Document · PDF

BL Voorstellen decembernotitie 2023 op taakveldniveau

Raadsvergadering 19 december 2023, gemeente LelystadBij agendapunt: 333. Decembernotitie 20233.249 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Categorie

Sub-categorie

Beslispunt

Naam voorstel

Taakveld

2023 Baten

Som van 2023 Baten Categorie 1 - Volumewijziging van de begroting

1 - Actualisatie budgetten op basis van bijdrage derden

2 - Decentralisatie- en integratie uitkeringen uit het gemeentefonds

1 Gebiedsgebonden bijdrage Windplan Blauw 2 Lokaal Transformatiefonds Beschermd Wonen 3 Regionale inzet zorglandschap Wmo 4 Brede impuls combinatiefuncties 5 Compensatie Wsw voor verhoging Wml 6 Dienstverlening aanpak armoede en schulden 7 Energietoeslag 2023 8 Flankerend beleid energiearmoede 9 LHBTI Regenboogsteden 10 Leerlingenvervoer Oekraïne 11 Maatschappelijke begeleiding 12 Participatie 13 Taal voor ontheemden Oekraïne 14 Vaststelling verkiezingsuitslag 15 Voogdij/verblijf 18 plus 16 Wet goed Verhuurderschap

3 - Ontvangen Subsidies Rijk en/of Provincie

17 Poort Lelystad fase 1 18 RMC-VSV 2023 19 Spuk A16 - Opvang ontheemden Oekraïne 20 Spuk A17 - Preventie met gezag 21 Spuk C47 - Herstructurering volkshuisvesting 22 Spuk C55 - Aanpak energie armoede 23 Spuk C92 - Informatiepunten Digitale Overheid 24 Spuk C94 - Lokale Aanpak Isolatie 25 Spuk D14 - Inhalen-COVID-19 ondwijs vertraging 26 Spuk D21 - Impuls jongerencultuur 27 Spuk D8 - Onderwijsachterstandenbeleid 28 Spuk E44b - Tijdelijke impulsreg. klimaatadaptatie

29 Spuk F28 - CDOKE Klimaat-energiebeleid 30 Spuk H21 - Versterking cliëntondersteuning 31 Spuk H30 - Breed GALA

5 - Actualisatie begroting op basis van Uitvoeringsplannen Totaal Categorie 1 - Volumewijziging van de begroting Totaal 2022 Categorie 1 - Volumewijziging van de begroting

32 Spuk H32 - Meerkosten Energie Zwembaden 33 Spuk H4 - Stimulering sport 2023 34 Wet Educatie en beroepsonderwijs 2023 35 Reclamebelasting Stadshart Lelystad

7.4 Milieubeheer 6.71d Ov maatwerkarrangementen(WMO) 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds 6.4 Begeleide participatie 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds 6.3 Inkomensregelingen 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds 6.3 Inkomensregelingen 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds 6.3 Inkomensregelingen 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds 6.4 Begeleide participatie 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds 0.2 Burgerzaken 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds 6.82a Jeugdbescherming 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds 8.3 Wonen en bouwen 8.1 Ruimtelijke ordening 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.3 Inkomensregelingen 1.2 Openbare orde en veiligheid 8.3 Wonen en bouwen 7.4 Milieubeheer 5.6 Media 7.4 Milieubeheer 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 8.1 Ruimtelijke ordening 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 8.2 Grondexpl.

(niet-bedr.terreinen) 7.4 Milieubeheer 6.2 Wijkteams 5.1 Sportbeleid en activering 7.1 Volksgezondheid 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties 6.5 Arbeidsparticipatie 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen

50.000 186.800 128.620 -389.000

2024 Lasten

Baten

Som van 2024 Baten

Lasten 50.000 186.800 128.620

Baten

100.000 -

210.000

20.000 92.000 92.000 52.000 52.000 406.000

406.000 77.000 77.000 15.000

122.000 593.206 165.547 13.713.215 300.000 500.000 -2.594.627 255.000 81.408 -767.792 147.350 122.314 550.000 164.956 330.000 490.118 941.506 868.146 833.720 137.472 -150.000 23.047.568 23.805.899

23.801.999

1.481.794 2.523.059 -1.328.956 857.001 223.127 767.792 156.470 6.414.541 1.866.298 50.000 490.110 926.666 -150.000 14.377.902 13.597.015

