Jaarstukken 2023 dd 28 juni 2024 gewaarmerkt - DEFINITIEF
Tekst van het document
€ -282
Een structureel nadeel als gevolg van gestegen loonkosten binnen de schoonmaakbranche plus gestegen kosten voor afvalverwerking na het doorlopen van een aanbesteding.
Structureel nadeel op de lasten van
Tijdelijke onderwijshuisvesting
€ -426
Een structureel nadeel op de lasten door verschillende projecten voor tijdelijke onderwijshuisvesting, Tjotter - Triangel is vermeld.
Incidenteel nadeel op de lasten van
Boekverlies acitva
€ -367
Een incidenteel nadeel als gevolg van einde gebruik van de gehuurde schoolwoningen. De nog openstaande activa afgeboekt wat heeft geleid tot een incidenteel nadeel van €367.000.
Incidenteel voordeel op de lasten van
Rentelasten
€
334
Een incidenteel voordeel als gevolg van een verlaging van het interne rente percentage tot 0%.
Incidenteel nadeel op de lasten van Incidenteel voordeel op de baten van
SUVIS
€ -179 € 179
Een incidenteel nadeel op de lasten van €179.000 en een net zo groot voordeel op de baten als gevolg van de het verbeteren van het binnenklimaat van bestaande scholen. Voor deze verbetermaatregelen heeft de gemeente een SUVIS (Specifieke uitkering ventilatie in scholen) uitkering ontvangen. Storingen-, klachten- en kleinonderhoud
Incidenteel nadeel op de lasten van
€ -890
Een incidenteel nadeel op de lasten van €890.000 als gevolg van een mislukte aanbesteding voor storingen- klachten- en klein onderhoud. Hierdoor is er minder preventief onderhoud geweest, wat heeft geleid tot een toename in klachten- en storingsonderhoud. Dit zit hem in verschillende installaties die hierdoor onvoorzien reparaties nodig hebben gehad. Inhuur personeel
Incidenteel nadeel op de lasten van
€ -141
Een incidenteel nadeel op de lasten van €141.000 wat wordt veroorzaakt door het grote aantal nieuwbouw projecten en tijdelijke huisvesting. Voor het mogelijk maken hiervan is ondersteunend personeel ingehuurd (ook voor het inwerking van nieuw vast personeel).
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 juni 2024
Jaarverslag 2023
45
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Hoofdopgave raadsakkoord 2. Onderwijs Portefeuillehouder(s) D. Grimbergen Onderdeel begrotingsmonitor 2023
Lasten Baten
Nee
Begroting -12.815 8.481
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Gerealiseerd -10.221 6.553
Bedrag x €1.000 Afwijking 2.594 V 1.928 N
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]
Context van het taakveld Naast de wettelijke taak op het gebied van onderwijshuisvesting, die staat beschreven in taakveld 4.2 heeft de gemeente eveneens een verscheidenheid aan wettelijke taken op het gebied van onderwijsbeleid en leerlingzaken. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Binnen dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die samenhangen met het lokale onderwijsbeleid en leerlingzaken. Het gaat hierbij om de volgende zaken: Onderwijskansenbeleid In 2023 is het nieuwe beleidskader onderwijskansenbeleid vastgesteld. Dit is het kader voor de wettelijke opdracht, die de gemeente heeft, om gelijke kansen te stimuleren voor kinderen met risico op onderwijsachterstanden door omgevingsfactoren. Voor deze wettelijke plicht worden rijksmiddelen beschikbaar gesteld. De gemeente dient te zorgen voor voldoende plaatsen op voorscholen (VE). Dit wordt gedaan door monitoring van het aantal peuterplaatsen en het aantal kinderen, het bereik van doelgroeppeuters te verhogen en voorschoolse plekken te subsidiëren. Daarbij wordt er middels diverse interventies ingezet op de basisschool, van de vroegschool (VVE) tot en met groep 8. De gemeente heeft ook de wettelijke plicht het gesprek te organiseren voor de kinderopvang- en onderwijspartners rondom de doorgaande lijn, voorkomen van segregatie, bevorderen van integratie en de ouderbetrokkenheid.
De gemeente faciliteert dit gesprek op uitvoeringsniveau (VVEadviesgroep) en op bestuursniveau (LEA). Door subsidie voor verschillende interventies te verstrekken en het gezamenlijke gesprek te faciliteren worden gelijke kansen gestimuleerd voor iedere leerling in Lelystad. Peuteropvang De gemeente is verantwoordelijk voor voldoende peuteropvangplekken zijn. De gemeente vergoedt daarin maximaal 320 uur per jaar, per peuter. Daarnaast wordt een aanvulling gegeven voor kinderen van ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. Logopedie primair onderwijs De gemeente geeft de logopedische screening van kleuters, van vier jaar en drie maanden, vorm. Dit in het kader van de peuteropvang en monitoring van de kwaliteit. Deze taak wordt uitgevoerd door logopedisten in dienst van St. SchOOL voor iedere school in Lelystad. In 2024 wordt deze taak geëvalueerd en besproken. Passend onderwijs en de aansluiting van onderwijs en jeugdhulp. De gemeente voert op overeenstemming gerichte overleggen (OOGO) met de samenwerkingsverbanden over de aansluiting van passend onderwijs op het gevoerde jeugdbeleid. Nationaal Programma Onderwijs Vanuit het programma om opgelopen vertraging/achterstanden door corona in te halen ontvangen scholen en gemeenten geld van het rijk, tot en met schooljaar 2024-2025.
De gemeente zet dit in overleg met de scholen in aansluiting en in aanvulling op de inzet van het onderwijs. In de loop van 2023 heeft is er besloten om de drie vastgestelde budgetten binnen dit programma te ontschotten om daarmee een betere maatwerkaanpak van de problematiek mogelijk te maken, nu de gevolgen ook steeds beter bekend zijn. Stimuleren van schoolaanwezigheid en het bestrijden en voorkomen van voortijdig schoolverlaten Leerplichtambtenaren en Doorstroomcoaches komen vaak pas in beeld als het kind of de jongere langere tijd niet of onregelmatig op school verschijnt of zelfs al thuis zit. Vaak zijn er al eerder signalen geweest zoals ziekmeldingen of te laat komen. Een andere manier van kijken naar verzuim kan daarom een preventieve werking hebben. In gesprek met scholen stellen we dan ook de vraag ‘hoe zorgen we ervoor dat alle kinderen en jongeren zoveel mogelijk aanwezig zijn op school?’ Hierbij gebruiken we de methodische aanpak schoolverzuim (MAS). De methode zet in op preventie, vrijwillige hulp en ketensamenwerking. We werken in een preventief kader door start gesprekken te voeren met basisscholen en door jongeren te informeren over de rechten en plichten binnen de Leerplichtwet en de gevolgen van ongeoorloofd schoolverzuim. De startgesprekken worden ook met het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs gevoerd.
