Decembernotitie 2021

58. Markerwadden - €30.000 in 2021 en + €30.000 in 2022 Bij de programmabegroting 2021-2024, bijstelling 35 is €120.000 incidenteel beschikbaar gesteld vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad voor de verdere planuitwerking van de markerwadden fase 2 en de voorbereiding van de aanvraag bij het Rijk. De planuitwerking loopt gedeeltelijk door naar 2022. Hierdoor wordt €30.000 van de beschikbare middelen in 2021 niet besteed. Voorgesteld besluit: De niet bestede middelen van €35.000 in het kader van Markerwadden door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad) ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.

59. Motiemarkt 2020 - M2, Div. initiatieven Stadshart - €24.480 in 2021 en + €24.480 in 2022 Bij de Motiemarkt 2020 is motie 2 – Diverse initiatieven Stadshart van €25.000 aangenomen en dit bedrag door te schuiven in verband met de uitvoering in de daarop volgende jaren. Deze motie is aangenomen met als doel om gedeelde ambities van verschillende initiatieven in het Stadshart te bundelen en gezamenlijk uit te werken. De initiatiefnemers, de bewoners, hebben deze zomer aangegeven door te willen gaan op de manier zoals dat is voorgesteld. Op basis van de verschillende ideeën gaan de bewoners samen met Studio LA een plan bedenken waar alle achterliggende gedachten van de ideeën in terug komen. Eind oktober is hiervoor de eerste bijeenkomst. De verwachting is dat in het voorjaar 2022 na drie bijeenkomsten met een voorstel/plan van aanpak te komen om de motie te kunnen realiseren. Om deze reden wordt in 2022 €24.480 van de beschikbare middelen niet besteed. Voor het eindresultaat en de uitvoering zal budget bij de raad worden aangevraagd. Voorgesteld besluit: De niet bestede middelen van €24.480 in het kader van Motiemarkt 2020 – M2, Diverse initiatieven Stadshart door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad) ten behoeve van taakveld 3.3 Bedr. loket en bedr. Regelingen.

60. Motiemarkt 2021 - €32.196 in 2021 en + €32.196 in 2022 De motiemarkt is een jaarlijks terugkerend initiatief waarbij inwoners / organisaties ideeën kunnen indienen bij de raadsleden, waarbij jaarlijks een structureel budget van € 150.000 voor dit onderdeel wordt toegekend. De raadsleden adopteren deze ideeën en bouwen dit om tot een motie. In 2021 is er nog € 32.196 over van het budget 2021. Voorgesteld besluit: De niet bestede middelen van €32.196 in het kader van Motiemarkt 2021 door te schuiven naar 2022 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 0.8 Overige baten en lasten.

21

Decembernotitie 2021 61. Motiemarkt 2021 – M30, Tiny Forest - €11.000 in 2021 en + €11.000 in 2022 Bij de Motiemarkt 2021 is motie 30 – Tiny Forest van €11.000 aangenomen. De uitvoering van de motie heeft helaas vertraging opgelopen. Om deze reden wordt de beschikbare middelen niet volledig besteed in 2021. Voorgesteld besluit: De niet bestede middelen van €11.000 in het kader van Motiemarkt 2021 Tiny Forest door te schuiven naar 2022 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 5.7 Openbaar groen en recreatie.

62. Omgevingswet - €315.000 in 2021 en + €315.000 in 2022 Vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad is in 2021 €612.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor de Omgevingswet. In verband met de uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet van 1-1-2022 naar 1-7-2022 verschuift een gedeelte van de werkzaamheden van 2021 naar 2022. Dit gaat onder andere om delen van de implementatie van vergunningverleningssoftware, participatie, communicatie en het uitvoeren van het project anders werken. Van de beschikbare middelen in 2021 wordt €315.000 niet besteed. Voorgesteld besluit: De niet bestede middelen van €315.000 in het kader van Omgevingswet door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad) ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.

63. Onderzoek Hoofdwegen - €35.000 in 2021 en + €35.000 in 2022 Vanuit de Reserve Ontwikkeling stad is €178.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor het Onderzoek Hoofdwegen. Van de beschikbare middelen in 2021 wordt €35.000 niet besteed. Deze zullen ingezet worden in 2022 voor de mogelijke verkeersonderzoek- en/ of verkeersontwerp te laten uitvoeren naar eventuele knelpunten op de hoofdwegen die buiten de scope van ontwikkelingsprojecten vallen. Bovendien kan er adequaat worden ingespeeld op politiek/bestuurlijke vragen waarvoor onderzoek benodigd is. Voorgesteld besluit: De niet bestede middelen van €35.000 in het kader van Onderzoek hoofdwegen door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad) ten behoeve van taakveld 2.1 Verkeer en vervoer.