13.597.015

1.481.794 2.523.059 -1.328.956 857.001 223.127 767.792 156.470 6.414.541 1.866.298 50.000 490.110 926.666 -150.000 14.377.902

122.000 593.206 165.547 13.713.215 300.000 500.000 -2.594.627 255.000 81.408 -767.792 147.350 122.314 550.000 164.956 330.000 490.118 941.506 868.146 833.720 137.472 -150.000 23.047.568

763.000

15.000 763.000

100.000 -

Lasten

263.000 20.000

100.000 -

263.000

100.000 -

4.274.609

Lasten

Som van 2026 Baten

4.274.609

100.000 -

210.000

Baten

Lasten

95.000

2026 Lasten

Som van 2025 Baten

Lasten

-389.000 95.000

2025 Lasten

775.000 2.523.059 754.759 662.168 223.128 151.782 6.414.541 1.786.298 490.110 926.666 -150.000 14.657.511

660.811 223.127 6.414.541 461.217 661.954 -150.000 8.371.650

38.000

Categorie Categorie 2 - Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven

Sub-categorie 1 - Middelen toegekend vanuit het gemeentefonds in het huidige jaar

2 - Project loopt korter dan 3 jaar

3 - Project loopt langer dan 3 jaar

Totaal Categorie 2 - Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven Totaal 2022 Categorie 2 - Actualisatie van budgetten tussen jaarschuiven

Beslispunt 36-1 36-2 36-3 36-4 37-1 37-2 37-3

Naam voorstel Dienstverlening aanpak armoede en schulden Energietoeslag 2023 Flankerend beleid energiearmoede Wet goed Verhuurderschap Aanlichten stadhuis Aanpak energiearmoede daken Actualisatie kapitaallasten 2023

37-4 37-5 37-6 37-7 37-8 37-9 37-10 37-11 37-12 37-13 37-14 37-15 37-16 37-17 37-18 37-19 37-20 37-21 37-22 37-23 37-24 37-25 37-26 37-27 37-28 37-29 37-30 37-31 37-32 37-33 37-34 37-35 37-36 37-37 37-38 37-39 37-40 37-41 37-42 37-43 37-44 37-45 37-46 37-47 37-48 37-49 37-50 37-51 37-52

Beleid begraafplaats Bestrijden eenzaamheid Bijdrage netwerkstudie aan provincie Flevoland Coronamiddelen Gemeentelijke schuldenbeleid 2022 Coronamiddelen Impuls re-integratie 2022 Doorontwikkeling omgevingsvisie Doorstroming hoofdwegenstructuur Faciliterend Grondbeleid Maerlant Faciliterend Grondbeleid Noorderwagenplein 6 Faciliterend Grondbeleid Ontwikkeling ABC-Locatie Faciliterend Grondbeleid Plaats 1/ Koopmanshof Fietsoverst Geldersedreef bij Nienoord Fietspadennet Fiksbrigades Geen zonneparken ten koste van duurzame landbouw Groeiopgave van de stad Herinrichting Voorstraat IP bekendm.Hoofds.

Nw.Natuur en trekkers Impuls kenniscentrum nieuwe natuur Inburgering Integraal plan verkeersoplossing station Inzetten op circulaire economie KNRM Verplaatsen boot - PB23 Keuzevrijheid en breder aanbod KinderMotiemarkt 2023 LAB 2 Lelystad Digitaal 2025 Lelystad Seniorproof Lelystad evenementenstad en verbreden Lelypas Lobby WO/HBO-Onderwijs Lokaal Transformatiefonds Beschermd Wonen Maatschappelijke agenda en versterken van de Basis Motiemarkt 2022 & 2023 Pilot conciërges op basisscholen Plan parkeren auto's stadshart Realisatieplan Lerarentekort Reconstructie Kruispunt Nieuwe Waterweg Robuuste rechtsbescherming Samen Lelystad Oost Startnota en integrale horecanota Strategie wateroverlast en hittestress Tegengaan cybercriminaliteit Torenvalkweg Uitbreiden blik economische samenwerking Uitvoeringskosten klimaatakkoord Vangnet voor meedoen kinderen Ventilatie gebouwen Ver- en plaatsingskosten Versnellingsmiddelen wonen