De gemeente voert met het basis- t/m beroepsonderwijs gesprekken over onder meer doorlopende leerlijnen, stage-/bpv-begeleiding en onderzoeken effectieve manieren om ervoor te zorgen dat er geen jongeren tussen de wal en het schip vallen en om het aantal thuiszitters te verminderen, door onder andere het actieonderzoek in de reboundvoorziening de Wissel. Voor de jongeren die onverhoopt toch vsv’er worden zetten we pro-actief in om de jongeren terug te geleiden naar een schoolopleiding, of begeleiden de jongere naar werk of een combinatie van werken en leren (leidend tot een mbo-diploma, mbo-certificaat of praktijkverklaring). Flevodrome van Eduvier en Lelytalent van MBO College Lelystad zijn mooie samenwerkingsverbanden waar 16-plussers voorbereid worden op de volgende stap. Tevens wordt in de samenwerking met Werkbedrijf Lelystad ingezet op toeleiding naar werk, onder andere in het kader van de Aanpak Jeugdwerkloosheid.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 juni 2024
Jaarverslag 2023
46
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken (vervolg)
Begroting -12.815 8.481
Lasten Baten
Gerealiseerd -10.221 6.553
Afwijking 2.594 V 1.928 N
Leerlingenvervoer Leerlingen hebben recht op een vorm van leerlingenvervoer (fietsvergoeding, OV-vergoeding, kilometervergoeding of aangepast vervoer) als zij door een structurele handicap niet in staat zijn zelfstandig of onder begeleiding te reizen. Voor het primair onderwijs geldt verder dat de dichtsbijzijnde toegankelijke school niet verder mag zijn dan 6 kilometer, anders is er ook recht op leerlingenvervoer. Lokaal Educatieve Agenda en overig lokaal onderwijsbeleid Samen met de partners in het onderwijsveld streeft de gemeente ernaar dat de kwaliteit van het onderwijs verbetert. Gemiddeld scoren de leerlingen in Lelystad lager dan het gemiddelde in Nederland. Dit betekent dat het Lelystadse onderwijs extra inspanningen moet verrichten om hetzelfde niveau te halen. Binnen het raadsakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld om samen met de onderwijspartners versterkt te werken aan een verbetering van de kwaliteit en diversiteit van het onderwijsaanbod, zodat er een dekkend aanbod voor alle leerlingen ontstaat. Een belangrijke bottleneck voor het kunnen verbeteren van de onderwijskwaliteit vormt naast professionalisering, het lerarentekort. In samenwerking met de onderwijspartners worden maatregelen genomen die moeten leiden tot een vermindering van dit tekort. Binnen het raadsakkoord zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld.
In het kader van de lokale educatieve agenda werken we samen met het beroepsonderwijs (vmbo, mbo en hbo) aan onderwijsvernieuwing binnen de kolom beroepsonderwijs. We participeren en stimuleren bijvoorbeeld Sterk Techniek Onderwijs, circulaire economie, bouwopleidingen, hybride leren, zorgopleidingen, luchtvaarttechniek en -dienstverlening en logistic & engineering. Tot slot wordt binnen dit taakveld, samen met taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- en 6.82 Geëscaleerde zorg 18- gewerkt in relatie tot de Aanpak Sociaal Domein 2021 e.v. Ook met het taakveld 6.5 is een sterke relatie in het kader van vsv. Gerelateerde beleidsnota's Kadernota LEA 2019 - 2022 Werkagenda LEA 2019 Beleidskader Onderwijsachterstandenbeleid 2020-2023
Gerelateerde verbonden partijen -
Financiële verschillen: 4.3 Onderw ijsbeleid en leerlingzaken naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Leerlingenvervoer
I
-1.239
-983
256 V
23
-
23 N
232 V
Voortijdig schoolverlaten
I
-454
-22
432 V
289
289
-
432 V
Onderw ijs achterstanden beleid
I
-8.169
-6.159
2.010 V
8.169
6.159
2.010 N
0V
P kosten onderw ijsbeleid
I
-1.209
-1.511
302 N
-
-
-
302 N
Lokaal onderw ijsbeleid
I
-1.084
-943
141 V
-
-
-
141 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-659
-602
57 V
-
105
105 V
162 V
-12.815
-10.221
2.594 V
8.481
6.553
1.928 N
666 V
-
-
-
84
65
19 N
19 N
-
-
-
84
65
19 N
19 N
-12.815
-10.221
2.594 V
8.565
6.618
1.947 N
647 V
Totaal exploitatie Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal
Leerlingenvervoer
I
Incidenteel voordeel op de lasten van Incidenteel nadeel op de baten van
€ €
256 -23
De kosten voor het leerlingenvervoer liggen per saldo €232.000 lager dan begroot. Enerzijds heeft het rijk eind 2023 €92.000 extra rijksmiddelen beschikbaar gesteld voor leerlingenvervoer van kinderen en jongeren die als vluchteling uit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen en hier onderwijs volgen. In de praktijk was er geen leerlingenvervoer nodig voor betreffende jeugdigen, zodat deze middelen niet zijn ingezet (€92.000 voordelig). Anderzijds hoefde er door een betere controle vooraf en de inzet op thuisnabij onderwijs minder een beroep te worden gedaan op duurder (taxi)vervoer (€140.000 voordelig). Of dit blijvend resultaat is door ingezet beleid zullen we aankomend jaar evalueren en onderzoeken. Voortijdig schoolverlaten
Incidenteel voordeel op de lasten van
€
357
Lagere incidentele lasten voortijdig schoolverlaters van €357.000. De ontvangen Rijkssubsidie voor coördinatie voortijdig schoolverlaters is nagenoeg volledig ingezet voor diverse projecten en uitvoeringskosten (ambtelijke inzet). De ambtelijke inzet is in 2023 geïntensiveerd. De extra kosten hiervoor zijn +207.000. Vanuit de incidentele gemeentemiddelen raadsakkoord resteert €75.000. Hiervoor zal een voorstel resultaatbestemming 2023 worden gedaan zodat dit bedrag alsnog beschikbaar komt in 2024. Aanvullend is nog sprake van overige verschillen kleine verschillen; totaal 75.000 voordelig. Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 juni 2024
Jaarverslag 2023
47
Onderwijs achterstanden beleid
Incidenteel voordeel op de lasten van Incidenteel nadeel op de baten van
€ 2.010 € -2.010
Onderwijsachterstandenbeleid wordt gefinancierd vanuit Rijksmiddelen. Het jaarbedrag lag in 2023 hoger, omdat er een bedrag van 2 miljoen is meegenomen vanuit de vorige beleidsperiode. Voor het achterstandenbeleid kunnen partners (kinderopvang en onderwijs) aanvragen doen. Deze aanvragen lagen lager dan het verstrekte bedrag vanuit het rijk. Voor de komende jaren is het bedrag, van 2 miljoen, verdeelt over de resterende jaren. Dit betekent dat er geen of weinig verschil wordt verwacht. P kosten onderwijsbeleid
Incidenteel nadeel op de lasten van
€
-302
€
141
De Personeelslasten voor onderwijsbeleid is 302.000 nadelig. Lokaal onderwijsbeleid
Incidenteel voordeel op de lasten van
Een voordeel op de lasten van €141.000 doordat de subsidie voor buitenschoolse activiteiten en weekendschool in Lelystad Oost incidenteel is bekostigd uit middelen Onderwijs Achterstanden Beleid.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 juni 2024
Jaarverslag 2023
48
5. Sport, cultuur en recreatie 5. Sport, cultuur en recreatie Bedragen x €1.000
Primitieve Wijzigingen Totaal Rekening begroting begroting Primitieve begroting Wijzigingen Totaal begroting Rekening
Lasten 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal Lasten Baten 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal Baten Eindtotaal
Verschil Verschil
-211 -3.808 -5.009 -2.395 -8.790 -20.213
-785 -3.836 -1.285 -251 -1.484 -7.641
-995 -7.644 -6.295 -2.645 -10.274 -27.854
-704 -7.559 -5.067 -24 -2.636 -9.913 -25.902
292 85 1.228 -24 10 361 1.952
293 247 540 -19.673
490 1.702 147 81 2.421 -5.220
490 1.702 440 81 247 2.961 -24.893
384 1.702 460 84 200 2.829 -23.073
-106 -0 19 2 -47 -132 1.820
De taakvelden binnen het cluster ‘5. Sport, cultuur en recreatie’ hebben betrekking op sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, -productie en –participatie, media en openbaar groen en (openlucht) recreatie. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2023 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 juni 2024
Jaarverslag 2023
49
Duiding taakvelden binnen dit cluster
5.1
Sportbeleid en activering
Begroting -995 490
Lasten Baten
Hoofdopgave raadsakkoord 6. Voorzieningen Portefeuillehouder(s) D. Grimbergen Onderdeel begrotingsmonitor 2023
Gerealiseerd -704 384
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Nee
Bedrag x €1.000 Afwijking 292 V 106 N
Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]
Context van het taakveld Sinds het vervallen van de Welzijnswet in 2007 is er geen wettelijk kader voor het sportbeleid van gemeenten. Sport- en beweegbeleid is een beleidsterrein waarmee gemeenten zich kunnen onderscheiden als een vitale, veerkrachtige en aantrekkelijke woon- en leefstad. Het voorzieningenniveau op het gebied van sport en bewegen levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Lelystad tot een vitale, inclusieve en gezonde stad. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Begin 2023 is de Sport- en beweegvisie vastgesteld door de raad met de ambitie in te zetten op het scenario 'Basis op orde'. Hier is 2023 uitvoering aan gegeven, onder andere door uitvoering van diverse prorgramma's en interventies. De regeling Brede Regeling Combinatiefuncties is onderdeel gaan uitmaken van de Brede SPUK/GALA. Dit heeft geen in 2023 geen invloed gehad op de inzet van de functionarissen die actief zijn binnen de verschillende domeinen, waaronder het domein sport en bewegen. De inzet van de buurtsportcoaches hebben we gehandhaafd. De sportverenigingen hebben in 2023 goed gebruik gemaakt van de diverse subdieregelingen. Geen van de regelingen is volledig benut. Daarnaast is er een financiële bijdrage levert aan het sportevenement Simac Ladies Tour, realisatie van initiatieven in de openbare ruimte zoals een jeu de boulebaan en beweegtuin.
