11e begrotingswijziging 2e rarap

Lasten 2024 verhoging verlaging

Nieuwe raming

P1

Bestuur en ondersteuning

10.196

10.196

1-01

Bestuur

-32.758

2.088.145

1-02

Burgerzaken

1-03

Beheer overige gebouwen en gronden

1-04

2025 verhoging verlaging

2026 verhoging verlaging

2027 verhoging verlaging

47.242

47.242

47.242

Baten 2024 Nieuwe raming verhoging verlaging

800

1.658.265

2025 verhoging verlaging

2026 verhoging verlaging

2027 verhoging verlaging

800

800

800

348.650

348.650

348.650

-106.000

-106.000

-106.000

-7.142

-7.142

-7.142

-750.649

676.416

1.290.018

-4.986

-22.863

4.562

-1.040.000

-1.048.278

Overhead

91.365

16.983.759

-237.634

-237.634

-251.634

226.137

-1.052.908

1-05

Treasury

-194.733

821.511

1-061

OZB woningen

40.240

248.418

-36.804

-4.993.968

1-062

OZB niet-woningen

17.763

106.298

64.501

-2.128.978

1-064

Belastingen overig

5.385

38.397

-45

-4.045

1-07

Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF

1-08

Overige baten en lasten

1-09

Vennootschapsbelasting (VpB)

1-10

Mutaties reserves

62.078

23.510.520

2-01

Crisisbeheersing en brandweer

11.725

3.538.062

2-02

Openbare orde en veiligheid

-158.479

1.311.120

3-01

Verkeer en vervoer

17.012

4.403.297

3-02

Parkeren

-447

11.659

3-04

Economische havens en waterwegen

65.541

3-05

Openbaar vervoer

15.757

4-01

Economische ontwikkeling

4-02

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4-03 4-04

-1.538.418

-68.921.619 780.993

932.361

13.528

38.528

52.528

-63.000

20.000 -30.320

-22.653.054 -156.747

16.000

16.000

16.000

-39.000

-51.374

-156.000

-393.059

-4.537

256

647.701

611

611

611

1.599.432

2.086.182

3.770

3.770

3.770

-1.565.714

-1.931.661

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

24.506

361.687

32.142

32.142

32.142

-1.506

-101.363

Economische promotie

-14.507

343.148

15.142

15.142

15.142

-324.987

-1.718.427

5-02

Onderwijshuisvesting

-2.127

1.336.553

25.000

5-03

-2.827

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-86.000

2.498.897

12.700

12.700

6-01

Sportbeleid en activering

-44.006

611.138

-59.006

-59.006

6-02

Sportaccommodaties

49.025

3.196.101

60.986

78.863

6-03

Cult.presentatie, -productie en -partic.

-53.851

1.575.822

6-04

Musea

-1.371

51.682

-1.371

-1.371

6-05

Cultureel erfgoed

-33.622

212.436

-15.712

6-06

Media

22.779

836.186

-306.235

6-07

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-71.449

3.424.394

-1.788

-1.788

-1.788

-17.418

-23.697

7-01

Samenkracht en burgerparticipatie

1.789.850

6.885.324

-82.633

-82.633

-82.633

-2.158.595

-3.775.700

7-02

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

2.000

2.163.927

2.000

2.000

2.000

-4.666

-4.666

7-03

Inkomensregelingen

4.357

8.072.158

309.847

-6.211.333

7-04

WSW en beschut werk

7-05

Arbeidsparticipatie

33.819

1.590.254

14.000

14.000

14.000

-75.000

-75.000

7-06

Maatwerkvoorziening (WMO)

56.975

1.271.485

1.975

1.975

1.975

7-71A

Hulp bij het huishouden (WMO)

610.000

4.199.334

-50.000

-270.000

7-71B

Begeleiding (WMO)

430.000

3.701.997

1.639

1.639

7-71C

Dagbesteding (WMO)

7-72A

Jeugdhulp begeleiding

-120.773

2.558.487

7-72B

Jeugdhulp behandeling

5.334

426.090

7-72C

Jeugdhulp dagbesteding

27.868

707.635

7-73A

Pleegzorg

72.160

497.635

7-73C

Jeugdhulp met verblijf overig

802.641

1.800.939

7-74A

Jeugdhulp behand. GGZ zonder verblijf

-928.086

2.901.394

7-74B

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

-298.295

207.635

12.700

8.900

-996.203

59.006

-312.289

51.438

994

-249.491

-1.371

-3.782

-15.218

59.006

59.006

-1.940

-1.940

-1.940

-15.174

-15.174

-15.174

-70.000

-70.000

-70.000

3.410.116

190.075

-10.520

7-74C

Gesloten plaatsing

-61.078

255.090

7-81A

Beschermd wonen (WMO)

85.875

162.312

-88.950

-1.850.416

7-81B

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

-1.375

19.038

-10.263

-610.138

7-82A

Jeugdbescherming

-153.758

1.089.067

7-82B

Jeugdreclassering

-14.239

8-01

Volksgezondheid

7.694

1.823.570

8-02

Riolering

-29.147

3.609.142

-59.939

-5.008.733

8-03

Afval

205.484

4.282.304

-214.632

-3.919.107

8-04

Milieubeheer

-219.720

1.539.092

226.429

-439.303

8-05

Begraafplaatsen en crematoria

4.000

36.180

9-01

Ruimte en leefomgeving

119.898

3.721.764

-22.219

-595.783

9-02

Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

2.848.420

2.951.675

-2.770.069

-2.822.220

9-03

Wonen en bouwen

5.575

2.201.056

-229.644

-1.232.190

-878

-878

-878

8.001.300

136.510.026

-8.001.300

-136.510.026

177.498

207.322

148.316

Totaal mutaties exploitatie

-245.794

-35.176

-65.000

-65.000

-29.824

-7.005

-177.498

-207.322

-148.316