Jaarverslag 2022 per 7-6-2023
Tekst van het document
AU - Verrekening voorgaande jaren
Incidenteel nadeel op de baten van
-€ 688
Een nadeel op de baten ter grootte van -€688.000 als gevolg van verrekeningen over voorgaande jaren. Gedurende het lopende begrotingsjaar vinden verrekeningen plaats van de uitkeringen die in voorgaande jaren via het gemeentefonds zijn verstrekt. Bijvoorbeeld omdat er definitieve cijfers worden gepubliceerd ten aanzien van de gehanteerde maatstafeenheden en de afrekening op basis van definitieve indexpercentages.
AU - Taakgerelateerde mutaties
Incidenteel voordeel op de baten van
€ 59
Een voordeel op de baten ter grootte van €59.000 als gevolg van enkele taakgerelateerde mutaties in de decembercirculaire 2022. Het gaat om €13.000 voor aanpassing van software burgerlijke stand en het bevorderen van de toegankelijkheid van verkiezingen en €46.000 voor implementatie van de voorstellen uit het wetsontwerp Breed Offensief. Via resultaatbestemming zal worden voorgesteld deze middelen voor besteding over te hevelen naar 2023.
DU - Compensatie corona 2021
Incidenteel voordeel op de baten van
€ 877
Een voordeel op de baten ter grootte van €877.000 als gevolg van een ontvangen compensatie voor de inkomstenderving / extra kosten veroorzaakt door de contactbeperkende maatregelen die in 2021 van kracht waren. Het grootste deel van deze middelen is een compensatie voor de derving van parkeerinkomsten.
DU - ICL
Incidenteel nadeel op de baten van
-€ 173
Een nadeel op de baten ter grootte van -€173.000 als gevolg van het naar beneden toe bijstellen van de ICL uitkering. Naar aanleiding van de ICL evaluatie in 2018 is de afspraak gemaakt dat de ICL uitkering wordt afgebouwd, waarbij een directe koppeling wordt gemaakt met de groei van het aantal inwoners. De groei van het aantal inwoners valt hoger uit dan eerder werd voorzien, wat maakt dat de ICL uitkering naar beneden toe is bijgesteld.
DU - Taakgerelateerde mutaties
Incidenteel voordeel op de baten van
€ 289
Een voordeel op de baten ter grootte van €289.000 als gevolg van enkele taakgerelateerde mutaties in de decembercirculaire 2022. Het gaat om een vergoeding van €143.000 voor meerkosten Oekraïene sociaal domein, €46.000 voor het versterken van de sociale basis en €100.000 voor Stedelijke Vernieuwingsgebieden. Via resultaatbestemming zal worden voorgesteld deze middelen voor besteding over te hevelen naar 2023.
IU - Voogdij / 18+
Incidenteel voordeel op de baten van
€ 180
Een voordeel op de baten ter grootte van €180.000 als gevolg van een toegekende loon- en prijsbijstelling 2022 binnen de integratie uitkering Voogdij / 18+.
Jaarverslag 2022
23
0.8
Bedrag x €1.000
Overige baten en lasten
Lasten Baten
Begroting Gerealiseerd -1.978 511 -
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Cluster: 0. Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouder(s): D. Grimbergen Onderdeel begrotingsmonitor 2022: Nee
Afwijking 2.488 -
Gemeentelijk [0%] [0%]
Context van het taakveld Dit taakveld heeft een technisch karakter en bevat alle baten en lasten die niet toe te rekenen zijn aan de overige specifieke taakvelden in de gemeentebegroting. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de volgende concern brede begrotingsonderdelen: Stelposten en taakstellingen Stelposten zijn reserveringen die in een later stadium worden doorvertaald naar de overige taakvelden, in afwachting van nadere informatie (zo is er een stelpost voor lonen / sociale lasten, kapitaallasten en financiële verschillen). Taakstellingen zijn nog te concretiseren bezuinigingen, die niet rechtstreeks te koppelen zijn aan één of meerdere taakvelden en om die reden centraal worden geadministreerd. Onvoorzien Voor het opvangen van onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare lasten, die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet waren voorzien is er een structureel budget beschikbaar van €50.000. Deze dekking kan alleen worden ingezet op basis van een collegebesluit. Frictie, hervorming en personele calamiteiten Er zijn middelen beschikbaar voor het dekken van noodzakelijke frictiekosten (tijdelijk boven formatief personeel, vervanging bij personele calamiteiten, omscholingskosten) en hervormingskosten ter bevordering van de mobiliteit en flexibiliteit binnen de organisatie.
Door onder andere ziekte was het noodzakelijk deze post in te zetten om de continuiteit te kunnen waarborgen. Voormalig personeel De gemeente is eigenrisicodrager voor de WW, wat betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor de WW-uitkering van werkzoekende ex-medewerkers en verplicht zijn hen aantoonbaar te begeleiden bij het vinden van een passende baan. Bijbehorende kosten zijn in de begroting voorzien, zijn niet toe te delen aan een van de overige taakvelden en maken om die reden eveneens onderdeel uit van dit taakveld. De lasten binnen dit taakveld zijn zeer beperkt beïnvloedbaar en hebben een min of meer onontkoombaar karakter.
Gerelateerde beleidsnota's Financiële verschillen: 0.8 Overige baten en lasten naar onderw erp (bedragen x €1.000)
Gerelateerde verbonden partijen -
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Stelpost looncompensatie
I
-474
-
474 V
-
-
-
474 V
Technische verw erking eenmalige uitkering 2021
I
-
1.025
1.025 V
-
-
-
1.025 V
Stelpost autonome effecten coronacrisis
I
-300
-
300 V
-
-
-
300 V
Overige stelposten en taakstellingen
I
-822
-
822 V
-
-
-
822 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-381
-514
133
-
-
-
133 N
-1.978
511
2.488 V
-
-
-
2.488 V 693 V
Totaal exploitatie Reserves Opheffen egalisatiereserve parkeren
I
-
-
-
-
693
693 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-31.481
-31.489
7
27.198
27.198
-
7N
Totaal reserves
-31.481
-31.489
7N
27.198
27.891
693 V
686 V
Totaal
-33.459
-30.978
2.481 V
27.198
27.891
693 V
3.174 V
Stelpost looncompensatie
Incidenteel voordeel op de baten van
€ 474
Bij het opstellen van de programmabegroting 2022 is op basis van een inschatting rekening gehouden met de financiële doorwerking van nog te maken loonafspraken. Eind 2021 zijn vervolgens CAO afspraken gemaakt over de loonontwikkeling 2022. Van de initieel gereserveerde stelpost looncompensatie resteert nog zo'n €474.000, wat vrijvalt in het rekeningresultaat 2022.
Jaarverslag 2022
24
Techn. verwerking eenmalige uitkering 2021
Incidenteel voordeel op de baten van
€ 1.025
Eind 2021 zijn CAO afspraken gemaakt over de loonontwikkeling 2022. Onderdeel van de afspraken was het verstrekken van een eenmalige uitkering in 2022 als compensatie voor de periode in 2021 waarin de 'oude' CAO nog van kracht was. In verband met verslagleggingsregels is deze verplichting als 'nog te betalen' verwerkt in de balans bij het opstellen van de jaarrekening 2021. Deze eenmalige uitkering is uitgekeerd in 2022 en leidt door heel de begroting heen tot kleine nadelige afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022. Als tegenhanger valt binnen dit taakveld de dienovereenkomstige en daarvoor bestemde balanspost ter grootte van €1.025.000 vrij ten gunste van het rekeningresultaat 2022.
