Dossier 4650 voorblad.pdf
Tekst van het document
Raadsvergadering Dossiernummer Vertrouwelijk Vergaderdatum Agendapunt Omschrijving Portefeuille Programma Jaar Taakveld
4650 Nee 29 maart 2022 5.a.05 080. Begrotingsmonitor januari 2022 2020-2024 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten (0 Bestuur en ondersteuning)
Bijlagen 80. Informatienota - Begrotingsmonitor januari 2022 Begrotingsmonitor januari 2022 Geagendeerd Presidium Raadsvergadering
Vergaderdatum 14 maart 2022 29 maart 2022
Toelichting De begrotingsmonitor wordt driemaal per jaar opgesteld en biedt het gemeentebestuur inzicht in de belangrijkste financiële ontwikkelingen binnen de gemeentebegroting. De analyses uit deze begrotingsmonitor geven een weergave van het op dit moment ingeschatte jaarrekeningresultaat 2022. Op dit moment wordt er een voordelig jaarrekeningresultaat over 2022 ingeschat van afgerond €2,9 miljoen. Het begrotingsjaar is echter net van start en er zijn nog diverse factoren die een invloed kunnen hebben op het uiteindelijke jaarrekeningresultaat. In de diverse taakvelden wordt daarom inzichtelijk gemaakt met welke bandbreedtes rekening gehouden moet worden in het meest gunstige- en meest ongunstige geval. Dit kunnen afwijkingen zijn van enkele miljoenen euro’s ten opzichte van de begroting, zowel positief als negatief. Ook de doorwerking van de coronamaatregelen zal waarschijnlijk een effect hebben op de gemeentelijke financiën. Met het Rijk worden er – net zoals in 2020 en 2021 is gebeurd – afspraken gemaakt over de compensatie van kosten en derving van inkomsten. Voorgesteld besluit