En zijn middelen ingezet voor het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Gerelateerde beleidsnota's Sport- en beweegvisie 2023 - 2030
Gerelateerde verbonden partijen Sportbedrijf Lelystad
Financiële verschillen: 5.1 Sportbeleid en activering naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie noodfonds st en ver
I
-150
-20
130 V
-
-
-
130 V
Coronavirus
I
-34
-
34 V
-
-
-
34 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-811
-683
128 V
490
384
106 N
22 V
-995
-704
292 V
490
384
106 N
185 V
130 N
Totaal exploitatie Reserves Noodfonds Sticht en (sport) ver
I
-
-
-
150
20
130 N
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-
-
-
149
102
47 N
47 N
-
-
-
299
122
177 N
177 N
-995
-704
292 V
789
506
283 N
8V
Totaal reserves Totaal
noodfonds st en ver
Incidenteel voordeel op de lasten van
€
130
Er is een totaalbedrag beschikbaar gesteld voor alle stichtingen en verenigingen, waaronder sportverenigingen. Hier is in beperkte mate gebruik van gemaakt, waardoor een groot deel van het budget niet is aangewend. Coronavirus
Incidenteel voordeel op de lasten van
€
34
Tijdens de coronacrisis zijn er middelen beschikbaar gesteld om sportverenigingen te ondersteunen om operationeel te kunnen zijn met coronaristrestricties. Het budget dat over is gebleven is doorgeschoven naar 2023. Echter is er geen bestemming gevonden om de middelen op een juiste manier in te kunnen zetten bij sportverenigingen.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 juni 2024
Jaarverslag 2023
50
5.2
Sportaccommodaties
Begroting -7.644 1.702
Lasten Baten
Hoofdopgave raadsakkoord 6. Voorzieningen Portefeuillehouder(s) D. Grimbergen Onderdeel begrotingsmonitor 2023
Gerealiseerd -7.559 1.702
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Nee
Bedrag x €1.000 Afwijking 85 V 0N
Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]
Context van het taakveld Sinds het vervallen van de Welzijnswet in 2007 is er geen specifiek wettelijk kader voor het sportbeleid van gemeenten. Wel is er een grondwettelijke opgave voor overheden om voorwaarden te scheppen voor o.a. vrijetijdsbesteding (Art 22 lid 3). Sport- en beweegbeleid is een beleidsterrein waarmee gemeenten zich kunnen onderscheiden als een vitale, veerkrachtige en aantrekkelijke woon- en leefstad. Het voorzieningenniveau op het gebied van sport en bewegen, met een accent op breedtesport levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Lelystad tot een vitale, inclusieve en gezonde stad. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In 2023 is de Sport- en beweegvisie vastgesteld door de raad. Daarmee is onder andere vastgesteld dat er een integraal huisvestingsplan sport moet komen. Dit moet inzicht geven in de strategische keuzes ten aanzien van sportvoorzieningen voor de komende jaren, inclusief een financiële vertaling daarvan. De NV Sportbedrijf Lelystad heeft met de subsidie zorg gedragen voor een voorzieningenniveau waarmee de Basis op orde is. Daarnaast is het onderzoek naar reacreatief buitenwater uitgevoerd. Ook is er een verkenning gedaan naar zaalruimten voor bewegingsonderwijs van Porteum en sportverenigingen. Daar is uit naar voren gekomen dat er behoefte is aan extra zaalruimten.
Er zijn eerste studies uitgevoerd naar diverse scenario's voor een nieuwe sportaccommodatie in de nabijheid van Porteum. Gerelateerde beleidsnota's Sport- en beweegvisie 2023 - 2030
Gerelateerde verbonden partijen N.V. Sportbedrijf Lelystad
Financiële verschillen: 5.2 Sportaccom m odaties naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
realisatie
Saldo verschil
Exploitatie Niet toegelichte kleine verschillen
I
Totaal exploitatie
-7.644
-7.559
85 V
1.702
1.702
0N
85 V
-7.644
-7.559
85 V
1.702
1.702
0N
85 V
-
-
-
1.300
1.300
-
-
-
-
-
1.300
1.300
-
-
-7.644
-7.559
85 V
3.002
3.002
0N
85 V
Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 juni 2024
I
Jaarverslag 2023
51
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Hoofdopgave raadsakkoord 6. Voorzieningen Portefeuillehouder(s) S. Kruis Onderdeel begrotingsmonitor 2023
Begroting -6.295 440
Lasten Baten
Gerealiseerd -5.067 460
Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Nee
Bedrag x €1.000 Afwijking 1.228 V 19 V
Context van het taakveld De gemeente heeft geen specifieke wettelijke verplichting met betrekking tot het lokale cultuurbeleid. Wel is er een grondwettelijke taak voor de overheid om voorwaarden te scheppen voor maatschappelijke en culturele ontplooing en voor vrijetijdsbesteding. Maatschappelijke voorzieningen zijn plekken die ruimte bieden aan activiteiten die een maatschappelijk doel hebben. Ze versterken de stedelijk functies. De culturele infrastructuur is onderdeel van de maatschappelijke voorzieningen. Naast de professionele culturele instellingen, maken ook andere 9vaak vrijwillihe) culturele organisaties en initiatieven deel uit van het culturele voorzieningenniveau. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In 2023 is uitvoering gegeven aan de nog vigerende Beleidsvisie cultuur 2017 - 2020. Hierbij zijn 34 begroting- of projectsubsidies verleend aan verschillende organisaties voor hun activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en cultuureducatie in Lelystad. Op basis van een tijdelijke subsidieregeling kon in 2023 aan culturele organisaties aanvullende financiële ondersteuning worden verleend ter dekking van de naijleffecten van de eerdere coronamaatregelen. De Kadernota en het Uitvoeringsprogramma voor de nieuwe gemeentelijke cultuurvisie is voorbereid. In april is de Cultuurvisie 2024 -2030 door de raad vastgesteld.