Stelpost autonome effecten coronacrisis
Incidenteel voordeel op de baten van
€ 300
Bij het opstellen van de programmabegroting 2022 zijn middelen gereserveerd om de autonome effecten van de coronacrisis op te kunnen vangen. Destijds was nog onduidelijk op welke terreinen er sprake zou zijn van nadelige financiële effecten en in hoeverre het Rijk gemeenten hiervoor zou compenseren. Uiteindelijk heeft het Rijk gemeenten volledig gecompenseerd voor de gederfde inkomsten en hogere lasten, wat maakt dat de gereserveerde stelpost van €300.000 vrijvalt in het rekeningresultaat 2022.
Overige stelposten en taakstellingen
Incidenteel voordeel op de baten van
€ 822
Op dit taakveld worden diverse stelposten en taakstellingen begroot, die gedurende het jaar - op het moment dat er meer informatie beschikbaar is - door vertaald worden naar de rest van de taakvelden. Zo zijn er bijvoorbeeld middelen gereserveerd voor het kunnen indexeren van de materiële budgetten van de gemeentebegroting. Een deel van deze middelen zal pas in de loop van 2023 worden door vertaald en valt derhalve incidenteel vrij in het rekeningresultaat 2022.
Opheffen egalisatiereserve parkeren
Incidenteel voordeel op de baten van
€ 693
In de nota reserves en voorzieningen is besloten de Egalisatiereserve parkeren op te heffen in 2022 en het saldo te betrekken in het rekeningresultaat 2022.
Jaarverslag 2022
25
0.9
Bedrag x €1.000
Vennootschapsbelasting (VpB)
Lasten Baten
Cluster: 0. Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouder(s): D. Grimbergen Onderdeel begrotingsmonitor 2022: Nee
Begroting
-
Gerealiseerd -
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Afwijking
-
Wettelijk [0%] [0%]
Context van het taakveld Met ingang van 1 januari 2016 zijn gemeenten belastingplichtig voor wat betreft de vennootschapsbelasting (Vpb). Gemeenten dienen binnen dit taakveld een raming te maken van de fiscale winst, die per saldo wordt gerealiseerd op ondernemersactiviteiten in het betreffende begrotingsjaar, na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren. Voor de gemeente Lelystad is de huidige inschatting dat, gebaseerd op de activiteiten van de gemeente Lelystad zelf (cijfers t/m 2020) en Omala C.V. (cijfers t/m 2019) en de verwachtingen omtrent de toekomst, de gemeente per 2022 vennootschapsbelasting verschuldigd is. Ten opzicht van eerdere verwachtingen verschuift de belastingplicht van 2024 naar 2022. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de gewijzigde richtlijnen vanaf 2016 voor het toerekenen van rentekosten bij een Commanditaire Vennootschap (Omala), hogere opbrengsten en een versnelde realisatie ten opzichte van eerdere verwachtingen bij de gemeentelijke grondexploitaties. Deze belastingplicht leidt niet tot een direct effect op de gemeentelijke exploitatie, maar maakt onderdeel uit van de grondexploitaties. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Met ingang van 1 januari 2016 zijn gemeenten belastingplichtig voor wat betreft de vennootschapsbelasting (Vpb).
Gemeenten dienen binnen dit taakveld een raming te maken van de fiscale winst, die per saldo wordt gerealiseerd op ondernemersactiviteiten in het betreffende begrotingsjaar, na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren. Voor de gemeente Lelystad is de huidige inschatting dat, gebaseerd op de activiteiten van de gemeente zelf en Omala C.V. (cijfers t/m 2021) en de verwachtingen omtrent de toekomst, de gemeente mogelijk per 2023 vennootschapsbelasting verschuldigd is. Ten opzichte van eerdere verwachtingen verschuift de belastingplicht enigszins naar voren. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de gewijzigde richtlijnen vanaf 2016 voor het toerekenen van rentekosten bij een Commanditaire Vennootschap (Omala), de maximering van aftrekbare rentelasten met ingang van 2019, hogere opbrengsten en een versnelde realisatie ten opzichte van eerdere verwachtingen bij de gemeentelijke grondexploitaties. Deze belastingplicht leidt niet tot een direct effect op de gemeentelijke exploitatie, maar maakt onderdeel uit van de grondexploitaties. Wat de ontwikkelingen in de realisatie voor de komende jaren zal gaan betekenen als gevolg van oplopende rentetarieven blijft een onzeker factor. Gerelateerde beleidsnota's -
Gerelateerde verbonden partijen -
Jaarverslag 2022
26
Bedrag x €1.000
0.10 Mutaties reserves
Lasten Baten
Cluster: 0. Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouder(s): D. Grimbergen Onderdeel begrotingsmonitor 2022: Nee
Begroting Gerealiseerd -42.769 -42.405 42.418 40.658
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Afwijking 364 -1.760
Gemeentelijk [0%] [0%]
Context van het taakveld Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves begroot- en vervolgens dienovereenkomstig geboekt, op basis van in het verleden genomen raadsbesluiten. Het betreft hier de technische verwerking van de reservemutaties binnen alle andere taakvelden, met uitzondering van taakveld '0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten'.
Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? De financiële mutaties op de reserves worden toegelicht binnen de taakvelden waar de betreffende lasten en / of baten worden veroorzaakt. Gerelateerde beleidsnota's Nota reserves en voorzieningen
Gerelateerde verbonden partijen -
De tabel op de volgende pagina geeft per taakveld de mutaties weer. De reserves worden toegelicht binnen de taakvelden waar de lasten / baten betrekking op hebben.
Jaarverslag 2022
27
0.10 Reserves onderverdeeld naar taakveld Bedragen x €1.000
Primitieve begroting
Wijzigingen
Totaal begroting
Rekening
Verschil
Lasten 0.2 Burgerzaken 0.8 Overige baten en lasten
-
-22
-22
-22
-
-1.300
-30.181
-31.481
-31.489
-7 -
2.1 Verkeer en vervoer
-
-10
-10
-10
-217
217
-
-
-
3.1 Economische ontwikkeling
-
-75
-75
-
75
3.4 Economische promotie
-
-35
-35
-35
-
4.2 Onderwijshuisvesting
-
-75
-75
-75
-
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
-
-180
-180
-180
-
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-
-2.253
-2.253
-2.107
147
6.2 Wijkteams
-
-240
-240
-240
-
6.3 Inkomensregelingen
-
-3.692
-3.692
-3.530
162
6.5 Arbeidsparticipatie
2.2 Parkeren
-826
-170
-996
-996
-
6.71 Maatwerkdienstverlening18+
-
-187
-187
-187
-
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
-
-2.000
-2.000
-2.000
-
7.1 Volksgezondheid
-
-59
-59
-66
-7
7.4 Milieubeheer
-
-693
-693
-698
-5
8.1 Ruimtelijke ordening
-
-771
-771
-771
-
-2.343
-40.427
-42.769
-42.405
-364
2.113
-1.690
423
54
-369
-
-
-
-
-
0.4 Overhead
340
275
615
311
-303
0.5 Treasury
2.423
-
2.423
2.423
-
0.8 Overige baten en lasten
2.698
24.500
27.198
27.891
693
Totaal lasten Baten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken
1.2 Openbare orde en veiligheid
-
35
35
35
-
2.1 Verkeer en vervoer
-
248
248
247
-1
2.2 Parkeren
243
-205
37
1
-36
3.1 Economische ontwikkeling
-
388
388
331
-57
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
-
60
60
36
-24
3.4 Economische promotie
20
16
36
35
-1
4.2 Onderwijshuisvesting
-
75
75
75
-
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-
320
320
318
-1 24
5.1 Sportbeleid en activering
12
124
136
161
5.2 Sportaccomodaties
-
-
-
-
-
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
-
31
31
82
50
5.5 Cultureel erfgoed
-
-
-
-
-
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-
11
11
-
-11
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-
1.482
1.482
1.386
-96
6.2 Wijkteams
-
31
31
31
-
6.3 Inkomensregelingen
-
359
359
349
-10
6.5 Arbeidsparticipatie
1.000
509
1.509
1.310
-198
6.71 Maatwerkdienstverlening18+
387
32
419
419
-
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
-
2.976
2.976
2.976
-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
-
50
50
50
-
7.1 Volksgezondheid
-
230
230
111
-118
7.3 Afval
-
-
-
-
-
7.4 Milieubeheer
-
358
358
353
-6
8.1 Ruimtelijke ordening
452
1.641
2.093
804
-1.289
8.3 Wonen en bouwen
786
89
874
868
-6
Totaal baten
10.473
31.945
42.418
40.658
-1.760
Totaal 0.10 Reserves onderverdeeld naar taakveld
8.130
-8.481
-351
-1.747
-1.396
Jaarverslag 2022
28
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
Cluster: 0. Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouder(s): D. Grimbergen Onderdeel begrotingsmonitor 2022: Nee
Bedrag x €1.000
Lasten Baten
Begroting Gerealiseerd -295 -20.262 -
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Afwijking -19.967 -
Wettelijk [0%] [0%]
Context van het taakveld Op dit taakveld wordt het begrotingssaldo van alle andere taakvelden begroot- en geboekt, inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Het betreft hier de technische verwerking van het resultaat over de gehele gemeentebegroting: het saldo van baten en lasten binnen dit taakveld komt overeen met het saldo van de gehele jaarrekening (alle overige taakvelden).