64. Ontwikkelcapaciteit versnelling woningbouw - €1.598.000 in 2021 en + €1.598.000 in 2022 Totaal is voor 2021 buiten de grondexploitaties €2.000.000 beschikbaar waarvan 50% gedekt door cofinanciering en 50% gedekt wordt uit de egalisatiereserve grondexploitatie. Voor 2021 is de prognose dat hiervoor €402.000 kosten zullen worden gemaakt. Voor de dekking hiervan zal voor €275.000 een beroep worden gedaan op de, binnen de MRA beschikbare middelen. Het restant €127.000 wordt ten laste van de egalisatiereserve grondexploitatie gebracht. Om te voorkomen dat het instrument cofinanciering niet maximaal kan worden benut wordt voorgesteld om de restant budgetten 2021 door te schuiven naar 2022. Het gaat om een budget van €1.598.000 waarvan gedekt door cofinanciering €725.000 en €873.000 gedekt wordt uit de egalisatiereserve grondexploitatie.

22

Decembernotitie 2021 Voorgesteld besluit: De niet bestede middelen van €1.598.000in het kader van Ontwikkelcapaciteit versnelling woningbouw door te schuiven naar 2022 (dekking gemeentelijk deel vanuit de egalisatiereserve Grondexploitatie) ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.

65. Oostvaardersoevers - €30.000 in 2021 en + €30.000 in 2022 Vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de planuitwerkingsfase van het Project Oostvaardersoevers - onderdeel Kop van de Knardijk. Deze planuitwerking is nog niet gestart, omdat de verkenningsfase van Oostvaardersoevers vertraging op heeft gelopen. In 2022 zullen deze kosten wel gemaakt worden. Voorgesteld besluit: De niet bestede middelen van €30000in het kader van Oostvaardersoevers door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad) ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.

66. Pilot Sinti en Roma - €35.000 in 2021 en + €35.000 in 2022 Het Ministerie van SZW zet in op betere onderwijsparticipatie en arbeidsmarkttoeleiding van jonge Roma en Sinti, om deze reden heeft gemeente Lelystad van het Ministerie van SZW een incidentele bijdrage van €35.000 in 2021 ontvangen voor de pilot gericht op verbetering van de onderwijsparticipatie en toeleiding naar de arbeidsmarkt van Roma- en Sinti-jongeren ontvangen. Gemeente Lelystad zet deze middelen in op 2 opdrachten: 1) Bevordering van onderwijsparticipatie van Roma en Sinti jongeren op het voortgezet onderwijs en vervolgopleiding. 2) Ondersteuning van Roma en Sinti jongeren bij begeleiding naar stage of werk. De ontvangen rijksbijdrage is halverwege het jaar 2021 ontvangen/beschikbaar gesteld. Daarom is dit niet volledig ingezet voor de bovengenoemde onderdelen in 2021. Voorgesteld besluit: De niet bestede middelen van €35.000 in het kader van Pilot Sinti en Roma door te schuiven naar 2022 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid.

67. Poort van Lelystad - €870.000 in 2021 en + €870.000 in 2022 Vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad zijn middelen beschikbaar gesteld voor het creëren van een natuurpark bij de Oostvaardersplassen in samenwerking met Staatsbosbeheer en de provincie Flevoland. Gemeente Lelystad neemt € 1.000.000 voor haar rekening, Staatsbosbeheer € 2.000.000 en Provincie Flevoland € 3.000.000. De feitelijke realisatie van de fysieke maatregelen is nog niet gebeurd in verband met een vertraging in het uitvoeringsplan, doordat de afspraken met de provincie Flevoland en Staatsbosbeheer langer heeft geduurd. Van de beschikbare middelen is in 2021 €870.000 niet besteed. Voorgesteld besluit: De niet bestede middelen van €870.000 in het kader van Poort van Lelystad door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad) ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.

23

Decembernotitie 2021 68. Project Koopmanshof - €62.000 in 2021 en + €62.000 in 2022 Met de uitvoering van het vastgestelde gebiedsplan Lelycentre (januari 2018) wordt het kantorengebied tot een woongebied getransformeerd en worden er andere eisen gesteld aan de openbare ruimte. In het kader van de transformatie van een leegstaand kantorencomplex naar zorgappartementen voor ouderen in het gebiedsplan Lelycentre, is in 2019 grond verkocht aan de ontwikkelaar ad. €80.000. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2019 is besloten deze middelen voor het project in te zetten. Samen met de middelen die beschikbaar waren uit het grootonderhoud budget werd hiermee tegemoet gekomen aan de vele signalen van onvrede die door de omwonenden worden geuit. Concreet gaat het hierbij om het verbeteren/aanpassen van de fietsstructuur vanaf het Stadspark richting Lelycentre, het herindelen en versterken groenstructuur en toevoegen verblijfsfuncties en fietsenstallingen aan de Parkzijde en bij de Marktstraat. Woonzorg Flevoland heeft onlangs kenbaar gemaakt de Uiterton te willen herontwikkelen. Dit heeft consequenties voor de openbare ruimte. Er wordt nu gewacht op de plannen voor de Uiterton voordat met de herinrichting van de openbare ruimte kan worden begonnen. Op deze manier wordt er niet iets aangelegd wat over een aantal jaren mogelijk weer veranderd moet worden.

De middelen voor de herinrichting van €62.000 worden niet besteed in 2021. Voorgesteld besluit: De niet bestede middelen van €62.000 in het kader van Project Koopmanshof door te schuiven naar 2022 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.

