Concept Jaarverslag 2021 versie 13 april
Tekst van het document
Definitie: Het percentage cliënten dat aangeeft dat ze door de ontvangen ondersteuning een betere kwaliteit van leven hebben. Bron: CEO Wmo De cijfers 2020/2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.
CONCEPT - Jaarverslag 2021
97
7. Volksgezondheid en milieu Primitieve begroting
Wijzigingen
7.1 Volksgezondheid
-3.748
-230
-3.977
-3.632
7.2 Riolering
-5.657
-9
-5.666
-5.426
240
7.3 Afval
-7.871
211
-7.660
-9.666
-2.006
7.4 Milieubeheer
-4.594
241
-4.353
-3.689
663
-205
-72
-277
-236
41
-22.074
141
-21.933
-22.649
-717
7. Volksgezondheid en milieu Bedragen x €1.000
Totaal begroting
Rekening
Verschil
Lasten
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal lasten
345
Baten 7.1 Volksgezondheid
-
40
40
56
16
7.2 Riolering
6.388
290
6.678
6.537
-141
7.3 Afval
10.203
-191
10.012
10.895
882 295
7.4 Milieubeheer
126
76
202
497
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
449
-100
349
367
18
Totaal baten
17.166
115
17.281
18.351
1.070
Totaal 7. Volksgezondheid en milieu
-4.908
256
-4.652
-4.299
353
De taakvelden binnen het cluster ‘7. Volksgezondheid en milieu’ hebben betrekking op volksgezondheid, riolering, afval, begraafplaats en milieu. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2021 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.
CONCEPT - Jaarverslag 2021
98
Duiding taakvelden binnen dit cluster
7.1
Bedrag x €1.000
Volksgezondheid
Lasten Baten
Begroting Gerealiseerd -3.977 -3.632 40 56
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Cluster: 7. Volksgezondheid en milieu Portefeuillehouder(s): J. Schoone Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Nee
Afwijking 345 16
Wettelijk [0%] [0%]
Context van het taakveld Op basis van de Wet publieke gezondheid heeft de gemeente diverse wettelijke taken en verantwoordelijkheden, waaronder de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg en het instellen en instandhouden van een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD). Om efficiënter te kunnen werken hebben gemeenten samenwerkingsverbanden afgesloten. De GGD Flevoland is de gemeentelijke gezondheidsdienst van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Lokaal preventieakkoord In 2021 is met de middelen voor het lokaal preventieakkoord begonnen met het Kind naar Gezonder Gewicht (KnGG) concept. De zorgverleners die hierbij zijn betrokken zijn gestart met de KnGG opleiding. In 2022 wordt hierop verder doorgegaan. Daarnaast is de rookvrije generatie een onderdeel van het lokaal preventieakkoord. In 2021 zijn op 28 plekken rookvrije generatie stoeptegels neergelegd, o.a. bij Porteum, MFA's en een consultatiebureau. Verder is op regionaal niveau een start gemaakt met een regionale preventiecoalitie waaraan alle Flevolandse gemeentes, de provincie en de zorgverzekeraar deelnemen. Ook zijn de lokale stakeholders hierbij betrokken. In 2022 wordt verder uitgewerkt hoe dit op lokaal niveau wordt vormgegeven. JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) De netwerkaanpak rondom JOGG is ook in 2021 voortgezet.
Verder is in 2021 gestart met de pilot gezonde eetomgeving op Porteum. Ook is er in september 2021 een campagne week geweest rondom het eten van groente en fruit. Covid-19, voorlichting en fijnmazig vaccineren Eind 2021 is gestart met de samenwerking tussen de gemeente en de GGD op het onderwerp fijnmazig vaccineren. Lelystad blijft landelijk achter in de vaccinatiegraad. Hiervoor zijn plannen gemaakt en werden connecties gelegd tussen met partners in de stad met o.a. als doel om laagdrempelige voorlichting in de wijken te geven. De uitvoering hiervan zal voor een groot deel in 2022 plaatsvinden. Jeugdgezondheidszorg Het basispakket Jeugdgezondheidszorg wordt uitgevoerd door Icare JGZ en GGD JGZ. De dienstverlening in het kader van dit basistakenpakket wordt actief aangeboden aan alle kinderen en jongeren tot 18 jaar (het gaat hierbij om het systematisch volgen en beoordelen van de ontwikkeling, het signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen, het geven van preventie voorlichting, advies, begeleiding, e.d.). Ondanks de impact van de Corona-crisis, is het basispakket Jeugdgezondheidszorg zo goed mogelijk uitgevoerd en aangeboden. Op sommige onderdelen in aangepaste vorm. In 2021 heeft de GGD JGZ de uitvoering van het basistakenpakket vernieuwd.
Samen met ouders, jeugdigen en JGZ-professionals is gekeken hoe de JGZ haar takenpakket nog beter kan laten aansluiten bij de wensen en behoeften van professionals, ouders en jeugdigen, anticiperend op lokale, maatschappelijke en digitale ontwikkelingen. Dit geldt ook oor de inzet van de GGD JGZ in/rondom het onderwijs. In overleg met de scholen is gezocht naar efficiënte inzet van de beschikbare dienstverlening uit het basistakenpakket en daarop in aanvulling de extra taken die de GGD JGZ uitvoert i.h.k.v. preventief jeugdbeleid. Gerelateerde beleidsnota's GGD Begroting 2021 Nota Samen gezond in lelystad (2020-2024)
Financiële verschillen: 7.1 Volksgezondheid naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Gerelateerde verbonden partijen GR GGD Flevoland
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie AED netw erk
I
-110
-21
89 V
-
-
-
89 V
Rijksvaccinatieprogramma
I
-186
-50
136 V
-
-
-
136 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
Totaal exploitatie
-3.681
-3.561
-120
40
56
-16
136 V
-3.977
-3.632
345 V
40
56
16 V
361 V
Reserves AED netw erk
I
-
-
-
110
21
89 N
89 N
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-
-
-
-17
-0
-17
17 V
Totaal reserves Totaal
-
-
-
93
21
72 N
72 N
-3.977
-3.632
345 V
133
77
56 N
289 V
CONCEPT - Jaarverslag 2021
99