Jaarverslag 2022
29
BBV indicatoren Definitie: De toegestane formatie, volgens het vastgestelde formatieplan in fte, van het ambtelijk apparaat per 1 januari per 1000 inwoners. Bron: Gemeente Lelystad
Definitie: Het werkelijk aantal fte dat werkzaam is in het ambtelijk apparaat per 1 januari per 1000 inwoners.
Bron: Gemeente Lelystad
Definitie: Apparaatskosten zijn alle personele en materiele kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. De kosten worden weergegeven in euro per inwoner. Bron: Gemeente Lelystad
Jaarverslag 2022
30
Definitie: Onder externe inhuur wordt verstaan het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. De kosten externe inhuur zijn weergegeven als % van (totale loonsom + kosten inhuur externen). Bron: Gemeente Lelystad
Definitie: Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces als % van de totale lasten. De relatieve stijging in de periode 2016 – 2018 hangt samen met de gewijzigde BBV voorschriften, waardoor een groter deel van de kosten als overhead wordt gerekend. Bron: Gemeente Lelystad
Jaarverslag 2022
31
1. Veiligheid 1. Veiligheid Bedragen x €1.000
Primitieve begroting
Wijzigingen
Totaal begroting
Rekening
Verschil
Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-6.213
-75
-6.288
-6.782
-494
1.2 Openbare orde en veiligheid
-2.700
-294
-2.994
-3.263
-269
Totaal lasten
-8.913
-369
-9.282
-10.046
-764
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
101
82
183
186
3
1.2 Openbare orde en veiligheid
110
-
110
145
36
Baten
Totaal baten Totaal 1. Veiligheid
210
82
292
331
39
-8.703
-287
-8.990
-9.715
-725
De taakvelden binnen het cluster ‘1. Veiligheid’ hebben betrekking op crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2022 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.
Jaarverslag 2022
32
1.1
Bedrag x €1.000
Crisisbeheersing en brandweer
Cluster: 1. Veiligheid Portefeuillehouder(s): I.A. Bakker Onderdeel begrotingsmonitor 2022:
Lasten Baten
Begroting Gerealiseerd -6.288 -6.782 183 186
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Nee
Afwijking -494 3
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]
Context van het taakveld Op basis van artikel 2 van de Wet veiligheidsregio's is het college van burgemeester en wethouders belast met de organisatie van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Op grond van artikel 8 en 9 zijn gemeenten vervolgens verplicht via een gemeenschappelijke regeling diverse taken en bevoegdheden op dit gebied over te dragen aan het bestuur van de veiligheidsregio. Lelystad maakt samen met de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde onderdeel uit van de veiligheidsregio Flevoland. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Ontwikkeling naar een netwerkorganisatie; Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek opereren vanuit de reguliere taken in vele landelijke, regionale en lokale netwerken. Echter, een uniform beeld en duiding over verdere ontwikkeling naar een netwerkorganisatie in brede zin is nog niet gerealiseerd. Door de COVID-19-crisis en de vluchtelingencrisis is er zichtbare intensivering van de samenwerking op landelijk niveau. Intensieve samenwerking in netwerken is één van de taken van Veiligheidsbureau Flevoland & Gooi en Vechtstreek (Veiligheidsbureau FGV).
In 2022 is hier op verschillende manieren inhoud aan gegeven, onder andere via netwerkdagen, zoals Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ) waar dit onderdeel actief wordt opgepakt. Aansluiting Integraalveiligheidsplan; De veiligheidsregio heeft een pilot wijkbrandweer gedraaid in Zeewolde, komende jaren wordt dit uitgebreid naar andere gemeente binnen Flevoland. De Brandweer heeft in 2022 113 bouwadviezen gegeven, 42 adviezen brandveilig gebruik, voor zowel bouwwerken als voor terreinen/ evenementen en 39 milieu adviezen. In totaal heeft de brandweer 178 objecten gecontroleerd. Brandveiligleven; In Lelystad is 25 keer voorlichting gegeven op scholen over brandveiligheid. Daarnaast is in de eerste helft van het jaar specifiek aandacht besteed aan de rookmelderplicht voor alle woningen, die vanaf 1 juli van 2022 geldt. Dit is gedaan door extra voorlichting te geven met behulp van landelijke campagnemiddelen. In het najaar is een studiedag georganiseerd voor gemeenten en woon- en zorgorganisaties, over de brandveiligheid van verminderd zelfredzame senioren. Door kennisverbreding en het in contact brengen van diverse betrokken partijen wil de brandweer een aanzet geven tot een integrale aanpak van de problematiek.
COVID-19; De COVID-19-pandemie heeft op de gehele samenleving, en dus ook op de veiligheidsregio, een merkbare en noemenswaardige invloed (gehad). Niet alleen omdat de veiligheidsregio een rol speelt in de bestrijding van de pandemie, maar ook omdat de veiligheidsregio net als alle andere organisaties te maken heeft met de coronamaatregelen en de impact daarvan op de eigen organisatie. Opvang Oekrainse vluchtelingen en asielcrisis In 2022 heeft de grote inspanning plaatsgevonden op het zorgdragen voor voldoende opvang in de regio van oekrainse vluchtelingen en het realiseren van opvang voor asielzoekers en statushouders vanuit Ter Apel.
Gerelateerde beleidsnota's Integraal Veiligheidsplan Lelystad 2018-2022 Financiële verschillen: 1.1 Crisisbeheersing en brandw eer naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Gerelateerde verbonden partijen GR Veiligheidsregio Flevoland
Lasten begroting
realisatie
Baten verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Alternatief FLO
I
-
-500
500 N
-
-
-
500 N
Hogere energielasten Brandw eerkazerne
S
-70
-205
135 N
-
-
-
135 N
Niet toegelichte kleine verschillen
I
143 V
-6.218
-6.077
-141
183
186
-3
Totaal exploitatie
-6.288
-6.782
494 N
183
186
3V
491 N
Totaal
-6.288
-6.782
494 N
183
186
3V
491 N
Jaarverslag 2022
33
Alternatief FLO
Incidenteel nadeel op de lasten van
-€ 500
Functioneel leeftijdsontslag brandweerpersoneel. Deze voorziening is gevormd in verband met de verplichting voortvloeiend uit een uitvoeringsovereenkomst met de Veiligheidsregio Flevoland. Deze regeling geldt voor 12 personen die een repressieve dienst vervullen en door deze regeling vanaf de leeftijd van 59 jaar met vervroegd pensioen kunnen, waarbij de gemeente een deel van de bezoldiging aanvult. De voorziening is tot nog toe tot 70% gevuld omdat het uitgangspunt was dat niet iedereen gebruik zou maken van deze regeling. Op basis van de ervaringscijfers van de afgelopen 3 jaar blijkt iedereen gebruik te maken van de regeling en daarom is de voorziening aangevuld tot 100% van de verplichting inclusief de loonindexaties. Vanaf 2022 wordt jaarlijks met 2,5% indexatie rekening gehouden en is gelijk aan het percentage waar bij de Veiligheidsregio mee gerekend wordt.