69. Projecten Faciliterend Grondbeleid - €184.259 in 2021 en + €184.259 in 2022 Bij faciliterend grondbeleid is de bouwkavel in het bezit van een private partij en wordt deze door die partij ontwikkeld. De gemeente treedt enkel c.q. vooral op als overheid, die de plannen van private partijen faciliteert. Hiervoor moet de gemeente vaak allerlei kosten maken, zoals onderzoek, de aanleg van voorzieningen en dergelijke. Deze kosten moeten op grond van de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening op de derden, die daarvan profijt hebben, worden verhaald. Achtergrond van het verplichte karakter van dit kostenverhaal is de wetgeving rondom Staatssteun. Op dit moment lopen binnen de gemeente in het kader van het Faciliterend Grondbeleid diverse projecten waarvan de verdere uitvoering in 2022 doorloopt (dit betreft o.a. de projecten Noorderwagenplein 6, Tjalk 15-01, Sont 66) van €184.259. Voorgesteld besluit: De niet bestede middelen van €184.259 in het kader van Project Faciliterend Grondbeleid door te schuiven naar 2022 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.

70. Speerpunt Duurzame gemeente en Fysieke leefomgeving - €113.000 in 2021 en + €113.000 in 2022 Voor het speerpunt Duurzame gemeente en Fysieke leefomgeving zijn incidentele middelen van €215.500 beschikbaar gesteld in het Actieplan duurzaamheid 2021-2024. Een aantal van de projecten hebben in 2021 vertraging opgelopen en zullen in 2022 afgerond worden. Onderstaand wordt dit nader toegelicht: Speerpunt Duurzame gemeente (in 2021 €73.000 niet besteed): •

Project Opstellen wegingskader/toetsing duurzaamheid: de projectleider die hiervoor wordt aangeworven zal starten eind 2021, waardoor het project in 2022 voltooid zal worden.

24

Decembernotitie 2021 •

• •

Oriëntatie collectieve aanpak bedrijfsafval: Project is on hold gezet vanwege rechtmatig aanbesteden en moet nu mee in groter aanbestedingstraject. In 2022 wordt de aanbesteding afgerond. Uitvoeren 2 pilot projecten circulaire inkoop: Project gaat onderdeel uitmaken van MKI traject dat in 2022 wordt afgerond. Opstellen wegingskader monitoring en toetsing duurzaamheid: Project start in 2021 maar wordt afgerond halverwege 2022.

Speerpunt Fysieke leefomgeving (in 2021 €70.000 niet besteed): • • •

Aanbieden kennis over natuur aan inwoners: Vanwege de coronamaatregelen is dit project in 2021 niet uitgevoerd. Opstellen Natuurvisie: Project wordt vergroot met opstellen visie Klimaat Adaptatie en verschuift daardoor naar 2022. Onderzoek haalbaarheid kenniscentrum natuur: Scope van dit project is vergroot in verband met de voldoende beschikbare middelen voor oprichten van kennis centrum Nieuwe Natuur, uit kadernota wenselijke voorstellen. Project wordt nu dermate groter dat dit meer voorbereiding vraagt en aanstellen van een projectleider waardoor start pas in 2022 zal zijn.

Voorgesteld besluit: De niet bestede middelen van €113.000 in het kader van Speerpunt Duurzame gemeente en Fysieke leefomgeving door te schuiven naar 2022 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.

71. Toekomstkeuzes O&S - €37.743 in 2021 en + €37.743 in 2022 Vanuit de Programmabegroting 2018-2021 €150.000 incidenteel beschikbaar gesteld vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad voor de Toekomstkeuze Onderzoek en Statistiek. De organisatie wordt overstroomd door een tsunami van data. Deze data biedt oneindig veel mogelijkheden voor data-gedreven werken. De wens vanuit de organisatie en daarmee de uitdaging die voor ons ligt is zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de potentie die de data biedt. Binnen de huidige formatie ontbreekt de capaciteit voor de initiële werkzaamheden. In 2021 zijn de beschikbare middelen €37.743 niet volledig besteed. In 2022 zullen ingezet worden voor data-gedreven werken. Ook het uitbouwen van het dashboard www.lelystadinzicht.nl wordt in 2022 voortgezet. Daarnaast zal worden ingezet op verder professionalisering van het team en de persoonlijke ontwikkeling van de teamleden, waarmee we de rol van procesbegeleider en/ of datacoach beter op ons kunnen nemen, zodat we niet alleen meer informatie op een beter manier ontsluiten, maar ook anderen in de organisatie beter kunnen begeleiden om meer data gedreven te werken. Voorgesteld besluit: De niet bestede middelen van €37.743 in het kader van Toekomstkeuze O&S door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad) ten behoeve van taakveld 0.4 Overhead.