Ter voorbereiding op de implementatie van het cultuurbeleid vanaf 2024, zijn in 2023 subsidieregelingen opgesteld voor de subsidieverlening vanaf 2024. Samen met een externe initiatiefnemer en st. Welzijn is gewerkt aan de inrichting van een laagdrempige muziekeducatieprogramma in de wijken vanaf 2024. De collectie kunstwerken van de gemeenten - in depot en in de openbare ruimte - is beheerd en onderhouden. Hierbij is ook specifiek onderzoek gedaan naar de technische staat van De Zuil van Lely. In 2023 is een expositieprogramma in het stadhuis uitgevoerd. Eind 2022 heeft het ministerie OCW middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van cultuurprojecten voor jongeren. Samen met diverse lokale cultuur- en welzijnorganisaties iis hier in 2023 uitvoering aangegeven. Er zijn voorbereidingen getroffen voor de nieuwbouw van het poppodium. Voor een goede regionale afstemming van het cultuurbeleid heeft op landelijk, provinciaal en MRA-niveau periodiek bestuurlijk en ambtelijk overleg plaatsgevonden. Er is uitvoering gegeven aan de geselecteerde moties van de motiemarkt. Gerelateerde beleidsnota's Beleidsvisie cultuur 2017 - 2020
Gerelateerde verbonden partijen -
Financiële verschillen: 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Cultuurgebouw en
I
-1.245
-975
270 V
293
394
101 V
371 V
Culturele infrastructuur
I
-414
-
414 V
-
-
-
414 V
Impuls Jongerencultuur
I
-147
-27
121 V
-
-
-
121 V
Noodfonds Sticht en (sport) verenigingen
I
-250
-12
238 V
-
-
-
238 V 53 V
Project beeldende kunst
I
-112
-60
53 V
-
-
-
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-4.126
-3.994
132 V
147
66
82 N
50 V
-6.295
-5.067
1.228 V
440
460
19 V
1.247 V
Totaal exploitatie Reserves Culturele infrastructuur (reserve)
I
-
-
-
414
-
414 N
414 N
Noodfonds Sticht en (sport) ver (reserve)
I
-
-
-
250
12
238 N
238 N
Cultuur naar w ijken
I
-
-
-
100
4
96 N
96 N
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-
-
-
37
34
3N
3N
-
-
-
800
49
751 N
751 N
-6.295
-5.067
1.228 V
1.241
509
732 N
496 V
Totaal reserves Totaal
Cultuurgebouwen
Incidenteel voordeel op de lasten van Incidenteel voordeel op de baten van
€ €
270 101
Kapitaalslasten voor nieuwbouw van Corneel zijn reeds geraamd, deze worden nog niet ingezet. Deze kapitaallasten gaan pas lopen zodra de nieuwbouw in gebruik wordt genomen. Culturele infrastructuur
Incidenteel voordeel op de lasten van
€
414
Een incidenteel voordeel op de lasten van €414.000 als gevolg van de onderuitputting van de incidentele middelen voor voor de culturele infrastructuur. In de Programmabegroting 2024 is een deel doorgeschoven naar 2024 ten behoeve van incidentele uitgaven binnen het cultuurbeleid en is een deel vrijgevallen. Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 juni 2024
Jaarverslag 2023
52
Incidenteel nadeel op de baten van
Culturele infrastructuur (reserve)
€
-414
In 2023 is er een incidenteel voordeel op middelen van de coronasteun voor de culturele infrastructuur. Het restant wordt met de decembernotitie 2023 doorgeschoven naar 2024.
Incidenteel voordeel op de lasten van
Impuls Jongerencultuur
€
121
Subsidieregeling voor 3 jaar, wordt doorgeschoven naar 2024- In dec 2022 is het budget ter beschikking gesteld Noodfonds Sticht en (sport) verenigingen
Incidenteel voordeel op de lasten van
€
238
Gezien het lage aantal aanvragen op het beschikbare budget voor kleinere en gesubsidieerde instellingen en (sport)verenigingen, is er geen noodzaak meer om deze subsidieregeling voort te zetten. Daarom worden de middelen vanaf 2024, comform raadsbesluit van 19 december 2023 over geheveld van taakveld 5.3 naar taakveld 6.3. Noodfonds Sticht en (sport) ver (reserve)
Incidenteel nadeel op de baten van
€
-238
Incidenteel voordeel op de lasten van
€
53
Zie toelichting hierboven. Project beeldende kunst
Bedrag wordt ter beschikking gesteld door rijk, uitgaven zijn afhankelijk van de initiatieven uit de samenleving.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 juni 2024
Jaarverslag 2023
53
Begroting
5.4
Musea
Lasten Baten
Hoofdopgave raadsakkoord Portefeuillehouder(s) S. Kruis Onderdeel begrotingsmonitor 2023
Gerealiseerd -
Bedrag x €1.000 Afwijking -
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Nee
Context van het taakveld Tot dit taakveld behoren de lasten en baten die te maken hebben met musea, exposities, archeologie, heemkunde of historische archieven. De gemeente Lelystad exploiteert of subsidieert op dit moment niet dit soort activiteiten, wat maakt dat dit taakveld niet van toepassing is. Binnen dit taakveld is er wel sprake van een verbonden partij, zijnde de stichting Uiver Constellation. Met de deelname in deze stichting heeft de gemeente samen met andere partners het recht op de exploitatie van de vliegtuigen Uiver en Constellation verkregen, waarmee de stichting destijds heeft bijgedragen aan het behoud van het Aviodrome voor Lelystad. Gerelateerde beleidsnota's -
Gerelateerde verbonden partijen Stichting Uiver Constellation
Begroting
5.5
Cultureel erfgoed
Lasten Baten
Hoofdopgave raadsakkoord 6. Voorzieningen Portefeuillehouder(s) S. Kruis Onderdeel begrotingsmonitor 2023
-
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Nee
Bedrag x €1.000 Afwijking 24 N -
Gerealiseerd -24 -
Context van het taakveld Tot dit taakveld behoren de lasten die te maken hebben met het beschermen van en informatie verstrekken over cultureel erfgoed in Lelystad. Het gaat hierbij om gebouwen, objecten, structuren en collecties met historische waarde in de publieke ruimte. De gemeente Lelystad financiert in dit kader de wettelijke taken op het gebied van erfgoed en subsidieert activiteiten op het gebied van erfgoed. (Gezien de beperkte omvang maken de lasten dee uit van de oevrige taken binnen cluster 5). Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In 2023 is subsidie verleend ten behoeve van de advisering op het gebied van cultuurhistorie en erfgoed door de gemeentelijke Erfgoedcommissie. In afstemming met het gemeentelijk beleid op het gebied van vrijetijdseconomie is de uitvoering gegeven aan de inrichting van een toeristische informatiepunt aan Oostvaardersdijk 15 betreffende de geschiedenis van het Werkeiland. Hierbij is de samenwerking aangegaan met Batavialand. Op grond van de vastgestelde Startnota is begonnen met het opstellen van de Erfgoednota. In 2023 heeft de inventarisatiefase plaatsgevonden, waarbij ook inwoners een inbreng hebben kunnen leveren. Er is onderzoek uitgevoerd naar de opties voor een eventuele herbestemming van het SGL gebouw.
Ter voorbereiding op de implementatie van de Omgevinsgwet vanaf 2024 is voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit expertise op het gebied van erfgoed ingebracht. Deze commissie neemt na 2024 op het gebied van cultureel erfgoed de adviestaken over van de gemeentelijke erfgoedcommissie. Gerelateerde beleidsnota's Beleidsvisie Cultuur 2017 - 2020 Keuzenota Beleidsvisie 2022 - 2025
Gerelateerde verbonden partijen -
Financiële verschillen: 5.5 Cultureel erfgoed naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Niet toegelichte kleine verschillen
I
Totaal exploitatie
-
-24
24 N
-
-
-
24 N
-
-24
24 N
-
-
-
24 N
3V
Reserves Niet toegelichte kleine verschillen
-
-
-
-
3
3V
Totaal reserves
-
-
-
-
3
3V
3V
Totaal
-
-24
24 N
-
3
3V
21 N
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 juni 2024
I
Jaarverslag 2023
54
5.6
Media
Begroting -2.645 81
Lasten Baten
Hoofdopgave raadsakkoord 6. Voorzieningen Portefeuillehouder(s) S. Kruis Onderdeel begrotingsmonitor 2023
Gerealiseerd -2.636 84
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Nee
Bedrag x €1.000 Afwijking 10 V 2V
Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]
Context van het taakveld De gemeente heeft op basis van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen een verantwoordelijkheid op het gebied van bibliotheekwerk. Burgers zijn gebaat met een neutrale plek in het publieke domein met een breed aanbod aan betrouwbare informatie die ze zonder meer kunnen raadplegen en waar ze elkaar waardenvrij kunnen ontmoeten. De moderne bibliotheek heeft als opdracht burgers te stimuleren, te ondersteunen, te faciliteren en toe te rusten om mee te kunnen doen en bij te kunnen dragen aan de moderne kennissamenleving. Op grond van de zendtijdtoewijzing door Commissariaat voor de Media, ligt bij de gemeente de wettelijke zorgplicht om de continuïteit van de lokale omroep te waarborgen.
Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In 2023 is een begrotingssubsidie verleend aan de stichting FlevoMeer Bibliotheek voor de uitvoering van het bibliotheekwerk in Lelystad. Aanvullend is een subsidie verleend voor de taken die de bibliotheek uitvoert voor het Informatiepunt Digitale Overheid. Er is in 2023 een begrotingssubsidie verleend aan de stichting Radio Lelystad vanuit de wettelijke instandhoudingstaak voor de lokale publieke omroep. Er zijn daarnaast werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van het wettelijke advies van de gemeenteraad ten behoeve van de vergunningverlening voor de lokale publieke omroep door het Commissariaat voor de Media. Gerelateerde beleidsnota's Beleidsvisie Cultuur 2017 - 2020
Gerelateerde verbonden partijen -
Financiële verschillen: 5.6 Media naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
realisatie
Baten verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Niet toegelichte kleine verschillen
-2.645
-2.636
10 V
81
84
2V
12 V
Totaal exploitatie
-2.645
-2.636
10 V
81
84
2V
12 V
Totaal
-2.645
-2.636
10 V
81
84
2V
12 V
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 juni 2024
I
Jaarverslag 2023
55
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Hoofdopgave raadsakkoord 3. Natuur Portefeuillehouder(s) S. Kruis Onderdeel begrotingsmonitor 2023
Begroting -10.274 247
Lasten Baten
Gerealiseerd -9.913 200
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Nee
Bedrag x €1.000 Afwijking 361 V 47 N
Wettelijk [ 20 % - 40 %] [0%]
Context van het taakveld Op basis van de Wegenverkeerswet en het burgerlijk wetboek is de gemeente als wegbeheerder en/of als eigenaar verantwoordelijk voor inrichting en beheer van het openbaar gebied. De kwaliteitsniveaus die de gemeente hierbij hanteert zijn gebaseerd op de op 28 april 2020 vastgestelde kwaliteitskaders uit het Kwaliteits StructuurPlan (KSP). Daarnaast biedt de wet natuurbescherming een belangrijke wettelijke basis voor de bescherming van natuurgebieden, plant- en diersoorten. De meeste afspraken uit het raadsakkoord opgave Natuur vallen binnen dit taakveld.
Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Uitgangspunt voor het groenonderhoud zijn de vastgestelde kwaliteitsniveaus uit het KSP. Afgelopen jaar is op basis van onafhankelijke kwaliteitsmetingen aan het gewenste kwaliteitsbeeld is voldaan. De overlast op het gebied van de eikenprocessierups heeft zich na 2022 ook in 2023 verder redelijk gestabiliseerd. Op het gebied van aan water gerelateerde activiteiten is als gevolg van capaciteitsproblemen een achterstand ontstaan in het voorbereiden en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Hierbij moet gedacht worden aan steigers, duikers en aan pompen en fonteinen. Gerelateerde beleidsnota's Bosbeleidsplan (2019) Herijking kwaliteitskaders KSP; 28 april 2020. Speelruimtebeleidsplan (2013) Meerjarenraming (MJR 2015) Groenbeheerplan parken (2015)
Gerelateerde verbonden partijen -
Financiële verschillen: 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Waterschapslasten
I
-245
-200
45 V
-
-
-
45 V
Groenonderhoud
I
-5.505
-5.617
112 N
-
-
-
112 N
Verkoop particuliere tuinen
I
-
-
-
164
92
72 N
72 N
Belastingen en heffingen
I
-1.176
-1.048
128 V
-
128 V
Personeels lasten taakveld 5.7
I
-2.368
-2.058
310 V
-
-
-
310 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-980
-991
10 N
83
108
25 V
15 V
Totaal exploitatie
-10.274
-9.913
361 V
247
200
47 N
314 V
Totaal
-10.274
-9.913
361 V
247
200
47 N
314 V
Waterschapslasten
Incidenteel voordeel op de lasten van
€
45
Een incidenteel voordeel op de lasten met betrekking tot waterschapslasten. De begroting is gebaseerd op de "Kostentoedelingsverordening waterschap Zuiderzeeland 2019", inmiddels is een nieuwe toedeling van toepassing. Omdat de kosten over verschillende taakvelden verdeeld is sluit dit niet meer aan bij de begroting. Bij de Decembernotitie 2024 zal een voorstel worden gedaan de begroting van 2024 en verder aan te passen zodat een en ander weer aansluit bij de verordening. Groenonderhoud
Incidenteel nadeel op de lasten van
€ -112
In de nazomer heeft een storm schade toegebracht in de openbare ruimte, wat heeft geleid tot een incidenteel nadeel op de lasten van €112.000. Verkoop particuliere tuinen
Incidenteel nadeel op de baten van
€
-72
Incidenteel nadeel op de baten van €72.000 door minder baten, dan in de begroting op gerekend, uit de verkoop van aan particuliere tuinen grenzende openbare grond en minder baten uit verhuur.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 juni 2024
Jaarverslag 2023
56
Belastingen en heffingen
Incidenteel voordeel op de lasten van
€
128
Incidenteel nadeel op de lasten met betrekking tot belastingen en heffingen. Omdat de kosten over verschillende taakvelden verdeeld zijn sluit dit niet meer aan bij de begroting. Personeels lasten taakveld 5.7
Incidenteel voordeel op de lasten van
€
310
Een incidenteel voordeel op personeelskosten door het niet ingevuld krijgen van formatieplaatsen. Dit heeft vooral een effect gehad op de voorbereiding en uitvoering van onderhoudswerkzaamheden bij water en op de voorbereiding en uitvoering van groot onderhoud aan speelvoorzieningen en het herplanting van bomen.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 juni 2024
Jaarverslag 2023
57
6. Sociaal Domein 6. Sociaal domein Bedragen x €1.000 Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.71c Dagbesteding (WMO) 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72a Jeugdzorg begeleiding 6.72b Jeugdzorg behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74c Gesloten plaatsing 6.81a Beschermd wonen (WMO) 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering Totaal Lasten Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.71c Dagbesteding (WMO) 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72a Jeugdzorg begeleiding 6.72b Jeugdzorg behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
6.74c Gesloten plaatsing 6.81a Beschermd wonen (WMO) 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering Totaal Baten Eindtotaal
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 juni 2024
Primitieve begroting
Wijzigingen
-11.251 -7.355 -47.381 -6.347 -5.566 -5.490 -6.530 -5.692 -2.575 -1.135 -3.000 -3.500 -250 -1.950 -2.400 -3.750 -5.596 -4.000 -1.750 -100 -88 -256 -2.800 -350 -129.114
-20.633 -739 -9.901 -1.130 -1.248 -675 -342 -118 -120 -491 -596 -172 -12 -412 -903 -26 -2.369 -116 -86 -1 -6 -9 -1.528 -17 -41.650
-31.884 -8.094 -57.282 -7.477 -6.815 -6.165 -6.873 -5.810 -2.696 -1.626 -3.596 -3.672 -262 -2.362 -3.303 -3.776 -7.965 -4.116 -1.836 -101 -94 -264 -4.328 -367 -170.764
-26.998 -7.878 -56.482 -7.395 -6.192 -5.440 -6.970 -5.636 -2.532 -1.676 -3.126 -1.405 -3.631 -2.674 -2.842 -4.249 -6.286 -7.532 -2.377 -505 -183 -141 -3.111 -516 -165.776
4.886 217 801 82 623 726 -97 174 163 -50 470 2.267 -3.369 -312 461 -473 1.679 -3.416 -541 -404 -89 124 1.216 -149 4.988
40 37.521 100 567 450 38.678 -90.436
17.486 -237 137 187 150 17.724 -23.926
17.526 37.284 237 567 187 600 56.401 -114.362
13.878 977 37.129 440 704 137 187 11 2.573 56.036 -109.739
-3.648 977 -155 203 137 137 -0 11 1.973 -365 4.623
Jaarverslag 2023
Totaal begroting
Rekening
Verschil
58
De taakvelden binnen het cluster ‘6. Sociaal domein’ hebben betrekking op de sociale basisinfrastructuur, de wijkteams, inkomensregelingen, begeleide- en arbeidsparticipatie, de Wmo en de Jeugdhulp. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2023 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 juni 2024
Jaarverslag 2023
59
Duiding taakvelden binnen dit cluster 6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
Hoofdopgave raadsakkoord 8. Sociaal Domein Portefeuillehouder(s) A. Messelink Onderdeel begrotingsmonitor 2023
Nee
Lasten Baten
Begroting -31.884 17.526
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Gerealiseerd -26.998 13.878
Bedrag x €1.000 Afwijking 4.886 V 3.648 N
Gemeentelijk [ 20 % - 40 %] [0%]
Context van het taakveld Binnen het sociaal domein zetten we in op een sterke basis zodat inwoners zoveel mogelijk op eigen kracht mee kunnen blijven doen aan de samenleving. Voor inwoners, waaarvoor dit nodig is, kunnen (aanvullend) inividuele maatwerkvoorzieningen worden ingezet. Dit taakveld heeft betrekking op de basisvoorzieningen (algemene voorzieningen).
Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die samenhangen met de algemene sociale basisvoorzieningen, waarbij de nadruk ligt op de participatie van inwoners en een gezonde opvoed- en opgroeiomgeving voor kinderen en jongeren. Goede algemene sociale basisvoorzieningen werken preventief en voorkomen op termijn dat inwoners aangewezen zijn op zwaardere vormen van ondersteuning. Het gaat hierbij grofweg om de volgende onderdelen: Welzijnswerk in de wijk (www.welzijnlelystad.nl) Welzijn Lelystad heeft inwoners op tal van terreinen gefasciliteerd en ondersteund. Zij organiseren de buurtkamers in verschillende delen van de stad, ondersteunen inwoners bij allerlei welzijnsactiviteiten als buurtrestaurants, kaartmiddagen ect. Om o.a. eenzaamheid tegen te gaan hebben zij outreachend het buurtwerk in de wijk uitgevoerd. Hierdoor kunnen zij sneller signaleren en inwoners helpen om die eerste stap te zetten naar een buurthuis of MFA. De welzijnscoaches bereiken inmiddelsbijna alle huisartsen met het programma "Welzijn op recept". In het kader van Een tegen Eenzaamheid werken ruim 80 partijen in de stad samen om extra activiteiten aan te bieden en nieuwe ideeen samen uit te werken.
Mensen Maken de Buurt Steeds meer Lelystedelingen nemen zelf het initiatief om activiteiten te ontplooien die van maatschappelijke waarde zijn voor de stad en haar inwoners. Voor deze activiteiten is niet alleen ruimte geboden maar tevens zijn deze initiatieven gestimuleerd en gefaciliteerd. In de "corona jaren" was er een terugloop van aanvragen, maar de afgelopen jaren is het aantal initiatieven onder de noemer van 'Mensen Maken de Buurt' weer toegenomen. Van initiatieven primair gericht op verhoging van de gebruikswaarde van de fysieke leefomgeving tot initiatieven die bijdragen aan de versterking van de sociale structuur en participatie. Het afgelopen jaar zien we een verschuiving van de buurt barbeques naar meer adoptie van buurt groen. Mantelzorgondersteuning / vrijwilligerswerk Mantelzorgondersteuning en vrijwilligerswerk zijn belangrijke items binnen het sociaal domein. Zo is er een Steunpunt Mantelzorg en een vrijwilligerscentrale, waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. Het afgelopen jaar zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd, samen met de partners , om meer inwoners enthousiast te maken om vrijwilligerswerk te doen. Maatschappelijke dienstverlening / schulddienstverlening Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) ondersteunt inwoners bij diverse vraagstukken en/of problemen.
MDF verzorgt algemeen maatschappelijke werk, school-maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, budgetbeheer/coaching en ondersteuning door sociaal raadslieden of een gezinscoach en draagt bij aan de preventie van schulden. Naast professionals beschikt MDF over gekwalificeerde vrijwilligers die ondersteuning hebben geboden op verschillende terreinen. Deze basisvoorzieningen zijn in principe algemeen toegankelijk. Met deze voorzieningen kan worden voorkomen dat er zwaardere vormen van ondersteuning moeten worden ingezet. Stichting IDO en Humanitas zijn ook actief in de financiële hulpverlening en schulddienstverlening. Deze partijen vormen samen met MDF de driehoek ter ondersteuning op het gebied van financiën, grotendeels door inzet van vrijwilligers. Wet inburgering 2021 / Vluchtelingenwerk De verantwoordelijkheid voor uitvoering van de wet inburgering 2021 ligt sinds 2022 weer bij de gemeenten. In de uitvoering werken de gemeente samen met Vluchtelingenwerk Lelystad (Welzijn Lelystad), Werkbedrijf Lelystad, MDF en verschillende taalonderwijs-instellingen. Samen met deze partijen in de stad begeleiden we de inburgeraar, zodat deze binnen drie jaar de inburgering heeft afgerond.
De statushouders worden begeleid door het vluchtelingenwerk van Welzijn Lelystad vanaf het moment dat zij het huurcontract ondertekenen met praktische zaken als aansluiting gas en licht tot naar welke school moeten mijn kinderen. In 2023 heeft Lelystad de taakstelling bijna gehaald. de laatste 5 personen zijn in januari 2024 gehuisvest. Ook zijn in 2023 6 alleenstaande minderjarige jongeren (AMV) geplaatst in lelystad. Zij worden bij hun dagenlijkse dingen begeleid door het Nidos. Preventieve inzet jeugd In het afgelopen jaar is sterk ingezet op het evaluaren van de preventieve activiteiten en het plan "Versterken van de basis" Daarbij is samen met de externe partners gekeken naar hoe het gaat en waar het beter kan. Dit is beschreven in het plan "Zicht op jeugdpreventie" hieruit komen een aantal aanbevelingen voort om nader uit te werken. Hierdoor kunnen we nog meer aan de voorkant afvangen en ouders ondersteunen bij het zelf vinden van oplossingen. Het afgelopen jaar is ( samen met een deel financiering uit Lelystad Oost) extra schoolmaatschappelijk werk en jeugdverpleegkundige ingezet op de basisscholen. Is er jongerenwerk ingezet en is het eerste jongerenokaal gestart, zijn er jeugdpreventiewerkers op de VO scholen, worden maatjes gezocht voor ouders die wat hulp kunnen gebruiken. En zijn de regelingen voor kinderen uit gezinnen met lage inkomens opgehoogd.
