Document · PDF

11e begrotingswijziging 2e raadsrapportage 2021

Commissievergadering Bestuur en middelen 20 oktober 2021, gemeente LeudalBij agendapunt: 2e Raadsrapportage 2021 (2e Rarap)2.240 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

11e begrotingswijziging 2e raadsrapporta ge 2021

Lasten 2021 verhoging verlaging

633.685

Nieuwe 2022 2023 2024 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging

4.578.751

Baten 2021 verhoging verlaging

-43.000

Nieuwe 2022 2023 2024 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging

PRGR-2101

Veiligheid

-830.128

SDL-210101

Ondermijnende criminaliteit

328.721

-311.721

21010101

328.721

-311.721

2101010101 2101010121

Voorkomen+terugdringen georganis crimina Ondermijning Mutaties reserves CDL21010101

328.721

-217.000 -94.721

SDL-210102 21010201

Sociale veiligheid Integrale en gebiedsgerichte aanpak

476.549 476.549

2101020101 2101020121 SDL-210103

Veiligheidsmaatregelen specifiek Mutaties reserves CDL21010201 Crisisbeheersing

476.549 633.685

21010301 2101030101

Crisisorganisatie is voorbereid Veiligheidsmaatregelen algemeen

633.685 633.685

2101030121

Mutaties reserves CDL21010301

PRGR-2102

Leefomgeving

SDL-210201 21020101 2102010101

25.000 25.000

-288.253 -288.253

3.773.481

25.000 -68.000

-288.253 -230.154

3.773.481 3.773.481

-68.000 -68.000

-230.154 -198.347 -31.807

1.756.168

22.948.382

-750.582

137.006

186.834

-759.859

-13.015.240

874.934

173.191

Economie Aantrekkelijk voor werkgevers Infra bedrijven

-23.185 26.422 3.922

1.657.724 648.665 332.878

-1.978

-148

1.407

-26.422 -26.422 -37.486

-1.141.652 -435.909 -315.381

15.000 15.000

2102010102 2102010121

Ondersteuning bedrijvigheid Mutaties reserves CDL 21020101

-23.000 45.500

236.530 79.257

11.064

-110.499 -10.029

15.000

21020102 2102010201 2102010202

Weerstand tegen personeelskrimp Bestuurlijke samenwerking Ambtelijke samenwerking

-39.000 -39.000

362.490 50.000 312.490

2102010221 21020103

Mutaties reserves CDL 21020102 Toerisme en recreatie

-10.607

646.569

-1.978

-448

1.407

-50.000 -655.743

2102010301 2102010302 2102010303

Conserveren cultuurhistorische waarde Recreatie op water Openluchtrecreatie

-10.607

205.771

-989

793

2.638

-14.471

2102010304 2102010321

Aantrekkingskracht op burgers Mutaties reserves CDL 21020103

410.798

-989

-1.241

-1.231

-102.759 -538.513

SDL-210202 21020201

Wonen Woningaanbod sluit aan bij woonwensen

1.758.693 1.381.715

21.009.998 9.732.313

-748.604 -600.266

137.154 112.295

185.427 119.080

859.934 650.171

158.191 -51.572

2102020101

Bestemmingsplannen

18.000

2102020102 2102020103

Grex wonen Omgevingsvergunningen

524.768 35.000

2102020104 2102020106 2102020107

Volkshuisvesting Milieubeheer Toepassing APV

58.829 39.119

504.933 1.159.609 388.488

4.450

2102020108

Handhaving RO

45.000

225.452

300

-50.000

300

30.000

-712.777 -731.574

-11.692.928 -5.896.789

1.154.324

-18.000

-68.000

563.600 890.822

-8.539 -35.000

-68.256 -843.940

-7.127 -9.403

-218.652 -12.027

-627.187 -1.774

79.829 1.420

80.868 4.731

11e begrotingswijziging 2e raadsrapporta ge 2021

Lasten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe 2022 2023 2024 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging

2102020109

Toezicht en handhaving bouwen

2102020110 2102020111 2102020121

Buitengebied in beweging Afval Mutaties reserves CDL 21020201

10.453 650.546

464.130 3.097.982 681.095

28.695

21020202

Openbaar gebied adequaat onderhouden

376.978

11.241.103

-150.770

22.447

2102020201 2102020202

Verkeersveiligheid Infrastructuur wegen

65.000 23.574

920.526 2.526.305

-66.906 -49.432

2102020203 2102020204

Natuurbescherming en -onderhoud Gebruik openbaar groen

30.892

2.373.815 233.195

2102020205 2102020206 2102020207

Riolering Begraafplaatsen Vastgoed

129.670

3.643.873 16.633 1.194.841

2102020221 21020203

Mutaties reserves CDL 21020202 Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid

331.915 36.582

2102020301 2102020302 2102020303

Openbaar vervoer Parkeren Infrastructuur water

22.403 638 9.004

2102020321 SDL-210203

Mutaties reserves CDL 21020203 Klimaat

21020301 2102030101

Hernieuwbare energie bovengem. Duurzaamheid

PRGR-2103

Voorzieningen

SDL-210301 21030101

Baten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe 2022 2023 2024 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging

601.878

127.842

31.046

33.481 -653.505

-3.736.404 -949.510

-30.000 675.721

-30.000 -26.022

63.955

18.797

-5.791.302

209.763

920 11.378

917 27.796

-72.000

-42.500 -203.007

-7.122

-710

16.855

-5.657

-11.936

-30.615

7.554

15.082

-127.240

3.305

-4.992.157 -7.005 -119.978

223.694

209.763

2.412

2.392

-414.719 -4.837

209.763

2.432

2.412

2.392

-4.837

20.660

4.537 280.660

-20.660

-180.660

20.660 20.660

280.660 280.660

-20.660 -20.660

-180.660 -180.660

310.641

6.966.014

-248.537

7.823

31.397

-474.998

-2.090.507

44.867

Onderwijshuisvesting Passende huisvesting onderwijs

26.493 26.493

1.696.688 1.626.188

598 598

-1.550 -1.550

-23.250 -23.250

4.444 4.444

-496.002 -496.002

4.444 4.444

2103010101 2103010121 21030102

Onderwijshuisvesting Mutaties reserves CDL21030101 Via onderwijs sporten

26.493

1.586.188 40.000 70.500

598

-1.550

-23.250 4.444

-496.002

4.444

2103010201 SDL-210302

Bewegingsonderwijs Cultuur

13.000

-546.225

21030201 2103020101 2103020102

Bijdrage cultuur aan gezondheid Media Kunst en cultuur

32.961

1.861.598 605.455 422.716

13.000

-399.766 -95.000 -11.193

2103020103 2103020121

Cultuuraccommodaties Mutaties reserves CDL21030201

32.961

833.427

13.000

-33.304 -260.269

21030202 2103020201 2103020202

Cultuur deelname Burgerinitiatieven Cultuurondersteuning

76.301 76.301

511.093 50.000 461.093

2103020221 SDL-210303

Mutaties reserves CDL21030202 Sport

174.886

2.896.635

40.423

109.262

70.500 2.372.691

-146.459

-249.135

9.373

41.647

-479.442

-146.459 -1.048.280

11e begrotingswijziging 2e raadsrapporta ge 2021

Lasten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe 2022 2023 2024 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging

21030301 2103030101 2103030102

Bijdrage sport aan gezondheid Sportbeleid Buitensport

174.886 150.131 -74.792

2.896.635 790.521 1.018.277

-249.135

9.373

41.647

-239.322

19.206

51.499

2103030103 2103030121

Binnensport Mutaties reserves CDL21030301

99.547

1.087.837

-9.813

-9.833

PRGR-2104

Samenleving

5.755.016

44.821.333

129.299

SDL-210401

Gezondheid

14.276

1.411.528

21040101

Bewustwording van invloed levensstijl

14.276

1.411.528

2104010101 2104010121

Bescherming gezondheid Mutaties reserves CDL21040101

14.276

1.411.528

SDL-210402 21040201

Maatschappij Versterken samenredzaamheid

-62.366 -62.366

1.166.127 1.166.127

2104020101 2104020102 2104020103

Maatschappij algemeen Welzijnswerk WMO advisering

-57.667 -4.699

575.864 584.339 5.924

SDL-210403 21040301

Ondersteuning Beter passende ondersteuning

5.361.481 5.361.481

37.860.566 37.860.566

99.504 99.504

99.415 99.415

95.154 95.154

2104030101 2104030102 2104030103

Jeugdhulp WMO Participatie Inkomen

555.669 -464.177 -281.458

13.018.273 8.331.744 5.477.172

-23.220

2104030104 2104030105

Participatie levensonderhoud Participatie sociale zekerheid

5.607.813 -197.956

5.961.312 4.714.466

2104030106 2104030121 SDL-210404

Participatie integratie Mutaties reserves CDL21040301 Onderwijs

141.590

357.599

161.150

21040401 2104040101

Educatieve ontwikkeling Kinderopvang

2104040102 2104040121 SDL-210405

Onderwijsbeleid Mutaties reserves CDL21040401 Samenleving

21040501 2104050101

Inclusieve samenleving Algemene voorzieningen

2104050121 SDL-210406 21040601

Mutaties reserves CDL21040501 Zelfredzaamheid vergroten zelfredzaamheid

280.475 280.475

1.165.249 1.165.249

23.220 23.220

2104060101 2104060102

Jeugd overig Participatie overig

9.675 270.800

57.190 1.083.059

23.220

2104060103 2104060121

WMO overig Mutaties reserves CDL21040601

Baten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe 2022 2023 2024 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging

-479.442 -143.881 -91.050

-1.048.280 -183.881 -251.728

40.423

-9.852

-276.290 31.779

-345.566 -267.105

9.632 30.791

129.368

125.278

-5.906.429

-13.419.914

-129.299

-129.368

-125.278

6.575

6.733

6.904

-17.122

-37.122

-6.575

-6.733

-6.904

6.575

6.733

6.904

-17.122

-37.122

-6.575

-6.733

-6.904

6.575

6.733

6.904

-9.600 -7.522

-29.600 -7.522

-6.575

-6.733

-6.904

-5.770.952 -5.770.952

-12.123.168 -12.123.168

-122.724 -122.724

-122.635 -122.635

-118.374 -118.374

11.435 56.074

-333.540 -5.607.652

-5.604.478 -49.487

-5.761.978 -89.907 -65.000 -265.091 -1.087.472

-122.724

-122.635

-118.374

2.489.314

-65.000 -119.496 -104.000

161.150 139.000

2.489.314 429.496

-104.000 -104.000

-1.087.472 -146.054

22.150

2.059.818

122.724

122.635

118.374

-916.418 -25.000 -147.515

728.549 728.549 728.549

-147.515

-14.355 -14.355

-147.515 -24.637 -24.637

-14.355

25.000 -10.282

11e begrotingswijziging 2e raadsrapporta ge 2021

Lasten 2021 verhoging verlaging

PRGR-2105

Dienstverlening

SDL-210503 21050103

-15.000

Nieuwe 2022 2023 2024 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging

Baten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe 2022 2023 2024 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging

2.126.040

-539.606

Toegankelijkheid Toegankelijke dienstverlening

1.940.948 1.940.948

-453.514 -453.514

2105010301 2105010302

Balieproducten Verkiezingen

1.727.624 213.324

-370.882

2105010321 SDL-210504 21050104

Mutaties reserves CDL 21050103 Kwaliteit Hoogwaardige kwaliteit dienstverlening

2105010401 2105010421

Burgerzaken Mutaties reserves CDL 21050104

PRGR-2106

Samenwerking

155.849

SDL-210603

Samenwerking regionaal, nationaal en int

155.849

-15.000 -15.000

185.092 185.092

-15.000

185.092

-82.632 -86.092 -86.092

-86.092

21060103

Samenwerkingsverbanden

155.849

2106010301

Bestuurlijke samenwerking

155.849

ADKM-2108

Algemene dekkingsmiddelen

SDL-210801 21080101 2108010101

Geen collegedoel Geen subdoel Onbestemde gelden

2108010102 2108010103

Treasury Dividend en rente

2108010104 2108010105 2108010106

Saldo financieringsfunctie OZB Woningen OZB niet-woningen

-6.136 6.778 3.036

925.909 155.333 66.215

2108010107 2108010108

Lokale heffingen Rijksuitkeringen

1.963

46.320

2108010121

Mutaties reserves CDL21080101

OVHD-2109

Overhead

-1.054

15.844.985

SDL-210901 21090101 2109010101

Geen collegedoel Geen subdoel Ondersteuning bestuur

-1.054 -1.054 -30.000

15.844.985 15.844.985 475.857

2109010102 2109010103

Bestuur Ondernemingsraad

24.000

1.310.454 10.000

2109010104 2109010105 2109010106

Overhead PIOFACH Buitendienst

10.000 71.000 50.927

-47.260 4.213.510 498.673

-428.011 39.758

79.898 -70.365

79.897 -64.478

2109010107

Directe loonkosten

-222.445

6.599.853

-50.000

3.624.244

-378.563

495.897

-67.381.786

813.085

-1.628.517 -1.628.517 -415.929

3.624.244 3.624.244 2.109.560

-378.563 -1.135.805 -1.215.093 -378.563 -1.135.805 -1.215.093 630.891 -87.464 -151.657

495.897 495.897 -518.114

-67.381.786 -67.381.786 -518.114

813.085 813.085

-3.000

-42.000 -1.025.812

-3.000

48.984 49.202

-1.218.229

20.046

-18.841

-33.936 -4.475.306 -1.771.475

222.721 -1.029.500

187.796

-1.014.004 -56.351.996

117.000

-1.029.500

829.215

-2.183.079

699.085

-461.085

-29.999

-24.113

621

-3.775.914

105.881

-10.168

-461.085 -461.085

-29.999 -29.999

-24.113 -24.113

621 621

-3.775.914 -3.775.914

105.881 105.881

-10.168 -10.168

-3.915

-4.715

20.000

-63.416 -697.000 -100.625

11e begrotingswijziging 2e raadsrapporta ge 2021

Lasten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe 2022 2023 2024 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging

2109010108

Serviceteam

2109010109 2109010110 2109010111

Saldo HKP overhead Uitvoeringskosten 3D EC-GEO samenwerking

2109010121

Mutaties reserves CDL21090101

HVPB-2110

Heffing VPB

-97.503

-12.503

SDL-211001 21100101

Geen collegedoel Geen subdoel

-97.503 -97.503

-12.503 -12.503

2110010101

Heffing VPB

-97.503

-12.503

ONVZ-2111

Onvoorzien

-25.668

SDL-211101

Geen collegedoel

-25.668

21110101 2111010101

Geen subdoel Onvoorzien

-25.668 -25.668

Totaal mutaties exploitatie

116.800 -21.336

6.687.768

Baten 2021 verhoging verlaging

Nieuwe 2022 2023 2024 raming verhoging verhoging verhoging verlaging verlaging verlaging

101.809

-88.650

174.509 820.172 1.687.408

-300.000 -147.700 -1.687.408

-10.168

-686.400

116.049

-101.053.095

1.709.468

101.053.095

-33.000 10.168

1.709.468

300 10.168

-891.607

300 10.168

-895.697

-36.800 21.336

-6.687.768

-10.168

891.607

895.697

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Leudal&id=750d8c18-3188-48df-979d-966414a782f2