37-53 37-54 37-55 37-56 37-57 37-58 37-59 38

Versterken van de basis Versterking ondersteuning wijkteams - SWT Volkshuisvestingsfonds Vrijetijdseconomie Wet open overheid Wijkvisies bestaande stad Zwerfafvalluikjes I-aanbesteding en Lelystad Digitaal 2020

39 40 41 42 43 44

Ideeënmakelaar Implementatie Lely-archief Implementatie Omgevingswet KNRM Verplaatsen boot - KN21 Leefbaarheidsfonds Luchthaven Lelystad Next Level

45 46 47 48 49

Oostvaardersoevers, kop van knardijk Poort Lelystad Positionering stadshart Schulden en armoede Wonen gevoelige dossiers

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen 6.3 Inkomensregelingen 6.3 Inkomensregelingen 8.3 Wonen en bouwen 0.4 Overhead 7.4 Milieubeheer 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.8 Overige baten en lasten 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 4.2 Onderwijshuisvesting 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 2.1 Verkeer en vervoer 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie 8.1 Ruimtelijke ordening 2.1 Verkeer en vervoer 8.1 Ruimtelijke ordening 8.1 Ruimtelijke ordening 8.1 Ruimtelijke ordening 8.1 Ruimtelijke ordening 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 7.4 Milieubeheer 7.4 Milieubeheer 8.3 Wonen en bouwen 2.1 Verkeer en vervoer 7.4 Milieubeheer 7.4 Milieubeheer 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 2.1 Verkeer en vervoer 7.4 Milieubeheer 1.2 Openbare orde en veiligheid 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0.8 Overige baten en lasten 8.1 Ruimtelijke ordening 0.4 Overhead 8.3 Wonen en bouwen 3.4 Economische promotie 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 6.71d Ov maatwerkarrangementen(WMO) 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 0.8 Overige baten en lasten 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 2.2 Parkeren 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 2.1 Verkeer en vervoer 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.1 Samenkracht en burgerparticip.

3.1 Economische ontwikkeling 7.4 Milieubeheer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 7.4 Milieubeheer 6.3 Inkomensregelingen 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting 3.4 Economische promotie 8.3 Wonen en bouwen 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.2 Wijkteams 8.3 Wonen en bouwen 3.1 Economische ontwikkeling 0.4 Overhead 8.3 Wonen en bouwen 7.3 Afval 6.82a Jeugdbescherming 6.2 Wijkteams 0.4 Overhead 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 5.5 Cultureel erfgoed 8.1 Ruimtelijke ordening 1.2 Openbare orde en veiligheid 8.1 Ruimtelijke ordening 7.4 Milieubeheer 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 8.1 Ruimtelijke ordening 5.1 Sportbeleid en activering 3.1 Economische ontwikkeling 0.1 Bestuur 8.3 Wonen en bouwen 8.1 Ruimtelijke ordening 8.1 Ruimtelijke ordening 3.1 Economische ontwikkeling 6.3 Inkomensregelingen 8.3 Wonen en bouwen

2023 Baten -127.000 -770.000 -263.000 -122.000 -45.000 -245.976

2024 Lasten -127.000 -770.000 -263.000 -122.000 -45.000 -245.976 -30.715

-76.848 -886.000

127.000 770.000 263.000 122.000 45.000 245.976

2025 Lasten 127.000 770.000 263.000 122.000 45.000 245.976 30.715

76.848 886.000

-30.000 -710.506 -28.000 -99.000 -43.333 -24.274.015

-246.242 -14.219 -672.459 -15.000 -127.600 -50.000 -110.000 -70.000 -613.000 -56.500 -1.584.836 -24.691 -31.943 -48.791 -150.000 -300.000 -180.000 -75.000 -1.090.000 -6.000 -200.000 -51.417 -410.271 -203.830 -130.000 -47.000 -120.000 -50.000 -39.000 -134.947 -25.950 -220.000 -55.000 -128.945 -1.648.900 -220.666 -190.000 -50.000 -145.157 -50.000 -242.000 -462.000 -33.000 -60.000 -25.000 -100.000 -40.000 -473.000 -50.000 -50.000 -75.000 -79.144 -79.885 -1.019.172 -366.148 -5.772.483 -200.000 -178.000 -100.000 -97.000 -33.299 -112.886 -650.282 -59.970 -20.000 -190.000 -50.000 -155.137 -65.000 -168.560 -222.730 -29.000 -204.613 -512.497 -196.316 -30.000 -710.506 -28.000 -99.000 -43.333 -24.274.016