72. Verplaatsing noodlokalen - €75.000 in 2021 en + €75.000 in 2022 In het kader van de besluitvorming over de financiële consequenties van het IHP Jaarprogramma 20192020 is een budget van € 75.000 per jaar beschikbaar gesteld voor de periode 2020-2029 voor de kosten van het verplaatsten van tijdelijke voorzieningen die zijn aangekocht ten behoeve van de uitvoering van het IHP Meerjarenperspectief p.o. Omdat vooraf niet exact kan worden ingeschat in welk jaar de middelen nodig zijn, is in de begroting rekening gehouden met de gemiddelde kosten per jaar,

25

Decembernotitie 2021 rekening houdend met 5 verhuisbewegingen in de periode 2020-2029 (de kosten per verhuizing bedragen ingeschat ca. € 150.000). De beschikbare middelen van €75.000 in 2021 zijn niet besteed. Voorgesteld besluit: De niet bestede middelen van €75.000 in het kader van Verplaatsingskosten noodlokalen door te schuiven naar 2022 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting.

73. Versnellingsmiddelen wonen - €40.000 in 2021 en + €40.000 in 2022 Vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad is in 2021 €100.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor Versnellingsmiddelen wonen. Een deel van beschikbare middelen is in 2021 aangewend om met onderzoeken als woonwensen van ouderen en het woningbehoefteonderzoek input te leveren voor de nieuwe Woonvisie en bijbehorende uitvoeringsagenda. Eind 2021 zal de Woonvisie naar verwachting worden vastgesteld waarna in 2022 kan worden begonnen met de uitvoering. Bij de uitvoering van de uitvoeringsagenda zullen vervolgonderzoeken nodig zijn. Omdat de besluitvorming later heeft plaatsgevonden dan gedacht, vindt ook het vervolg later plaats dan gedacht. Hierdoor vinden de onderzoeken later plaats en komen ook de bijbehorende uitgaven later waardoor het budget doorgeschoven dient te worden. Van de beschikbare middelen in 2021 is €40.000 niet besteed. Voorgesteld besluit: De niet bestede middelen van €40.000 in het kader van Versnellingsmiddelen wonen door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad ten behoeve van taakveld 8.3 wonen en bouwen.

74. Versnellingsmiddelen woonmarketing - €80.000 in 2021 en + €80.000 in 2022 Vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad is in 2021 €100.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor Versnellingsmiddelen woonmarketing. Een deel van de beschikbare middelen in 2021 is aangewend om met onderzoeken als woonwensen van ouderen en het woningbehoefteonderzoek input te leveren voor de nieuwe Woonvisie en bijbehorende uitvoeringsagenda. Eind 2021 zal de Woonvisie naar verwachting worden vastgesteld waarna in 2022 kan worden begonnen met de uitvoering. Van de beschikbare middelen in 2021 is €80.000 niet besteed. Bij de uitvoering van de uitvoeringsagenda zullen vervolgonderzoeken nodig zijn, waarbij deze niet bestede middelen voor ingezet zullen worden. Voorgesteld besluit: De niet bestede middelen van €60.000 in het kader van Versnellingsmiddelen woonmarketing door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad ten behoeve van taakveld 3.4 Economische promotie.

75. Wonen gevoelige dossiers - €150.000 in 2021 en + €150.000 in 2022 Vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad is in 2021 €80.000 beschikbaar gesteld voor Wonen gevoelige dossiers. De uitgifte van deze middelen dient in lijn te zijn met het beleid, in dit geval de Woonvisie. Aangezien deze niet conform eerdere planning is vastgesteld heeft de concrete uitvoering van deze middelen nog niet plaats gevonden. Eind 2021 zal de Woonvisie naar verwachting worden vastgesteld waarna in 2022 kan worden begonnen met de uitvoering.

26

Decembernotitie 2021 Voorgesteld besluit: De niet bestede middelen van €80.000 in het kader van Wonen gevoelige dossiers door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad ten behoeve van taakveld 8.3 Wonen en bouwen.

76. Ziekenhuis Lelystad - €90.000 in 2021 en + €90.000 in 2022 Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2019-2021 is er voor 2019 t/m 2021 jaarlijks €90.000 beschikbaar gesteld vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad voor de ondersteuning t.b.v. het ziekenhuis Lelystad. Voor dit jaar is de prognose dat deze middelen niet besteed zullen worden in verband met langere aanloopfase. Er spelen in 2022 nog diverse zaken rond het ziekenhuis, zoals de ontwikkeling van het ziekenhuisgebied en de invulling van de zorgtafel. Deze niet bestede middelen zullen hiervoor gebruikt worden. Voorgesteld besluit: De niet bestede middelen van €90.000 in het kader van Ziekenhuis Lelystad dossiers door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad ten behoeve van taakveld 7.1 Volksgezondheid.