Hogere energielasten Brandweerkazerne
Structureel nadeel op de lasten van
-€ 135
Binnen dit taakveld is er sprake van een nadelig effect als gevolg van de stijgende energieprijzen. Hierdoor zijn de energielasten voor de Brandweerkazerne €135.000 hoger uitgevallen dan begroot. Op basis van het gerealiseerd stroomverbruik in 2021 is een prognose opgesteld voor 2023. De Programmabegroting 2023 en de meerjarenraming is hierop bijgesteld.
Jaarverslag 2022
34
1.2
Bedrag x €1.000
Openbare orde en veiligheid
Lasten Baten
Cluster: 1. Veiligheid Portefeuillehouder(s): I.A. Bakker Onderdeel begrotingsmonitor 2022:
Begroting Gerealiseerd -2.994 -3.263 110 145
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Nee
Afwijking -269 36
Context van het taakveld De gemeente heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Veiligheid is één van de belangrijkste levensbehoeften van onze inwoners. Een veilig Lelystad vraagt een doeltreffende aanpak van criminaliteit, overlast en onveilige situaties. We willen samen met inwoners en veiligheidspartners ervoor zorgen dat het veiligheidsgevoel toeneemt en de overlast afneemt. De regie hierop is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Ons beleid is vastgelegd in het Integraal veiligheidsplan 2018-2022, vastgesteld door de gemeenteraad.
Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In 2022 is de totale geregistreerde criminaliteit in Lelystad gestegen met +5% ten opzichte van 2021. Opvallende daler was het aantal autokraken (-53%). Ook was er een mooie daling in de registraties gedigitaliseerde criminaliteit (-33%). Drugshandel, -vervaardiging en bezit (-13%) en het aantal meldingen jongerenoverlast (-16%) laten ook mooie dalingen zien. Opvallende stijgers waren woninginbraken (+30%), brom-, snor-, fietsendiefstal (+30%). Ook het aantal winkeldiefstallen was gestegen in Lelystad (+21%). Vorig jaar is gewerkt aan het opstellen van het nieuwe integraal veiligheidsplan (IVP) voor de komende vier jaar. De hoofdlijnen zijn besproken in een speciale sessie met de raad in december 2022 en in februari 2023 is het nieuwe IVP in de raad vastgesteld. Verder is er een grote doorbraak gekomen met het binnenhalen van 1 miljoen euro vanuit de Rijksoverheid voor de komende vier jaar voor het project Preventie met gezag. Eind 2022 was het plan klaar om te voorkomen dat jongeren in Lelystad Oost de criminaliteit ingaan of hier verder in afglijden.
Opvallende gebeurtenissen in Lelystad in 2022: - het einde van de basisregels rond de Coronacrisis (mondkapjesplicht, coronatoegangsbewijs, afstand houden), - de komst van zo’n 200 vluchtelingen uit Oekraïne die zijn opgevangen in het voormalige schoolgebouw van de SGL waar ook vanuit Bevolkingszorg en de Veiligheidsregio veel inzet op is geweest. - Daarnaast was 2022 het jaar van de Boerenprotesten. - Er is in 2022 ook veel geïnvesteerd in de verdere aanpak van mensenhandel (Intentieverklaring en aanstellen aandachtfunctionaris Mensenhandel) en zorgfraude (aansluiting bij landelijk knooppunt) en campagnes tegen woninginbraak, voor senioren en veiligheid en rond bewustwording van cybercrime. - Tenslotte was de Veiligheidsmarkt in de week van de Veiligheid weer goed bezocht. Gerelateerde beleidsnota's Integraal veiligheidsplan 2018-2022 Beleidsplannen rond Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH) Regionale Veiligheidsstrategie tussen 39 gemeenten, politie en OM Evenementenbeleid Nota prostitutie en seksbranche Financiële verschillen: 1.2 Openbare orde en veiligheid naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Gerelateerde verbonden partijen Veiligheidsregio Omgevingsdienst
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Preventie met gezag
I
-
-39
39 N
-
39
39 V
0V
Cameratoezicht
I
-
-31
31 N
-
-
-
31 N
Calamiteiten
I
-12
-92
80 N
-
-
-
80 N
Dierenopvang
I
-120
-183
63 N
-
-
-
63 N 74 V
Sociale Veiligheid
I
-395
-321
74 V
-
-
-
Toezicht en Handhaving
I
-
-72
72 N
-
-
-
72 N
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-2.467
-2.525
58 N
110
106
4N
62 N
-2.994
-3.263
269 N
110
145
36 V
234 N
Totaal exploitatie Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal
I
-
-
-
35
35
-
-
-
-
-
35
35
-
-
-2.994
-3.263
269 N
145
180
36 V
234 N
Jaarverslag 2022
35
Preventie met gezag
Incidenteel nadeel op de lasten van en een incidenteel voordeel op de baten van
-€ 39 € 39
Voor het plan van aanpak Preventie met gezag zijn onverwachte kosten gemaakt voor de inhuur van een extern bureau. Door deze beleidsnota is er €1 miljoen toegekend door het Rijk. De lasten worden via de SiSa verantwoord ten laste van de rijksbijdrage.
Cameratoezicht
Incidenteel nadeel op de lasten van
-€ 31
Er zijn incidentele kosten gemaakt voor de implementatie en huur van flexibel cameratoezicht.
Calamiteiten
Incidenteel nadeel op de lasten van
-€ 80
Incidenteel nadeel als gevolg van het bergen van het scheepswrak de Octans (gedeeltelijk gezonken bij Bataviahaven). Het proces om de kosten op de eigenaar te verhalen loopt nog.
Dierenopvang
Incidenteel nadeel op de lasten van
-€ 63
Incidenteel nadeel als gevolg van stijgende kosten bij dierenwelzijn-organisaties. Deze kosten zijn vanaf 2023 in de begroting verwerkt.
Sociale veiligheid
Incidenteel voordeel op de lasten van
€ 74
Er is minder subsidie verstrekt dan in eerste instantie voorzien was. De in de begroting opgenomen bedragen bleken voldoende te zijn. Het incidentele deel is niet benut.
Toezicht en handhaving
Incidenteel nadeel op de lasten van
-€ 72
De afwikkeling van de detacheringsovereenkomst met het Werkbedrijf heeft voor een extra incidentele last gezorgd.
Jaarverslag 2022
36
BBV indicatoren
Definitie: het aantal verwijzingen Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar. 1 Bron: Stichting Halt
De cijfers 2022 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.
Definitie: het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
Definitie: het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
1 De grafieken binnen dit onderdeel geven op een grafische wijze de verplicht op te nemen BBV indicatoren weer, die te vinden zijn via de website:
"http://www.waarstaatjegemeente.nl". Daar waar mogelijk zijn ook de scores voor provincie Flevoland en voor Nederland weergegeven, zodat een vergelijking mogelijk wordt.
