie is voorbereid

3.773.481

-230.154

2101030101 2101030121

Veiligheidsmaatregelen algemeen Mutaties reserves CDL21010301

3.773.481

-198.347 -31.807

PRGR-2102

Leefomgeving

22.934.535

-13.015.240

SDL-210201

Economie

1.643.877

-1.141.652

21020101 2102010101 2102010102

Aantrekkelijk voor werkgevers Infra bedrijven Ondersteuning bedrijvigheid

648.665 332.878 236.530

-435.909 -315.381 -110.499

2102010121 21020102

Mutaties reserves CDL 21020101 Weerstand tegen personeelskrimp

79.257 348.643

-10.029 -50.000

2102010201 2102010202 2102010221

Bestuurlijke samenwerking Ambtelijke samenwerking Mutaties reserves CDL 21020102

50.000 298.643

21020103 2102010301

Toerisme en recreatie Conserveren cultuurhistorische waarde

646.569 205.771

-655.743 -14.471

2102010302 2102010303 2102010304

Recreatie op water Openluchtrecreatie Aantrekkingskracht op burgers

30.000 410.798

-102.759

2102010321

Mutaties reserves CDL 21020103

SDL-210202

Wonen

21.009.998

-11.692.928

21020201

Woningaanbod sluit aan bij woonwensen

9.732.313

-5.896.789

2102020101 2102020102

Bestemmingsplannen Grex wonen

1.154.324 563.600

-68.000 -68.256

2102020103 2102020104

Omgevingsvergunningen Volkshuisvesting

890.822 504.933

-843.940 -218.652

2102020106

Milieubeheer

1.159.609

-12.027

-50.000

-538.513

Pagina 1 van 5

2022 verhoging verlaging

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

12e BGW 2021

Lasten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2102020107 2102020108

Toepassing APV Handhaving RO

388.488 225.452

2102020109 2102020110

Toezicht en handhaving bouwen Buitengebied in beweging

601.878 464.130

2102020111 2102020121 21020202

Afval Mutaties reserves CDL 21020201 Openbaar gebied adequaat onderhouden

2102020201 2102020202

2022 verhoging verlaging

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

Baten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe raming

3.097.982 681.095 11.241.103

-3.736.404 -949.510 -5.791.302

Verkeersveiligheid Infrastructuur wegen

920.526 2.526.305

-42.500 -203.007

2102020203 2102020204 2102020205

Natuurbescherming en -onderhoud Gebruik openbaar groen Riolering

2.373.815 233.195 3.643.873

-11.936 -4.992.157

2102020206 2102020207

Begraafplaatsen Vastgoed

16.633 1.194.841

-7.005 -119.978

2102020221 21020203

Mutaties reserves CDL 21020202 Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid

331.915 36.582

-414.719 -4.837

2102020301

Openbaar vervoer

22.403

2102020302 2102020303

Parkeren Infrastructuur water

638 9.004

2102020321

Mutaties reserves CDL 21020203

4.537

SDL-210203

Klimaat

280.660

-180.660

-4.837

21020301

Hernieuwbare energie bovengem.

280.660

-180.660

2102030101

Duurzaamheid

280.660

-180.660

PRGR-2103

Voorzieningen

6.966.014

-2.090.507

SDL-210301

Onderwijshuisvesting

1.696.688

-496.002

21030101

Passende huisvesting onderwijs

1.626.188

-496.002

2103010101 2103010121

Onderwijshuisvesting Mutaties reserves CDL21030101

1.586.188 40.000

-496.002

21030102 2103010201

Via onderwijs sporten Bewegingsonderwijs

SDL-210302

Cultuur

2.372.691

-546.225

21030201 2103020101

Bijdrage cultuur aan gezondheid Media

1.861.598 605.455

-399.766 -95.000

2103020102 2103020103

Kunst en cultuur Cultuuraccommodaties

422.716 833.427

-11.193 -33.304

2103020121 21030202 2103020201

Mutaties reserves CDL21030201 Cultuur deelname Burgerinitiatieven

511.093 50.000

2103020202 2103020221

Cultuurondersteuning Mutaties reserves CDL21030202

70.500 70.500

-260.269 -146.459

461.093 -146.459

Pagina 2 van 5

2022 verhoging verlaging

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

12e BGW 2021

Lasten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2022 verhoging verlaging

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

Baten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe raming

SDL-210303

Sport

2.896.635

-1.048.280

21030301 2103030101

Bijdrage sport aan gezondheid Sportbeleid

2.896.635 790.521

-1.048.280 -183.881

2103030102 2103030103

Buitensport Binnensport

1.018.277 1.087.837

-251.728 -345.566

2103030121

Mutaties reserves CDL21030301

PRGR-2104

Samenleving

44.327.984

-13.419.914

SDL-210401

Gezondheid

1.411.528

-37.122

21040101

Bewustwording van invloed levensstijl

1.411.528

-37.122

2104010101

Bescherming gezondheid

1.411.528

-29.600

2104010121

Mutaties reserves CDL21040101

SDL-210402

Maatschappij

1.166.127

21040201 2104020101

Versterken samenredzaamheid Maatschappij algemeen

1.166.127 575.864

2104020102 2104020103

Welzijnswerk WMO advisering

584.339 5.924

SDL-210403

Ondersteuning

37.659.352

-12.123.168

21040301 2104030101

Beter passende ondersteuning Jeugdhulp

37.659.352 13.018.273

-12.123.168

2104030102 2104030103

WMO Participatie Inkomen

8.331.744 5.477.172

-333.540 -5.607.652

2104030104 2104030105 2104030106

Participatie levensonderhoud Participatie sociale zekerheid Participatie integratie