27

28

Decembernotitie 2021 Corona gerelateerde budgetten doorschuiven (incidenteel) 77. Compensatie coronamaatregelen 2021 - PM in 2021 en + PM in 2022

Taakveld

Onderwerp

In 2021 heeft het Rijk in het kader van compensatie coronamaatregelen gemeente Lelystad middelen toegekend, waarbij de raad deze middelen beschikbaar heeft gesteld voor uitvoering. In onderstaande tabel staan deze maatregelen met bijbehorende bedragen weergegeven, zoals vastgesteld door de raad:

Door raad beschikbaar gestelde compensatie coronamaatregelen

Raadsbesluit programmabegroting 2021 - 2024 (dd 10-11-2020) 1 0.7 Reservering autonome effecten coronacrisis 2021

2021 450.000

Raadsbesluit compensatie coronamaatregelen via gemeentefonds (dd 15-12-2020) 2 5.3 Lokale culturele voorzieningen - doorschuif vanuit 2020 520.000 3 5.1 Vrijwilligersorganisaties jeugd - doorschuif vanuit 2020 37.000 4 0.2 Extra kosten verkiezingen - doorschuif vanuit 2020 117.000 5 6.3 Dienstverlening bijstandsgerechtigden - doorschuif vanuit 2020 217.000 6 6.1 Gemeentelijk schuldenbeleid - doorschuif vanuit 2020 68.000 Raadsbesluit compensatie coronamaatregelgen via gemeentefonds (dd 22-08-2021) 7 0.2 Extra kosten verkiezingen 92.588 8 4.3 Voorschoolse voorziening peuters 24.620 9 5.3 Cultuurmiddelen 558.972 6.5 Aanvullend pakket re-integratiekosten 499.108 10 6.5 Algemeen impuls re-integratie 266.519 6.1 Extra begeleiding kwetsbare groepen 184.592 11 6.1 Bestrijding eenzaamheid ouderen 146.864 6.1 Perspectief jeugd en jongeren 208.347 6.1 Jongerenwerk jeugd 71.219 12 6.1 Mentale ondersteuning jeugd 59.860 6.1 Activiteiten en ontmoetingen jeugd 41.236 13 6.1 Algemeen gemeentelijk schuldenbeleid 138.142 14 6.3 Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 292.270 15 6.3 Algemeen bijzondere bijstand 47.735 16 7.3 Afvalverwerking 120.896

29

Decembernotitie 2021 Vervolg Raadsbesluit decembernotitie 2021 (dd 15-12-2021) 17 Jeugd aan zet 18 Heroriëntatie zelfstandigen 19 Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 20 Buurt- en dorpshuizen 21 Lokale cultuur 22 Extra middelen SW-bedrijven 23 Meerkosten corona 2021 - Wmo 2015 en Jeugdwet Totaal beschikbaar gestelde compensatie coronamaatregelen

10.000 24.000 889.000 52.000 268.000 PM PM 4.954.968

Eind 2021 wordt in kaart gebracht welk deel van deze beschikbare middelen niet zijn besteed. Aan de hand van de werkelijke realisatie 2021 zullen de niet bestede middelen doorgeschoven worden naar 2022 voor uitvoering, zoals vastgesteld door de raad. Voorgesteld besluit: De niet bestede middelen van PM in het kader van Compensatie coronamaatregelen 2021 door te schuiven naar 2022 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van de boven genoemde taakvelden.

78. Fietsenstalling Dukaatpassage - €38.000 in 2021 en + €38.000 in 2022 Voor het bemensen van de fietsenstalling in de Dukaatpassage is vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad €38.221 incidenteel beschikbaar gesteld in 2021. Helaas is de fietsenstalling door Covid-19 en waterschade grotendeels gesloten in 2021. Om deze reden is het beschikbare budget uit de Reserve Ontwikkeling Stad niet besteed in 2021. De verwachting is dat de fietsenstalling in 2022 weer open zal zijn. Deze niet bestede middelen zullen dan nodig zijn voor het bemannen van de fietsenstalling.

Voorgesteld besluit: De niet bestede middelen van €38.000 in het kader van Fietsenstalling Dukaatpassage door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad) ten behoeve van taakveld 2.2 Parkeren.

79. Mensen maken de buurt- €75.000 in 2021 en + €75.000 in 2022 Voor Mensen maken de buurt zijn jaarlijks structurele middelen toegekend om een extra impuls te geven aan de sociale cohesie en de leefomgeving binnen de wijken/buurten. In verband met de coronamaatregelen hebben de buurtgerichte activiteiten in het kader van Mensen maken de buurt niet plaats gevonden in 2021 en zijn deze structurele middelen niet besteed. In 2022 zullen deze niet bestede middelen ingezet worden voor de uitvoering voor de verbetering van de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijken en buurtinitiatieven. Voorgesteld besluit: De niet bestede middelen van €75.000 in het kader van Mensen maken de buurt door te schuiven naar 2022 (eenmalig i.v.m. coronamaatregelen) (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

Decembernotitie 2021 80. Ondersteuning bewonersinitiatieven - €106.000 in 2021 en + €106.000 in 2022 Vanuit de reserve Transitiefonds Sociaal Domein zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de Ondersteuning bewonersinitiatieven. Deze incidentele middelen zijn bedoeld voor bijzondere projecten ten behoeve van aanjagen en stimuleren van bewonersinitiatieven met een maatschappelijke meerwaarde. De tot nu toe geplande activiteiten hebben nog geen beroep op deze incidentele middelen hoeven doen. Een deel is geannuleerd en niet gerealiseerd vanwege de coronamaatregelen. De bedoeling is het netwerk van bewonersinitiatieven in 2022 verder te versterken en bijzondere projecten van of voor bewonersinitiatieven uit dit budget te financieren. Het niet doorschuiven van het budget zou de doelstelling in gevaar kunnen brengen. Van de beschikbare middelen in 2021 wordt €106.000 niet besteed. Voorgesteld besluit: De niet bestede middelen van €106.000 in het kader van Ondersteuning bewonersinitiatieven door te schuiven naar 2022 (Reserve Transitiefonds Sociaal domein) ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

