Decembernotitie toezegging inzicht in verloop van doorschuifbudgetten
Tekst van het document
Inzicht in het verloop van de doorloopbudgetten van de Decembernotities 2020-20231 Onderstaand zijn overzichten van de afgelopen jaren gepresenteerd om de doorschuifbudgetten van de afgelopen 4 jaar in kaart te brengen.
Jaar
Begrotingssaldo
2020 2021 2022 2023
€ € € €
Jaar
Begrotingssaldo
2020 2021 2022 2023
100% 100% 100% 100%
Incidenteel toekenende budgetten in begrotingsjaar
305.647.974 € 330.810.128 € 402.614.521 € 500.131.939 €
6.044.539 € 18.204.053 € 92.740.995 € 144.185.049 €
Doorschuifbudgetten
9.105.838 13.102.797 18.735.571 24.565.194
Percentage doorschuif t.o.v. incidenteel 1,506456941 0,719773614 0,202020379 0,170372685
Percentage incidenteel Percentage doorschuif Percentage doorschuif t.o.v. gemeentelijke budgetten ten opzichte van t.o.v. incidenteel begroting de totale begroting 2% 3% 151% * 6% 4% 72% 23% 5% 20% 29% 5% 17%
* let op: in 2020 is veel meer dan de primitieve begroting doorgeschoven, dat komt door veel extra incidentele middelen van het Rijk zijn ontvangen in verband met Coronacompensatie.
Wat valt op: • Er is een stijging van de doorschuif budgetten ten opzichte van 2022. (€24,5 mln. t.o.v. €18,7 mln.). • Als we dit afzetten tegen de totale begroting is het percentage doorschuifbudgetten2 gelijk gebleven (5%). • Als we daarnaast ook rekeninghouden met het volume van de incidentele budgetten in de begroting dan valt op dat het volume van de incidentele budgetten van 23% in 2022 naar 29% gestegen in 2023. • Dat betekent dat er ten opzichte van de toekende incidentele budgetten relatief minder is doorgeschoven dan in 2022. Er is 17% van de doorschuifbudgetten in 2023 doorgeschoven ten opzichte van 20% in 2022. Dit heeft ook te maken met afloop van incidentele budgetten coronamaatregelen.
1 Betreft toezegging aan de raad bij behandeling van de decembernotitie 2023
Miljoenen
Aanvullend: Totaal gemeentelijke begroting, incidenteel budgetten en doorschuifbudgetten 2020-2023
€ 600
€ 500
€ 400
€ 300
€ 200
€ 100
€1 Begrotingssaldo
2
3
Incidenteel toekenende budgetten in begrotingsjaar
4 Doorschuifbudgetten