Jaarverslag 2022
37
Definitie: het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
Definitie: het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
Jaarverslag 2022
38
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Primitieve begroting
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Bedragen x €1.000
Wijzigingen
Totaal begroting
Rekening
Verschil
Lasten 2.1 Verkeer en vervoer
-16.781
-433
-17.213
-18.115
-902
2.2 Parkeren
-2.324
45
-2.279
-2.395
-116
-231
2
-229
-222
7
-
-
-
-
-
-126
-1
-127
-223
-95
-19.462
-387
-19.849
-20.955
-1.105
2.1 Verkeer en vervoer
601
38
639
754
116
2.2 Parkeren
502
-
502
484
-18
2.3 Recreatieve havens
80
-
80
84
4
-
-
-
-
-
27
-
27
34
7
2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer Totaal lasten Baten
2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer Totaal baten Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
1.210
38
1.248
1.357
109
-18.252
-349
-18.602
-19.598
-997
De taakvelden binnen het cluster ‘2. Verkeer, vervoer en waterstaat’ hebben betrekking op verkeer en vervoer, parkeren, recreatieve havens en openbaar vervoer. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2022 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.
Jaarverslag 2022
39
2.1
Bedrag x €1.000
Verkeer en vervoer
Lasten Baten
Begroting Gerealiseerd -17.213 -18.115 639 754
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Cluster: 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Portefeuillehouder(s): P. van Dijk Onderdeel begrotingsmonitor 2022: Nee
Afwijking -902 116
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]
Context van het taakveld Op basis van de Wegenwet, de Wegenverkeerswet, het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de Planwet verkeer en vervoer, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Burgerlijk Wetboek is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van een verscheidenheid aan wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer.
Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Uitgangspunt voor het onderhoud aan wegen zijn de vastgestelde kwaliteitsniveaus uit het KSP. Op basis van onafhankelijke kwaliteitsmetingen is hier aan voldaan. op 14 juni 2022 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de uitwerking om 40% van het areaal aan afvalbakken te verminderen plaatsgevonden. Hiermee is de laaste de laatse stap gezet in de uitvoering van de taakstelling van € 2 miljoen als gevolg van de ICLevaluatie 2018. De realisatie van bermverhardingen Polderwegen heeft als gevolgen van capaciteitsproblemen en het in de voorbereiding van de uitvoering combineren van werkzaamheden vertraging opgelopen. Op het gebied van verkeer en vervoer zijn de volgende inframaatregelen o.a. gerealiseerd: 1. een verkeersveilige fietsoversteek over De Wold. 2. de voet-en fiets verkeersregelinstallatie op de Lindelaan is vervangen voor een nieuwe installatie. 3. de realisatie van de e-bike route is grotendeels gereed. Gerelateerde beleidsnota's Kwaliteitsstructuurplan (KSP) 2002 Beleidsplan Openbare verlichting 2005 Bewegwijzering in Lelystad 2016 Gladheidbestrijdingsplan Visie fietsen in Lelystad
Financiële verschillen: 2.1 Verkeer en vervoer naar onderw erp (bedragen x €1.000)
Gerelateerde verbonden partijen -
I of S
Baten
Lasten begroting
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Waterschapslasten
I
-272
-142
130 V
-
-
-
130 V
Wegen
I
-9.551
-9.269
282 V
-
-
-
282 V
Reiniging
I
-1.594
-2.225
631 N
-
-
-
631 N
Energielasten openbare verlichting
S
-1.231
-1.872
641 N
-
-
-
641 N
Subsidie verkeer
I
-
-189
189 N
40
112
72 V
117 N
Investeringskosten verkeer
I
-237
-54
183 V
-
-
-
183 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
Totaal exploitatie
-4.328
-4.364
36
599
643
-44
8V
-17.213
-18.115
902 N
639
754
116 V
786 N
Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal
Waterschapslasten
I
-10
-10
-
248
247
1
1N
-10
-10
-
248
247
1N
1N
-17.223
-18.125
902 N
887
1.002
115 V
787 N
Incidenteel voordeel op de lasten van
€ 130
Incidenteel voordeel op de lasten met betrekking tot waterschapslasten. De begroting is gebaseerd op de "Kostentoedelingsverordening waterschap Zuiderzeeland 2019", inmiddels is een nieuwe toedeling van toepassing. Omdat de kosten over verschillende taakvelden verdeeld zijn sluit dit niet meer aan bij de begroting. Bij de decembernotitie 2023 zal een voorstel worden gedaan de begroting van 2023 en verder aan te passen zodat een en ander weer aansluit bij de verordening.
Jaarverslag 2022
40
Wegen
Incidenteel voordeel op de lasten van
€ 282
Incidenteel voordeel op de lasten in de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan verhardingen. Werkzaamheden komen tot stand op basis van visuele inspecties en worden in deelopdrachten voorbereid en na opdrachtverstrekking door de aannemer in de planning opgenomen en uitgevoerd. Als gevolg van capaciteitsproblemen bij zowel de eigen dienst in de werkvoorbereiding van werkzaamheden als bij de aannemer in de uitvoering is een achterstand in de uitvoering ontstaan waardoor een deel van deze werken niet in 2022 is uitgevoerd.
Reiniging
Incidenteel nadeel op de lasten van
-€ 631
Incidenteel nadeel als gevolg van aanbestedingsresultaten. Eind 2021 zijn de integrale onderhoudsbestekken Groen en Reiniging opnieuw aanbesteed. Het resultaat van deze aanbestedingen is in de begrotingsmonitor 2022 benoemd en verwerkt in de programmabegroting 2023 - 2026.
Energielasten openbare verlichting
Structureel nadeel op de lasten van
-€ 641
Incidenteel nadeel als gevolg van stijgende energieprijzen. Dit is in de begrotingsmonitor 2022 benoemd en verwerkt in de programmabegroting 2023 - 2026.
Subsidie verkeer
Incidenteel nadeel op de lasten van en een incidenteel voordeel op de baten van
-€ 189 € 72
Incidenteel voordeel op de baten en nadeel op de lasten als gevolg van een ontvangen subsidie verkeersveiligheid, welke in 2022 is uitgegeven aan meerdere projecten.
Investeringskosten verkeer
Incidenteel voordeel op de lasten van
€ 183
Er waren in 2022 meerderere investeringen waarvoor afschrijvings- en rentekosten waren geraamd. Deze kosten worden pas gemaakt als de investering afgerond is. Aangezien deze investeringen nog niet gereed zijn, zijn er incidenteel minder kosten gemaakt in vergelijking met wat was begroot.
Jaarverslag 2022
41
2.2
Bedrag x €1.000
Parkeren
Lasten Baten
Begroting Gerealiseerd -2.279 -2.395 502 484
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Cluster: 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Portefeuillehouder(s): P. van Dijk Onderdeel begrotingsmonitor 2022: Nee
Afwijking -116 -18
Gemeentelijk [ 0 % - 20 %] [ 0 % - 20 %]
Context van het taakveld In het kader van parkeerregulering biedt artikel 225 van de Gemeentewet gemeenten de ruimte om parkeerbelasting te heffen, zie daarvoor taakveld 0.63. Deze opbrengsten moeten in samenhang worden gezien met de lasten die onderdeeluitmaken van dit taakveld 2.2 Parkeren. Daarnaast valt ook fietsparkeren en gehandicaptenparkeren onder dit taakveld.
Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Er is een ontwikkeling gaande/ voorbereiding gestart met de NS voor het aanpassen en uitbreiden van de fietsenstalling bij station Lelystad Centrum .
Gerelateerde beleidsnota's Parkeerverordening Lelystad Financiële verschillen: 2.2 Parkeren naar onderw erp (bedragen x €1.000)
Gerelateerde verbonden partijen Coöperatie ParkeerService
I of S
Lasten
Baten
realisatie
begroting
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Hogere energielasten parkeergarages
S
-76
-186
110 N
-
-
-
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-2.204
-2.209
6
502
484
18
24 N
-2.279
-2.395
116 N
502
484
18 N
134 N
Totaal exploitatie
110 N
Reserves Niet toegelichte kleine verschillen
I
Totaal reserves Totaal
Hogere energielasten parkeergarages
-
-
-
37
1
36
36 N
-
-
-
37
1
36 N
36 N
-2.279
-2.395
116 N
540
485
55 N
171 N
Structureel nadeel op de lasten van
-€ 110
Binnen dit taakveld is er sprake van een nadelig effect als gevolg van de stijgende energieprijzen. Hierdoor zijn de energielasten voor de parkeergarages €110.000 hoger uitgevallen dan begroot. Op basis van het gerealiseerd stroomverbruik in 2021 is een prognose opgesteld voor 2023. De meerjarenraming is hierop bijgesteld in de programmabegroting 2023 – 2026.