81. Positionering stadshart - €25.000 in 2021 en + €25.000 in 2022 Vanuit de Reserve Ontwikkeling stad is in 2021 €40.000 incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de Positionering stadshart. Als gevolg van de maatregelen verband houdende met de corona pandemie was er vrijwel geen mogelijkheid om afgezien van een enkel initiatief bij te dragen vanuit betreffend budget. De verwachting is dat in het aankomende jaar weer veel meer mogelijk is door de positieve ontwikkelingen met betrekking tot de coronacijfers en de daarmee samenhangende afschalende maatregelen. In het aankomende jaar zullen naar verwachting weer meer initiatieven, passend in de positionering van het stadshart, kunnen worden ontplooid in het stadshart. Hierbij zal elke mogelijke bij te dragen euro hard nodig zijn. Van de beschikbare middelen is in 2021 €25.000 niet besteed. Voorgesteld besluit: De niet bestede middelen van €25.000 in het kader van Positionering stadshart door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad) ten behoeve van taakveld 3.1 Economische ontwikkeling.

82. Sportverkiezingen - €12.000 in 2021 en + €12.000 in 2024 De raad heeft vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad € 48.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor het organiseren van 4 sportverkiezingen, waarvan in 2021 € 12.000 beschikbaar is. In verband met Covid19 heeft de Sportverkiezingen in 2021 niet kunnen plaatsvinden. De verwachting is dat wanneer de sportcompetities weer in volle gang zijn, ook de sportverkiezing weer mogelijk wordt. Het niet bestede middelen van € 12.000 in 2021 zullen daarom pas ingezet worden in 2024. Voorgesteld besluit: De niet bestede middelen van €12.000 in het kader van Sportverkiezingen door te schuiven naar 2024 (Reserve Ontwikkeling Stad) ten behoeve van taakveld 5.1 Sportbeleid en activering.

83. Stadshart centrummanagement - €35.000 in 2021 en + €35.000 in 2022 Vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad is in 2021 €76.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor Stadshart centrummanagement. Als gevolg van de maatregelen verband houdende met de corona pandemie was er vrijwel geen mogelijkheid om -afgezien van de bijdrage ten behoeve van feestverlichting in het

30

Decembernotitie 2021 Stadshart- bij te dragen vanuit de beschikbare middelen. De verwachting is dat in het aankomende jaar weer veel meer mogelijk is door de positieve ontwikkelingen met betrekking tot de coronacijfers en de daarmee samenhangende afschalende maatregelen. In het aankomende jaar zullen naar verwachting weer meer initiatieven kunnen worden ontplooid in het Stadshart. Hierbij zal elke mogelijke bij te dragen euro hard nodig zijn. Van de beschikbare middelen in 2021 is €35.000 niet besteed. Voorgesteld besluit: De niet bestede middelen van €35.000 in het kader van Stadshart centrummanagement door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad) ten behoeve van taakveld 3.3 Bedr. loket en bedr. Regelingen. .

84. Uitvoering en implementatie Breed Offensief - €78.000 in 2021 en + €78.000 in 2022 Het wetsontwerp Breed offensief beoogt processen te stroomlijnen en te harmoniseren om op die manier meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Dit wetsontwerp is vanwege de demissionaire status van het kabinet controversieel verklaard. Beoogde invoeringsdatum van de wet is nu 1/1/2022. Een deel van de activiteiten is echter niet afhankelijk van een wetswijziging en kan toch worden uitgevoerd. Voor de implementatie van de voorstellen uit Breed offensief heeft het ministerie van SZW in totaal € 53 miljoen aan incidentele middelen beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021. De verdeling van deze middelen vindt plaats via bestuurlijke afspraken met de VNG. Op basis van die bestuurlijke afspraken ontvangen gemeenten in 2021 € 15,503 miljoen via de algemene uitkering voor de implementatie van de onderdelen van Breed offensief die géén wetswijziging vereisen en sowieso zullen worden doorgezet. De maatregelen richten zich veelal op het gemakkelijker maken voor werkgevers om mensen met een beperking in dienst te nemen. Het gaat onder andere om het stroomlijnen van de administratieve werkprocessen rondom loonkostensubsidie, het uniformeren van de loonwaardebepaling en werkgeversdienstverlening. Voor Lelystad gaat het om een bedrag van €78.000 in 2021.

Vanwege de corona situatie wordt het verder vormgeven van de werkgeversdienstverlening in 2022 uitgevoerd. Voorgesteld besluit: De niet bestede middelen van €78.000 in het kader van Uitvoerig en Implementatie door te schuiven naar 2022 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie.