5.885.369 4.612.101 334.693

-5.761.978 -89.907 -65.000

2104030121

Mutaties reserves CDL21040301

SDL-210404

Onderwijs

2.479.061

-1.087.472

21040401 2104040101

Educatieve ontwikkeling Kinderopvang

2.479.061 429.496

-1.087.472 -146.054

2104040102 2104040121

Onderwijsbeleid Mutaties reserves CDL21040401

2.049.565

-916.418 -25.000

SDL-210405

Samenleving

446.667

-147.515

21040501 2104050101

Inclusieve samenleving Algemene voorzieningen

446.667 446.667

-147.515

2104050121

Mutaties reserves CDL21040501

SDL-210406

Zelfredzaamheid

1.165.249

-24.637

21040601

vergroten zelfredzaamheid

1.165.249

-24.637

-267.105

-7.522

-265.091

-147.515

Pagina 3 van 5

2022 verhoging verlaging

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

12e BGW 2021

Lasten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2022 verhoging verlaging

2023 verhoging verlaging

57.190 1.083.059

2024 verhoging verlaging

Baten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2104060101 2104060102

Jeugd overig Participatie overig

2104060103 2104060121

WMO overig Mutaties reserves CDL21040601

PRGR-2105

Dienstverlening

2.126.040

-539.606

SDL-210503

Toegankelijkheid

1.940.948

-453.514

21050103 2105010301

Toegankelijke dienstverlening Balieproducten

1.940.948 1.727.624

-453.514 -370.882

2105010302 2105010321

Verkiezingen Mutaties reserves CDL 21050103

213.324

SDL-210504

Kwaliteit

185.092

-86.092

21050104

Hoogwaardige kwaliteit dienstverlening

185.092

-86.092

2105010401

Burgerzaken

185.092

2105010421

Mutaties reserves CDL 21050104

PRGR-2106

Samenwerking

155.849

SDL-210603

Samenwerking regionaal, nationaal en int

155.849

155.849

-14.355

25.000 -10.282

-82.632

-86.092

21060103

Samenwerkingsverbanden

2106010301

Bestuurlijke samenwerking

ADKM-2108

Algemene dekkingsmiddelen

2.191.047

-65.441.393

SDL-210801

Geen collegedoel

2.191.047

-65.441.393

21080101

Geen subdoel

2.191.047

-65.441.393

2108010101 2108010102 2108010103

Onbestemde gelden Treasury Dividend en rente

-133.225 48.984 49.202

-518.114 -42.000 -1.025.812

2108010104 2108010105

Saldo financieringsfunctie OZB Woningen

925.909 155.333

-4.475.306

2108010106 2108010107 2108010108

OZB niet-woningen Lokale heffingen Rijksuitkeringen

66.215 46.320

-1.771.475 -1.014.004 -54.411.603

2108010121

Mutaties reserves CDL21080101

1.032.309

-2.183.079

OVHD-2109

Overhead

15.844.985

-3.775.914

SDL-210901

Geen collegedoel

15.844.985

-3.775.914

21090101

Geen subdoel

15.844.985

-3.775.914

155.849

-850.006

850.006

Pagina 4 van 5

2022 verhoging verlaging

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

12e BGW 2021

Lasten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2022 verhoging verlaging

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging

Baten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe raming

2109010101 2109010102 2109010103

Ondersteuning bestuur Bestuur Ondernemingsraad

475.857 1.310.454 10.000

2109010104 2109010105

Overhead PIOFACH

-47.260 4.213.510

-63.416

2109010106 2109010107 2109010108

Buitendienst Directe loonkosten Serviceteam

498.673 6.599.853 101.809

-697.000 -100.625 -88.650

2109010109 2109010110

Saldo HKP overhead Uitvoeringskosten 3D

174.509 820.172

-300.000 -147.700

2109010111 2109010121

EC-GEO samenwerking Mutaties reserves CDL21090101

1.687.408

-1.687.408 -686.400

HVPB-2110

Heffing VPB

-12.503

SDL-211001

Geen collegedoel

-12.503

21100101 2110010101

Geen subdoel Heffing VPB

-12.503 -12.503

ONVZ-2111

Onvoorzien

SDL-211101

Geen collegedoel

21110101 2111010101

Geen subdoel Onvoorzien Totaal mutaties exploitatie

-4.715

99.112.702

-99.112.702

Pagina 5 van 5

2022 verhoging verlaging

2023 verhoging verlaging

2024 verhoging verlaging