Jaarverslag 2022
42
2.3
Bedrag x €1.000
Recreatieve havens
Lasten Baten
Begroting Gerealiseerd -229 -222 80 84
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Cluster: 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Portefeuillehouder(s): P. van Dijk Onderdeel begrotingsmonitor 2022: Nee
Afwijking
7 4
Gemeentelijk [ 0 % - 20 %] [ 0 % - 20 %]
Context van het taakveld Het faciliteren van recreatieve scheepvaart is geen wettelijke taak, maar draagt bij aan gemeentelijke speerpunten zoals de ontwikkeling van de kust.
Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? De haven is geëxploiteerd op basis van de DVO. Daarnaast is het onderzoek gestart naar het ontstaan van de sinkholes in de buitenpier. Dit onderzoek wordt begin 2023 afgerond. In 2022 zijn twee meerpalen vervangen en is herstel uitgevoerd aan aangetaste meerpalen. In 2022 is het beheerplan Bataviahaven afgerond waarmee invulling wordt gegeven aan het duurzaam in stand houden van Gerelateerde beleidsnota's Integraal Grootonderhoud Openbare Ruimte (I-GOR) Financiële verschillen: 2.3 Recreatieve havens naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Gerelateerde verbonden partijen Stichting Bataviahaven
Baten
Lasten begroting
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie -229
-222
-7
80
84
-4
11 V
Totaal exploitatie
Niet toegelichte kleine verschillen
-229
-222
7V
80
84
4V
11 V
Totaal
-229
-222
7V
80
84
4V
11 V
Bedrag x €1.000
Begroting
2.4
I
Economische havens en waterwegen
Cluster: 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Portefeuillehouder(s): P. van Dijk Onderdeel begrotingsmonitor 2022: Nee
Lasten Baten
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
-
Gerealiseerd -
Afwijking
-
Gemeentelijk [0%] [0%]
Context van het taakveld De gemeente Lelystad exploiteert zelf geen economische havens en vaarwegen, wat maakt dat er aan dit taakveld op dit moment nog geen lasten en baten zijn gekoppeld. Wel wordt op verzoek van de raad de ontwikkeling en oprichting van een havenbedrijf onderzocht. De economische hoofdvaarwegen in Lelystad (Lage Vaart, Lage Dwarsvaart, Havendiep, Larservaart, Oostervaart met bijgehorende insteekhavens) en de Noordersluis vallen onder beheer van de provincie Flevoland. Het Markermeer, IJsselmeer, Oostvaardersdiep en de Houtribsluizen vallen onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Wel stemt de gemeente met de vaarwegbeheerders af hoe de bereikbaarheid van Lelystad voor de beroepsvaart gewaarborgd blijft.
Jaarverslag 2022
43
2.5
Bedrag x €1.000
Openbaar vervoer
Lasten Baten
Begroting Gerealiseerd -127 -223 27 34
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Cluster: 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Portefeuillehouder(s): P. van Dijk Onderdeel begrotingsmonitor 2022: Nee
Afwijking -95 7
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]
Context van het taakveld In het provinciefonds is een rijksbijdrage opgenomen voor verkeer en vervoer (de voormalige BDU verkeer en vervoer). De provincie had de verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer in de gemeente tot einddatum van de huidige concessie aan de gemeente gedelegeerd en de gemeente ontving op basis van de delegatieuitvoeringsovereenkomst een provinciale bijdrage. De gemeente Lelystad is sinds 4 september 2021 niet meer gedelegeerd bevoegd voor het openbaar vervoer (inclusief de buurtbus) in de gemeente. Deze bevoegdheid ligt bij de provincie Flevoland. De gemeente heeft vanaf deze datum een adviesrol. De gemeente blijft daarnaast bevoegd gezag voor de wegbeheerderstaken met betrekking tot het openbaar vervoer, zoals het aanwijzen, realiseren en toegankelijk maken van haltes, busstation, het aanwijzen van (mogelijke) laadlocaties in de openbare ruimte en doorstromingsmaatregelen. Hiervoor zijn de bestuurlijke overeenkomsten en afspraken met betrekking tot de landzijdige bereikbaarheid Lelystad Airport, de concessie Airport Express, de concessie IJssel-Vecht (vanaf december 2023) en dynamische reisinformatiepanelen bepalend. Hiervoor zijn vanaf 2022 (ten opzichte van eerdere jaren ongewijzigde) ambtelijke uren begroot. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Sinds 4 september 2021 zijn we geen concessiehouder meer van de stadsdienst Lelystad.
In de raadsvergadering van 21 februari jl. is het besluit genomen voor realisatie van een nieuw busstation in Lelystad.
Gerelateerde beleidsnota's Nota Mobiliteit Lelystad Financiële verschillen: 2.5 Openbaar vervoer naar onderw erp (bedragen x €1.000)
Gerelateerde verbonden partijen -
I of S
Lasten begroting
realisatie
Baten verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie -127
-223
95
27
34
-7
88 N
Totaal exploitatie
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-127
-223
95 N
27
34
7V
88 N
Totaal
-127
-223
95 N
27
34
7V
88 N
Jaarverslag 2022
44
3. Economie 3. Economie Bedragen x €1.000
Primitieve begroting
Wijzigingen
Totaal begroting
Rekening
Verschil
Lasten 3.1 Economische ontwikkeling
-328
-457
-784
-1.113
-328
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-11.435
-56.845
-68.280
-67.214
1.066
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
-379
-223
-602
-519
82
3.4 Economische promotie
-1.071
-106
-1.177
-869
307
Totaal lasten
-13.213
-57.630
-70.843
-69.715
1.128
Baten 3.1 Economische ontwikkeling
25
-
25
-
-25
11.437
56.875
68.311
72.055
3.744
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
308
132
439
328
-111
3.4 Economische promotie
50
300
350
483
133
Totaal baten
11.820
57.306
69.126
72.867
3.741
Totaal 3. Economie
-1.394
-324
-1.717
3.152
4.869
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
De taakvelden binnen het cluster ‘3. Economie’ hebben betrekking op economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijvenloket en bedrijfsregelingen en economische promotie. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2022 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.
Jaarverslag 2022
45
Beschrijving taakvelden binnen dit cluster
3.1
Bedrag x €1.000
Economische ontwikkeling
Lasten Baten
Cluster: 3. Economie Portefeuillehouder(s): D. Grimbergen Onderdeel begrotingsmonitor 2022:
Begroting Gerealiseerd -784 -1.113 25 -
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Nee
Afwijking -328 -25
Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]
Context van het taakveld De inzet op het gebied van economische ontwikkeling kent geen wettelijke basis, maar is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van de stad. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Het budget van product Positionering Stadshart is bedoeld voor activiteiten en ter ondersteuning van initiatieven van derden ter versterking van het Stadshart. Afgelopen jaar is dit budget gebruikt voor de organisatie van evenementen als Lichtjesparade, Lekker Lelystad, Simac Ladies Tour en Sinterklaas, maar ook is hier de kerstverlichting van betaald. In 2022 is gewerkt aan de afronding van het Economisch Perspectief Lelystad 2022. In december 2022 heeft de raad dit perspectief unaniem vastgesteld. Dit jaar zijn vanuit team EZ verschillende bijdragen geleverd aan onder andere Lelystad Next Level, de doorontwikkeling van de Omgevingsvisie, Warande en de opstart van LAB-2. Extra inspanningen vanuit het Team EZ binnen het samenwerkingsverband van de Metropoolregio Amsterdam bestonden uit het input leveren voor de verstedelijkingsstrategie MRA en samen met Almere binnen Plabeka werken aan het deelregionale profiel dat van belang is voor het Economisch Ontwikkelperspectief dat binnen Plabeka wordt opgesteld. Ook trok Lelystad samen met de provincie NoordHolland de MRA-behoefteraming voor bedrijventerreinen en kantoren.