Gerelateerde beleidsnota's Nota armoedebeleid en schuldhulpverlening 2019 - 2022 Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 juni 2024
Gerelateerde verbonden partijen -
Jaarverslag 2023
60
Financiële verschillen: 6.1 Sam enkracht en burgerparticipatie naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Wmo - algemene voorziening Wmo
I
-1.385
-1.106
279 V
-
-
-
279 V
Personeelslasten taakveld 6.1
I
-1.422
-2.053
631 N
297
254
43 N
674 N
GALA / IZA (onder w mo)
I
-294
-128
166 V
294
193
101 N
64 V
Integratie
I
-1.768
-673
1.095 V
1.288
472
815 N
280 V
Kinderopvang
I
-100
-152
51 N
-
40
40 V
11 N
JGD - Preventieve inzet Jeugd
I
-3.844
-3.657
187 V
-
383
383 V
570 V
Vluchtelingen
I
-15.259
-12.216
3.043 V
15.259
12.222
3.038 N
5V
Welzijnsw erk in de w ijk
I
-3.162
-2.816
346 V
-
-
-
346 V 368 V
Maatschappelijk dienstverlening
I
-3.466
-3.098
368 V
-
-
-
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-1.184
-1.100
84 V
388
314
74 N
10 V
-31.884
-26.998
4.886 V
17.526
13.878
3.648 N
1.238 V
Totaal exploitatie Reserves Maatschappelijk dienstverlening
I
-
-100
100 N
936
479
457 N
557 N
Preventieve inzet Jeugd
I
-
-
-
700
502
198 N
198 N
Welzijnsw erk in de w ijk
I
-
-46
46 N
294
244
50 N
96 N
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-
-
-
2
10
8V
8V
-
-146
146 N
1.932
1.236
696 N
842 N
-31.884
-27.144
4.740 V
19.458
15.114
4.345 N
395 V
Totaal reserves Totaal
Wmo - algemene voorziening Wmo
Incidenteel voordeel op de lasten van
€
279
Op de algemene Wmo voorzieningen waaronder enkele uitvoeringskosten is de afwijking ten opzichte van de begroting relatief gering met afgerond €279.000 voordelig. De uitvoeringskosten vallen lager uit dan begroot (€130.000 voordelig). Daarnaast is er sprake van onderbesteding op diverse (kleinere) onderdelen (bijvoorbeeld welzijnswerk volwassenen met extra activiteiten voor wmo aandachtsgroepen, E-Health en mantelzorg/vrijwilligershulp) voor in totaal € 102.000. In 2023 is tevens geen beroep gedaan op de post onvoorzien binnen ditzelfde onderdeel (ca. €47.000) waarmee er per saldo een resultaat van ca. €279.000 voordelig ontstaat. Het financiële resultaat voor de gehele Wmo is conform wet- en regelgeving verdeeld over de taakvelden 6.1, 6.2, 6.6, 6.71a, 6.71b, 6.71c, 6.71d en 6.81a en bedraagt ca. € 3,3 miljoen positief. Dit voordelig resultaat ontstaat met name door de hogere regionale afrekening Beschermd Wonen vanuit centrumgemeente Almere (taakveld 6.81a - voordeel: ca. €1,8 miljoen). Daarnaast zijn te benoemen verschillen op maatwerkvoorzieningen: lagere bestedingen op woningaanpassingen (taakveld 6.6 voordeel ca € 0,9 miljoen) en hogere kosten voor vervoersvoorzieningen (scootmobielen, elektrische driewielfiets e.d.) (taakveld 6.6 - nadeel € 0,3 miljoen).
Door dalende cliëntaantallen ondersteuning thuis en dagbesteding is op basis van de huidige contracten besloten de indexatie 2023 niet één-op-één door te zetten aan de hoofdaannemers en vallen over 2023 de kosten voordeliger uit (taakveld 6.71a en 6.71b - voordeel € 0,3 miljoen). Er is sprake van terugontvangen gelden voor kortdurend verblijf en respijthuis (het respijthuis is gesloten per 1-1-2023) (taakveld 6.71b - voordeel € 0,1 miljoen) en daarnaast zijn er meer eigen bijdragen voor de Wmo ontvangen (taakveld 6.6 voordeel € 0,1 miljoen) en is het gebruik van de regiotaxi lager dan begroot (taakveld 6.6 - voordeel € 0,1 miljoen). Samen met het voordeel op de algemene Wmo voorzieningen € 279 zoals hierboven genoemd en overige kleinere afwijkingen € 21 ontstaat het totale voordeel op de gehele Wmo. Personeelslasten taakveld 6.1
Incidenteel nadeel op de lasten van Incidenteel nadeel op de baten van
€ €
-631 -43
In 2023 is extra ingezet op het op orde houden van het beleid rondom Jeugd en maatschappelijke ondersteuning. Hiernaast was het in verband met personele wisselingen noodzakelijk dat er tijdelijk ingehuurd werd om kennisoverdracht goed te laten verlopen. Ook is er in 2023 extra ingezet op vluchtelingen, wat zich vertaalt in een extra baat op het product van vluchtelingen.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 juni 2024
Jaarverslag 2023
61
Structureel voordeel op de lasten van Structureel nadeel op de baten van
GALA / IZA (onder wmo)
€ €
166 -101
In 2023 zijn (in aanvulling op het beschikbare extra budget in de gemeentebegroting) vanuit het Rijk op basis van de gezondheidsakkoorden GALA en IZA pas in de tweede helft jaar substantiële bedragen toegekend. Het kost tijd om samen met betrokken partijen samenhangende en voor de toekomst houdbare plannen te ontwikkelen, waardoor deze nieuwe plannen in 2023 nog niet tot uitvoering zijn gekomen.
Incidenteel voordeel op de lasten van Incidenteel nadeel op de baten van
Integratie
€ 1.095 € -815
Voor de uitvoering van de wet inburgering is er een drie jarige financiering gegeven door het Rijk gekoppeld aan de taalscholing. Bedragen zijn tot en met 2023 nog niet volledig besteed. Hierdoor ontstaat er een nadeel op de baten en een voordeel op de lasten. Daarnaast is er minder uitgegeven aan bijbehorende uitvoeringskosten (ca. € 200.000). Kinderopvang
Incidenteel nadeel op de lasten van Incidenteel voordeel op de baten van
€ €
-51 40
Incidenteel voordeel op de lasten van Incidenteel voordeel op de baten van
€ €
187 383
Gezien de omvang niet verder toegelicht JGD - Preventieve inzet Jeugd
Als baten zijn er eind december nog overheidsbijdragen binnen gekomen. In 2023 zijn (in aanvulling op het beschikbare extra budget in de gemeentebegroting) vanuit het Rijk op basis van de gezondheidsakkoorden GALA en IZA pas in de tweede helft jaar substantiële bedragen toegekend. Het kost tijd om samen met betrokken partijen samenhangende en voor de toekomst houdbare plannen te ontwikkelen, waardoor deze nieuwe plannen in 2023 nog niet tot uitvoering zijn gekomen. Hierdoor ontstaat een voordeel op de baten van € 383.000. Daarnaast is er aan de lastenkant sprake van budget dat over is en doorgeschoven uit 2022 voor coronavirus € 128.000. Hiervan is in 2023 € 40.000 besteed waardoor er € 88.000 in mindering wordt gebracht op de reserve. Ook zijn de besteding op versterken van de basis lager dan begroot. Vluchtelingen
Incidenteel voordeel op de lasten van Incidenteel nadeel op de baten van
€ 3.043 € -3.038
Het positief resultaat op de ontvangen dagvergoeding bedraagt € 0,67 mln en is overgeheveld naar 2024. Dit is per saldo het resultaat van een groei van het aantal plekken enerzijds (naar 400 nu), een in de loop van 2023 naar beneden bijgestelde dagvergoeding en de toerekenbare kosten. Op de ontvangen rijksvergoeding voor transitiekosten bleef 0,75 mln over aangezien strikt is voorgeschreven welke kosten hieraan toerekenbaar zijn. Dit bedrag is opgenomen als terug te betalen aan het rijk. Per saldo is daarmee het resultaat op vluchtelingen in 2023 nihil. Welzijnswerk in de wijk
Incidenteel voordeel op de lasten van
€
346
Er zijn in 2023 minder aanvragen binnen gekomen voor Mensen maken de Buurt. Daarnaast zijn er enkele maanden geen activiteiten gestimuleerd door de vacature Ideeënmakelaar. Gezamenlijk leidt dit tot een voordeel van € 346.000. Maatschappelijk dienstverlening