85. Vrijetijdseconomie - €250.000 in 2021 en + €250.000 in 2022 In het kader van het uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2016-2026 worden er ieder jaar acties uitgevoerd. In 2021 is voor deze acties €508.049 aan incidentele middelen beschikbaar gesteld vanuit de Reserve Ontwikkeling stad. Voor een de acties Fietsroutenetwerk wordt verwacht dit jaar nog kosten te maken. Anderen zijn in verband met de grote mate van afhankelijkheid van andere partijen vertraagd en zullen in 2022 pas uitgevoerd worden. Daarnaast hebben de gevolgen van Corona ook in 2021 gezorgd dat bepaalde acties niet of anders zijn ingezet. Van de beschikbare middelen in 2021 is €250.000 niet besteed. Voorgesteld besluit: De niet bestede middelen van €250.000 in het kader van Vrijetijdseconomie door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad ten behoeve van taakveld 3.1 Economische ontwikkeling.

31

32

Decembernotitie 2021 86. Vrijetijdseconomie kust - €150.000 in 2021 en + €150.000 in 2022 Vanuit de Reserve Ontwikkeling Stad is in 2021 €171.409 incidenteel beschikbaar gesteld voor Vrijetijdseconomie kust. Deze middelen zijn een onderdeel van de regionale business case vrijetijdseconomie kust waarin de provincie en de gemeente afspraken hebben gemaakt over investeringen ten behoeve van de toeristisch-recreatieve meerwaarde van de kust. Van de beschikbare middelen in 2021 is €150.000 niet besteed, omdat er minder evenementen hebben plaatsgevonden door de coronamaatregelen. Voorgesteld besluit: De niet bestede middelen van €150.000 in het kader van Vrijetijdseconomie kust door te schuiven naar 2022 (Reserve Ontwikkeling Stad ten behoeve van taakveld 3.1 Economische ontwikkeling.

CATEGORIE 3: VERSCHUIVING VAN BUDGET TUSSEN TAAKVELDEN 87. Extra rijksmiddelen jeugdzorg In het raadsvoorstel Extra Rijksmiddelen jeugdzorg 2021 en 2022 is beslispunt 5 (het deel voor de intensivering aanpak sociaal domein) gelabeld met taakveld 6.72 "maatwerkdienstverlening 18- "terwijl dit 6.1 "samenkracht en burgerparticipatie" had moeten zijn. In de onderstaande tabel wordt deze verschuiving tussen taakvelden weergegeven.

6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

2021 2022 2023 900.000 (900.000) 1.200.000 (1.200.000) (900.000) 900.000 (1.200.000) 1.200.000 -

-

2024 -

Voorgesteld besluit: Voorgesteld wordt om de begroting 2021 en 2022 in het kader van Extra rijksmiddelen jeugdzorg conform bovenstaande tabel aan te passen. 88. Formatiewijzigingen 2021 Vanaf 2019 worden de formatie op de bijbehorende taakvelden begroot, conform het BBV1. Alle formatiewijzigingen waar tussen de taakvelden is geschoven in 2021 worden in dit beslispunt meegenomen. In de onderstaande tabel worden deze verschuivingen tussen taakvelden weergegeven.

1 Het Besluit Begroting en Verantwoording

33

Decembernotitie 2021 2021 7.4 Milieubeheer (319.568) 8.1 Ruimtelijke ordening 147.822 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 27.238 1.2 Openbare orde en veiligheid 202.238 6.1 Samenkracht en burgerparticip. (185.970) 0.2 Burgerzaken 5.331 0.61 OZB woningen 31.359 5.7 Openbaar groen en recreatie 7.518 6.2 Wijkteams 253.554 7.3 Afval (146.850) 8.3 Wonen en bouwen 254.820 0.4 Overhead 103.055 3.4 Economische promotie (380.548) 6.1 Samenkracht en burgerparticip. (294.040)

-

2022 (319.568) 147.822 27.238 202.238 (185.970) 5.331 31.359 7.518 253.554 (146.850) 254.820 103.055 (380.548) (294.040)

-

2023 (319.568) 147.822 27.238 202.238 (185.970) 5.331 31.359 7.518 253.554 (146.850) 254.820 103.055 (380.548) (294.040) -

2024 (319.568) 147.822 27.238 202.238 (185.970) 5.331 31.359 7.518 253.554 (146.850) 254.820 103.055 (380.548) (294.040) -

Voorgesteld besluit: Voorgesteld wordt om de begroting 2021, 2022, 2023 en 2024 in het kader van Formatiewijzigingen 2021 conform bovenstaande tabel aan te passen.

89. Inflatiecorrectie WMO Bij het vaststellen van de programmabegroting 2021 is budget vastgesteld voor prijsstijgingen binnen de WMO. Dit budget wordt met deze wijziging aan de verschillende programmaonderdelen toegekend. In de onderstaande tabel wordt deze verschuivingen tussen taakvelden weergegeven. 2021 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 251.452 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 42.588 6.1 Samenkracht en burgerparticip. (294.040)

-

2022 251.452 42.588 (294.040)

-

2023 251.452 42.588 (294.040) -

2024 251.452 42.588 (294.040)

Voorgesteld besluit: Voorgesteld wordt om de begroting 2021, 2022, 2023 en 2024 conform bovenstaande tabel aan te passen.