Deze werd in september 2022 afgerond Tevens draagt Lelystad bij aan de totstandkoming van de Bedrijventerreinenstrategie 2040 die de MRA ten behoeve van de afspraken rond de verstedelijkingsstrategie opstellen. Het jaar 2022 heeft in het teken gestaan van de implementatie van de nieuwe MRA Samenwerkingsafspraken. De MRA Samenwerkingsafspraken zijn in december 2021 in de raad vastgesteld. Daarmee hebben wij onze bestuurlijke posities in de MRAAlgemene Vergadering, het MRA-Bestuur, de MRA Raadtafel en in de MRA Platforms Economie, Ruimte en Mobiliteit georganiseerd. Inhoudelijk is vooral op de Verstedelijkingsstrategie MRA intensief gewerkt evenals in de woondeal, toerisme, ruimte voor werk, circulaire economie en de Investeringsagenda MRA. Tevens is de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking met Almere en provincie Flevoland als MRA Deelregio verder ontwikkeld. De bestuurlijke posities van Lelystad in de MRA samenwerking zijn (mede) het resultaat van effectieve afstemming met Almere en provincie Flevoland. In de afgelopen jaren is er middels jaarlijkse actieplannen uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad. In 2021 is evaluatie uitgevoerd en werd gewerkt aan een herijking van het uitvoeringsprogramma. Deze is begin 2022 vastgesteld.
Vanuit het herijkte uitvoeringsprogramma is in 2022 gewerkt aan oa nieuwe fiets- en wandelroutes, Street Art (Stadshart), Pop-up unit met VR, het nieuwe toeristisch magazine Lelystad "Zo veel te doen", alsmede 2 TOP’s (Toeristisch overstappunt) Boer & Bos in Natuurpark Lelystad. Gerelateerde verbonden partijen -
Gerelateerde beleidsnota's Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2016-2026 Beleidsplan toerisme en recreatie Provincie Flevoland EPL 2030 Perspectief Bestemming Flevoland 2030 Strategische agenda toerisme in de MRA 2025 Financiële verschillen: 3.1 Econom ische ontw ikkeling naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Stadshart
I
-
-36
36 N
-
-
-
Postionering Stadshart
I
-100
-149
49 N
-40
9
49 V
0N
Personele lasten taakveld 3.1
I
-
-81
81 N
-
-
-
81 N
36 N
Extra inzet evenementen en stadshart
I
-
-25
25 N
-
-
-
25 N
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-684
-822
137
65
-9
74
211 N
-784
-1.113
328 N
25
-
25 N
353 N 18 V
Totaal exploitatie Reserves Niet toegelichte kleine verschillen
-75
-
-75
388
331
57
Totaal reserves
I
-75
-
75 V
388
331
57 N
18 V
Totaal
-859
-1.113
253 N
413
331
82 N
335 N
Jaarverslag 2022
46
Stadshart
Incidenteel nadeel op de lasten van
-€ 36
Deel van dit budget staat op taakveld 3.3, maar de kosten zijn gemaakt op dit taakveld 3.1 Positionering Stadshart. Per 2023 staat al het budget op dit taakveld 3.1.
Incidenteel nadeel op de lasten van en een incidenteel voordeel op de baten van
Postionering Stadshart
-€ 49 € 49
Bij de decembernotitie is op basis van inschatting een bedrag doorgeschoven, nu wordt dit gecorrigeerd naar de werkelijke uitgaven. De verwachting was dat enkele opdrachten pas in 2023 afgerond werden, echter zijn deze in december al afgerond. Hierdoor is €49.000 aan extra kosten gemaakt in 2022 waarbij het benodigde reeds doorgeschoven budget van 2023 terug naar 2022 zal worden gehaald.
Personele lasten taakveld 3.1
Incidenteel nadeel op de lasten van
-€ 81
De dekking voor de inzet van een van de medewerkers binnen dit staat op taakveld 3.4. In 2023 zullen de dekking en de kosten in de begroting aan elkaar gekoppeld worden.
Extra inzet evenementen en stadshart
Incidenteel nadeel op de lasten van
-€ 25
In 2022 is vooruitlopend op het budget van 2023 reeds extra ingezet op evenementen en het stadshart. Dit heeft geleid tot een overschrijding.
Jaarverslag 2022
47
3.2
Bedrag x €1.000
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Cluster: 3. Economie Portefeuillehouder(s): S. Kruis Onderdeel begrotingsmonitor 2022:
Lasten Baten
Begroting Gerealiseerd -68.280 -67.214 68.311 72.055
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Nee
Afwijking 1.066 3.744
Gemeentelijk [0%] [0%]
Context van het taakveld Activiteiten die gericht zijn op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid zijn geen wettelijke taak, maar dragen wel bij aan de (verdere) ontwikkeling van de stad. De gemeente heeft in het verleden geïnvesteerd in (bouw)grondposities, die in de aankomende jaren in ontwikkeling worden genomen en verkocht moeten worden. Dit taakveld heeft betrekking op de grondexploitaties bedrijventerreinen, daar waar taakveld 8.2 betrekking heeft op de grondexploitatie van de niet-bedrijventerreinen. Voor beide typen grondexploitaties geldt overigens dat ze zijn gebaseerd op een door de raad vastgesteld inhoudelijk programma. Het resultaat van de grondexploitaties wordt naast de doorlooptijd eveneens beïnvloed door diverse andere parameters. Een eventuele versnelling in de uitgifte heeft een positieve doorwerking in het tempo van het te realiseren van de opbrengst, maar niet zo zeer in de hoogte van deze te realiseren opbrengst. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Gebouwenbeheer Binnen de bedrijfsgebouwen van de gemeente hebben afgelopen jaar geen grote wijzigingen plaatsgevonden. Grondexploitaties Bedrijventerreinen In 2022 is voor 54 Ha bouwgrond in eigendom overgedragen aan bedrijven. De in 2022 gerealiseerde leveringen betreffen de bedrijventerreinen Noordersluis, Zuiderpark en Flevokust.
Gerelateerde beleidsnota's MPG Nota grondbeleid gecombineerd met uitgifte en grondprijsbeleid Verordening grond- en grondontwikkeling Financiële verschillen: 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Gerelateerde verbonden partijen OMALA N.V. OMAGC C.V.
Baten
Lasten begroting
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Resultaat grondexploitaties bedrijventerreinen
I
-67.560
-66.634
926 V
67.560
71.372
3.812 V
4.738 V
Energielasten pand Vaartw eg
I
-100
-57
43 V
-
-27
27 N
16 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-620
-523
-97
751
710
41
56 V
Totaal exploitatie
-68.280
-67.214
1.066 V
68.311
72.055
3.744 V
4.810 V
Totaal
-68.280
-67.214
1.066 V
68.311
72.055
3.744 V
4.810 V
Incidenteel voordeel op de lasten van en een incidenteel voordeel op de baten van
€ 926 € 3.812
Resultaat grondexploitaties bedrijventerreinen
Als gevolg van de stikstofdepositie zijn er minder kosten gerealiseerd. Daardoor is o.a. bouwrijp maken vertraagd met name bij Flevokust en daarmee ook de kosten voor voorbereiding en toezicht en wordt er ook later gestart met terreinafwerking. Tegelijkertijd lopen de verkopen bij Flevokust wel in lijn met de begroting door reeds verkochte kavels Flevokust. Een deel van de winst van de grondexploitaties wordt op grond van de Percentage Of Completionmethode (POC) in 2022 genomen. Deze wijze van winstneming is verplicht voor gemeenten. De POC betekent dat een deel van de winst -afhankelijk van de voortgang- genomen moet worden. Het resultaat van de grondexploitaties bedrijventerreinen is over 2022 circa €4,7 mln. positief. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de MPG 2023.
