Dossier 5266 voorblad.pdf
Tekst van het document
Raadsvergadering Dossiernummer Vertrouwelijk Vergaderdatum Agendapunt Omschrijving Portefeuille Programma Jaar Taakveld
5266 Nee 22 november 2022 4.a.11 311. Begrotingsmonitor september 2022 2022-2026 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten (0 Bestuur en ondersteuning)
Bijlagen 311. INFO Begrotingsmonitor september 2022 Geagendeerd Presidium Raadsvergadering
Vergaderdatum 7 november 2022 22 november 2022
Toelichting De activiteiten die de gemeente uitvoert zijn in de programmabegroting 2022 onderverdeeld in 53 verschillende ‘taakvelden’. Voor ieder taakveld is duidelijk gemaakt welke activiteiten de gemeente uitvoert en wat dit mag kosten. Conform afspraak met de raad wordt er drie maal per jaar een financiële tussenrapportage opgeleverd in de vorm van een begrotingsmonitor. De 13 taakvelden die terugkomen in de begrotingsmonitor zijn geselecteerd omdat het lastig is om de financiële resultaten ervan direct zelf te beïnvloeden en omdat de financiële afwijkingen een significant effect op het uiteindelijke jaarrekeningresultaat kunnen hebben. De analyses uit de begrotingsmonitor september 2022 geven een tweede weergave van het op dit moment ingeschatte effect van deze 13 taakvelden op het jaarrekeningresultaat 2022. Op dit moment wordt er een voordelig jaarrekeningresultaat over 2022 ingeschat van afgerond €7,8 miljoen. Het begrotingsjaar is echter bijna halverwege en er zijn nog diverse factoren die een invloed kunnen hebben op het uiteindelijke jaarrekeningresultaat. In de taakvelden wordt daarom inzichtelijk gemaakt met welke bandbreedtes rekening gehouden moet worden in het meest gunstige- en meest ongunstige geval. Dit kunnen afwijkingen zijn van enkele miljoenen euro’s ten opzichte van de begroting, zowel positief als negatief. Voorgesteld besluit