90. Lelystad Next Level Bij de kadernota 2022 is besloten om €1.187.500 voor 2021 en €1.913.000 voor 2022 beschikbaar te stellen voor het uitvoeringsplan Lelystad Next Level vanuit de Reserve Ontwikkeling stad. Met deze wijziging wordt dit bedrag verdeeld naar de juiste taakvelden. De volgende posten blijven nog op taakveld 0.1 staan: marketingbudget, startnotitie programma van Eisen openbare ruimte en programmakosten. In de onderstaande tabel wordt deze verschuivingen tussen taakvelden weergegeven.

34

Decembernotitie 2021 2021 2022 7.4 Milieubeheer 25.000 25.000 40.000 40.000 8.1 Ruimtelijke ordening 125.000 125.000 700.000 700.000 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 285.000 285.000 208.000 208.000 5.1 Sportbeleid en activering 120.000 120.000 120.000 120.000 8.3 Wonen en bouwen 272.500 272.500 120.000 120.000 3.1 Economische ontwikkeling 110.000 110.000 305.000 305.000 0.1 Bestuur (937.500) (937.500) (1.493.000) (1.493.000)

2023 -

2024 -

Voorgesteld besluit: Voorgesteld wordt om de begroting 2021 en 2022 in het kader van Lelystad Next Level conform bovenstaande tabel aan te passen.

91. Omgevingswet De beschikbare middelen Omgevingswet horen op taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening thuis in plaats van taakveld 8.3 Wonen en bouwen. In de onderstaande tabel wordt deze verschuivingen tussen taakvelden weergegeven. 2021 506.551 1.010.619 (506.551) (1.010.619)

8.1 Ruimtelijke ordening 8.3 Wonen en bouwen

2022 -

-

2023 -

2024 -

Voorgesteld besluit: Voorgesteld wordt om de begroting 2021 in het kader van Omgevingswet conform bovenstaande tabel aan te passen.

92. Onderhoud gebouwen Met dit voorstel worden de beschikbare onderhoudsmiddelen verschoven naar de juiste taakvelden. In de onderstaande tabel wordt deze verschuivingen tussen taakvelden weergegeven. 4.2 Onderwijshuisvesting 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 5.7 Openbaar groen en recreatie 0.4 Overhead 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2021 5.619 (5.619) (23.546) 17.100 (469.180) 462.216 7.137 485.589 (479.316)

2022 2023 2024 5.619 5.619 5.619 (5.619) (5.619) (5.619) (22.592) 17.100 (22.596) 17.100 (22.600) 17.100 (462.861) 462.216 (462.440) 462.216 (462.019) 462.216 7.137 7.137 7.137 478.316 (479.316) 477.899 (479.316) 477.482 (479.316)

Voorgesteld besluit: Voorgesteld wordt om de begroting 2021, 2022, 2023 en 2024 in het kader van Onderhoud gebouwen conform bovenstaande tabel aan te passen.

93. Regionale middelen Wmo decentraal In 2020 is op basis van vier afwegingscriteria de regionale Wmo begroting opgeschoond. Een aantal voorzieningen worden niet meer in de regionale begroting opgenomen, maar de lasten hiervan moeten lokaal gedragen worden. In de programmabegroting 2021 is hier binnen de Wmo rekening mee gehouden. Op dat moment nog via één stelpost, later zijn deze lasten op basis van de inzet op het juiste

35

Decembernotitie 2021 taakveld geraamd. In de onderstaande tabel wordt weergegeven.

7.1 Volksgezondheid 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

2021 79.666 221 16.030 (95.917)

-

deze verschuivingen tussen taakvelden

2022 79.666 221 16.030 (95.917)

-

2023 79.666 221 16.030 (95.917) -

2024 79.666 221 16.030 (95.917) -

Voorgesteld besluit: Voorgesteld wordt om de begroting 2021, 2022, 2023 en 2024 in het kader van Regionale middelen Wmo decentraal conform bovenstaande tabel aan te passen.

CATEGORIE 4: OVERIG 94. Parkeerterrein Lars en Lily Met Centrada is binnen het kader van de Prestatieafspraken 2021 de Packagedeal ‘Wonen bij Lily’ aangegaan. De Businesscase zoals opgesteld door Centrada en gemeente is voor het Rijk de basis geweest voor het toekennen van een Rijksbijdrage van €2.002.000. In overleg met Centrada is, naar aanleiding van de Rijksbeschikking, afgesproken dat de gemeente de openbaar toegankelijke parkeerterreinen zal laten aanleggen voor € 744.000 ten laste van de rijksbijdrage. Nu met Centrada is overeengekomen dat de gemeente de aanleg van deze parkeerterreinen zal bekostigen ten laste van de Rijksbijdrage moet dit deel van het budget op grond van het BBV voorschriften worden omgezet in een gemeentelijk investeringskrediet. Het betreft een technische omzetting die past binnen het bedrag dat de raad in de begroting heeft opgenomen. Voorgesteld besluit: Voorgesteld wordt een investeringskrediet ad. €744.000 (excl. BTW) beschikbaar te stellen voor de aanleg van parkeerterreinen voor het project Lars/ Lily met dekking uit de voor het project ontvangen rijksbijdrage.