Energielasten pand Vaartweg
Incidenteel voordeel op de lasten van en een incidenteel voordeel op de baten van
€ 43 € 27
Door het plaatsen van zonnepanelen en andere verduurzamingsmaatregelen zijn energielasten lager dan begroot. Het voordeel is deels incidenteel en deels structureel als gevolg van gebruiks- en weersinvloeden.
Jaarverslag 2022
48
3.3
Bedrag x €1.000
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Cluster: 3. Economie Portefeuillehouder(s): D. Grimbergen Onderdeel begrotingsmonitor 2022:
Lasten Baten
Begroting Gerealiseerd -602 -519 439 328
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Nee
Afwijking 82 -111
Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]
Context van het taakveld De op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening vanuit de gemeente is geen wettelijke taak, maar draagt bij aan de ontwikkeling van de stad. Dit taakveld heeft een overlap met het volgende taakveld '3.4 Economische promotie'. Dit taakveld betreft de de facilitering van de markten en centrummanagement en/of bedrijfsinvesteringzones en het ondersteunen van initiatieven vanuit de markt. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In verband met de herinrichting van het Agorahof is de zaterdagmarkt vanaf 30 juli tijdelijk verplaatst naar Stationsbalkon Noord. De raad heeft op 13 december 2022 op basis van uitslag van de draagvlakmeting "reclamebelasting Stadshart Lelystad" besloten de reclamebelasting met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 op te heffen. Eind 2022 is begonnen met de werving en selectie van een senior accountmanager stadshart voor onder andere de bevoordering van de samenwerking van de ondernemers in het stadshart. Ook in 2022 is de BedrijfsInvesteringsZone Larserpoort voortgezet.
Gerelateerde beleidsnota's Verordening marktgelden Lelystad 2021 Verordening BIZ-Larserpoort Lelystad 2017 Verordening BIZ-Larserpoort Lelystad 2017 Groene Carré Rapport Lelystad: Op weg naar een levendig Stadshart Masterplan Stadshart 3.0 Financiële verschillen: 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Gerelateerde verbonden partijen -
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Reclamebelasting
S
-150
-
150 V
150
-
150 N
-
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-452
-519
68 N
289
328
39 V
29 N
-602
-519
82 V
439
328
111 N
29 N
Totaal exploitatie Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal
Reclamebelasting
I
-
-
-
60
36
24 N
24 N
-
-
-
60
36
24 N
24 N
-602
-519
82 V
500
364
136 N
53 N
Structureel voordeel op de lasten van en een structureel nadeel op de baten van
€ 150 -€ 150
De raad heeft op 13 december 2022 op basis van uitslag van de draagvlakmeting "reclamebelasting Stadshart Lelystad" besloten de reclamebelasting met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 op te heffen. Hierdoor zijn in 2022 de geraamde belastinginkomsten niet gerealiseerd en is ook geen subsidie uitgekeerd.
Jaarverslag 2022
49
3.4
Bedrag x €1.000
Economische promotie
Lasten Baten
Cluster: 3. Economie Portefeuillehouder(s): D. Grimbergen Onderdeel begrotingsmonitor 2022:
Begroting Gerealiseerd -1.177 -869 483 350
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Nee
Afwijking 307 133
Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]
Context van het taakveld Activiteiten die gericht zijn op het 'op de kaart zetten' van de gemeente zijn geen wettelijke taak, maar dragen wel bij aan de (verdere) ontwikkeling van de stad. Dit taakveld heeft een overlap met het vorige taakveld '3.2 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen' en taakveld '3.1 Economische ontwikkeling' en bevat de activiteiten die gericht zijn op promotie en acquisitie.
Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Binnen dit totaalbudget is bedrijfsacquisitie een klein bestanddeel (€ 66.000). De acquisitie-inspanningen van de afgelopen jaren hebben in 2022 geresulteerd in een recorduitgifte op de bedrijventerreinen (67 ha). Daarnaast is in 2022 aan verschillende beurzen/congressen deelgenomen zoals de Provada, de Hiswa en Expo Real in München. Verder zijn terzake acquisitie de contacten met Amsterdam Airport Area (AAA) en de regionale ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (Horizon) geïntensiveerd. In 2022 is gestart met de verbinding tussen de verschillende thema’s (wonen en recreëren) en de onderlinge samenhang in stadspromotie. Ook is gestart met visie ontwikkeling op marketing van Lelystad. Deze ontwikkeling zal in 2023 verder plaatsvinden, in lijn met de programmabegroting 2023 en vandaaruit zullen uitgaven voor promotionele doeleinden te verwachten zijn. In lijn met het memo 'Woningbouw in de vijfde versnelling' en rekening houdend met de herijking van het merk Lelystad wordt er gewerkt aan de werkwijze en planvorming op (woon)marketing. De eerste zichtbaarheden daarvan zullen zijn: overleggen met marktpartijen waaronder OBL, actualisatie woonwebsite en een visievorming op woonmarketing. De aanslagen toeristenbelasting 2022 zijn in 2023 opgelegd aan de ondernemers die verblijf bieden.
De aanslag is gebaseerd op de aangifte van de ondernemer. Een groot deel van de ondernemers zijn bezocht en hebben uitleg en ondersteuning gekregen over de registratie en het doen van aangifte. Gerelateerde beleidsnota's Strategisch acquisitiebeleid 2014 Financiële verschillen: 3.4 Econom ische prom otie naar onderw erp (bedragen x €1.000)
Gerelateerde verbonden partijen -
I of S
Baten
Lasten begroting
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Personele kosten taakveld 3.4
I
-81
-
81 V
-
-
-
Woonmarketing
I
-145
-4
142 V
50
4
46 N
95 V
Toeristenbelasting
I
-
-
-
300
480
180 V
180 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
Totaal exploitatie
81 V
-951
-866
-85
-
-
-
85 V
-1.177
-869
307 V
350
483
133 V
441 V
-35
-35
-
36
35
1
1N
-35
-35
-
36
35
1N
1N
-1.212
-904
307 V
386
518
132 V
440 V
Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal
Personele kosten taakveld 3.4
I
Incidenteel voordeel op de lasten van
€ 81
De dekking voor de inzet van een van de medewerkers binnen taakveld 3.1 staat op dit taakveld. In 2023 zullen de dekking en de kosten aan elkaar gekoppeld worden.
Woonmarketing
Incidenteel voordeel op de lasten van en een incidenteel nadeel op de baten van
€ 142 -€ 46
Voor woonmarketing wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe werkwijze. Hierdoor is in 2022 minder uitgegeven. In 2023 zal deze werkwijze gepresenteerd worden en worden de eerste uitgaven verwacht.
Jaarverslag 2022
50
Toeristenbelasting
Incidenteel voordeel op de lasten van
€ 180
Met ingang van 2021 is in Lelystad toeristenbelasting ingevoerd. De opbrengst voor 2021 werd met het oog op de invloed van Corona op het toerisme lager ingeschat dan begroot. De feitelijk opgelegde aanslagen bleken op basis van de aangiften in 2022 echter een stuk hóger dan begroot. Hierdoor is over 2021 een positief resultaat behaald van €130.000. Met de ervaring van 2021 is de verwachte opbrengst over 2022 daarom hoger ingeschat dan begroot: +€50.000.
Jaarverslag 2022
51
BBV indicatoren
Definitie: de functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Bron: Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA) De cijfers 2022 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.
Definitie: het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Bron: Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA). De cijfers 2022 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.