Incidenteel voordeel op de lasten van
€
368
Maatschappelijke dienstverlening: de personele kosten van de MAG regisseurs zijn verantwoord onder de personele kosten van taakveld 6.1. Hierdoor is er sprake van lagere lasten op het onderdeel maatschappelijke dienstverlening. Maatschappelijk dienstverlening
Incidenteel nadeel op de lasten van Incidenteel nadeel op de baten van
€ €
-100 -457
Het nadelige resultaat van € 457.000 ontstaat met name door de maatschappelijke agenda (MAG) ad € Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 juni 2024
Jaarverslag 2023
62
258.000 en daarnaast Samen Lelystad Oost. De bestedingen op de MAG zijn lager dan begroot waarbij het restant is doorgeschoven naar 2024. Ditzelfde geldt voor het startplan Samen Lelystad Oost. Preventieve inzet Jeugd
Incidenteel nadeel op de baten van
€
-198
Er is €198.000 minder onttrokken voor Preventieve inzet jeugd doordat er een voordeel is op de exploitatie (zie Preventieve inzet jeugd hierboven). Welzijnswerk in de wijk
Incidenteel nadeel op de lasten van Incidenteel nadeel op de baten van
€ €
-46 -50
Er is €50.000 minder onttrokken voor welzijnswerk in de wijk doordat er een voordeel is op de exploitatie (zie Welzijnswerk in de wijk). Daarnaast is er een bedrag van €46.000 doorgeschoven naar 2024.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 juni 2024
Jaarverslag 2023
63
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Hoofdopgave raadsakkoord 8. Sociaal Domein Portefeuillehouder(s) A. Messelink Onderdeel begrotingsmonitor 2023
Begroting -8.094 -
Lasten Baten
Gerealiseerd -7.878 977
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Ja
Bedrag x €1.000 Afwijking 217 V 977 V
Wettelijk [0%] [0%]
Context van het taakveld Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het optimaal benutten van de eigen mogelijkheden en, als het nodig is, het inzetten van de juiste vorm van inidividuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen) vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Het gaat hierbij o.a. om de Sociaal Wijkteams en Jeugd Lelystad. De begrote kosten voor Jeugd Lelystad -de toegang en regie naar specialistische jeugdhulp vanuit de Jeugdwet- zijn vanaf 2022 opgenomen in dit taakveld. Deze taken zijn per 1 juli 2021 belegd bij Jeugd Lelystad. Omdat Jeugd Lelystad niet zelf hulp verleent, passen de kosten voor Jeugd Lelystad niet meer onder taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18en is het overgeheveld naar dit taakveld. Op basis van de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning zodat inwoners mee kunnen (blijven) doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Sociaal Wijkteams We hebben inwoners ondersteund zodat zij mee kunnen blijven doen aan de maatschappij en zelfstandig kunnen blijven wonen. De Sociaal Wijkteams spelen hierbij een belangrijke rol. De Sociaal Wijkteams kijken daarbij naar het optimaal benutten van de eigen mogelijkheden en de algemene voorzieningen (basis).
Als het nodig is, is er daarnaast een individuele maatwerkvoorziening ingezet. In 2023 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar het functioneren van de Sociaal Wijkteams. Het vervolg op dit onderzoek wordt in 2024 uitgevoerd. Toeslagenaffaire MDF voert de brede ondersteuning voor gedupeerden van de toeslagen affaire in de gemeente Lelystad uit. Zij bieden ondersteuning op vijf leefgebieden (financiën, wonen, zorg, gezin en werk) met als doel de kwaliteit het leven van de slachtoffers te herstellen en ze een frisse start te bieden. De kosten die hiervoor gemaakt worden worden achteraf verantwoord via de SiSa. Jeugd Lelystad Met het vaststellen van de Aanpak Sociaal Domein heeft de raad besloten om per 1 juli 2021 de toegang en regie van de specialistische jeugdhulp te beleggen bij een gemeentelijke BV. Deze taken zijn per 1 juli 2021 belegd bij Jeugd Lelystad. In 2023 heeft Jeugd Lelystad haar opdracht Toegang en regie naar specialistische jeugdhulp uitgevoerd. Praktijkondersteuner huisarts (POH)-Jeugd De POH-Jeugd hebben huisartsen ondersteund bij hun probleemanalyse en verwijsrecht naar jeugdhulp. Ook hebben de POH-Jeugd laagdrempelige consultatie, kortdurende ondersteuning, interventies en behandeling verleend aan kinderen en/of hun opvoeders.
Preventief jusitieel kader De gecertificeerde instellingen hebben participerende consulten gegeven in het preventieve kader en inzet gepleegd in de keten (TOP-X, MDA++, expertise) en Bereikbaarheidsdienst VT / Blijfgroep. Gerelateerde beleidsnota's Programmaplan Sociaal Domein 2022 Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022
Gerelateerde verbonden partijen Jeugd Lelystad (JEL)
Financiële verschillen: 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Wmo - toegang in de w ijk
I
-2.110
-2.152
42 N
-
-
-
Toeslagenaffaire
I
-
-453
453 N
-
453
453 V
0V
Wmo - Bedrijfsvoering Wijkteams
I
-1.328
-1.344
17 N
-
-
-
17 N
JGD - Toegang jeugdzorg (JEL bv)
I
-3.412
-2.793
619 V
-
524
524 V
1.142 V
JGD - Preventief justitieel kader Jeugd
S
-21
-184
163 N
-
-
-
163 N
JGD - Kosten POH jeugd
I
-512
-341
172 V
-
-
-
172 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-711
-610
101 V
-
-
-
101 V
-8.094
-7.878
217 V
-
977
977 V
1.194 V
46 V
Totaal exploitatie
42 N
Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 juni 2024
I
-126
-80
46 V
-
-
-
-126
-80
46 V
-
-
-
46 V
-8.221
-7.958
263 V
-
977
977 V
1.240 V
Jaarverslag 2023
64
Structureel nadeel op de lasten van
Wmo - toegang in de wijk
€
-42
Binnen de Wmo zijn middelen gereserveerd voor eerstelijnsvoorzieningen zoals de sociaal wijkteams en allerlei basisvoorzieningen. Deze (met name subsidies) zijn in lijn met de begroting aangewend. Voor een aantal subsidies was het bestede bedrag lager dan de verleende subsidie zodat hier middelen terug zijn ontvangen. Daarnaast worden voor de uitvoering van de Wmo kosten gemaakt waaronder ambtelijke inzet en de cliëntenraad. Totaal resulteert dit in een nadelig resultaat ten opzichte van de begroting van € 42.000. De ambtelijke inzet is toegelicht onder het kopje 'Wmo - bedrijfsvoering wijkteams' (€17.000 nadelig).
Structureel nadeel op de lasten van Structureel voordeel op de baten van
Toeslagenaffaire
€ -453 € 453
De verantwoording van de gemaakte kosten en opbrengsten bij de hersteloperatie kinderopvangtoeslag vindt via dit taakveld plaats. Het saldo op het product toeslagenaffaire is nihil, aangezien de gemaakte kosten volledig zullen worden gecompenseerd door het Rijk.
Incidenteel nadeel op de lasten van
Wmo - Bedrijfsvoering Wijkteams
€
-17
Het beroep op het ambtelijk apparaat is zowel kwalitatief als kwantitatief omvangrijk. Het raadsakkoord omvat grote ambities en opgaven voor de stad waaraan in 2023 uitvoering is gegeven. Ondanks de grote spanning op de arbeidsmarkt waardoor (tijdelijke) inhuur soms onontkoombaar is, wordt de bedrijfsvoering van het gehele Sociaal Domein ongeveer neutraal afgesloten.. De bedrijfsvoering staat wel onder druk en prioriteiten moeten worden gesteld wat zich vertaald in variëteit per taakveld ten aanzien van de financiële realisatie. Binnen dit taakveld is een positieve afwijking van € 17.000.