-18.735.571

-787 -15.000 -127.600 -50.000 -110.000 -70.000 -613.000 -56.500 -1.584.836 -24.691 -31.943 -48.791 -150.000 -300.000 -180.000 -75.000 -1.090.000 -6.000 -200.000 -51.417 -410.271 -203.830 -130.000 -47.000 -120.000 -50.000 -39.000 -134.947 -25.950 -220.000 -55.000 -128.945 -1.648.900 -220.666 -190.000 -50.000 -145.157 -50.000 -242.000 -462.000 -33.000 -60.000 -25.000 -100.000 -40.000 -473.000 -50.000 -50.000 -75.000 -79.144 -79.885 -1.019.172 -366.148 -5.772.483 -200.000 -178.000 -100.000 -97.000 -33.299 -112.886 -650.282 -59.970 -20.000 -190.000 -50.000 -155.137 -65.000 -168.560 -222.730 -29.000 -400.928 -512.497

Baten

2026 Lasten

Baten -

30.000 611.237 28.000 99.000 43.333 18.773.121

246.242 14.219 672.459 15.000 127.600 50.000 110.000 70.000 613.000 56.500 1.584.836 24.691 31.943 48.791 150.000 300.000 180.000 75.000 1.090.000 6.000 200.000 51.417 410.271 203.830 130.000 47.000 120.000 50.000 39.000 134.947 25.950 220.000 55.000 128.945 1.648.900 220.666 190.000 50.000 145.157 50.000 462.000 33.000 30.000 25.000 100.000 40.000 473.000 50.000 50.000 75.000 79.144 79.885 1.019.172 366.148 642.857 200.000 178.000 100.000 97.000 33.299 112.886 650.282 59.970 20.000 190.000 50.000 155.137 65.000 168.560 222.730 29.000 204.613 512.497 196.316 30.000 611.237 28.000 99.000 43.333 18.773.121

17.612.771

787 15.000 127.600 50.000 110.000 70.000 613.000 56.500 1.584.836 24.691 31.943 48.791 150.000 300.000 180.000 75.000 1.090.000 6.000 200.000 51.417 410.271 203.830 130.000 47.000 120.000 50.000 39.000 134.947 25.950 220.000 55.000 128.945 1.648.900 220.666 190.000 50.000 145.157 50.000 462.000 33.000 30.000 25.000 100.000 40.000 473.000 50.000 50.000 75.000 79.144 79.885 1.019.172 366.148 642.857 200.000 178.000 100.000 97.000 33.299 112.886 650.282 59.970 20.000 190.000 50.000 155.137 65.000 168.560 222.730 29.000 400.929 512.497

Baten

Lasten -

99.270 1.442.545

30.000 1.313.275 99.270 1.442.545

1.555.275

242.000 1.313.275 1.555.275

318.173

24.000

30.000 1.313.275 -

242.000 1.313.275 -

Categorie

Sub-categorie

Categorie 3 - Verschuiving van budgetten tussen 1 -taakvelden nvt

Totaal Categorie 3 - Verschuiving van budgetten tussen taakvelden

Beslispunt

Naam voorstel

Abri's

Beschut werken

Evenementen Commissie Lelystad

Formatiewijzigingen 2023

Grootonderhoud gemeentelijke (bedrijfs)gebouwen

Handhavingsbudget hinderlijk geplaatste voertuigen

I-aanbesteding en Lelystad Digitaal 2020

Kwijting belastingen

Loon- en prijscompensatie WMO

Onderhoud MTB route

Respijtzorg

Samen Lelystad Oost

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 2.5 Openbaar vervoer 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 1.2 Openbare orde en veiligheid 3.4 Economische promotie 7.4 Milieubeheer 6.71d Ov maatwerkarrangementen(WMO) 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 6.4 Begeleide participatie 6.3 Inkomensregelingen 0.2 Burgerzaken 8.1 Ruimtelijke ordening 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 6.2 Wijkteams 6.5 Arbeidsparticipatie 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen 0.4 Overhead 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 3.4 Economische promotie 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf -ov 2.5 Openbaar vervoer 0.61 OZB woningen 5.7 Openbaar groen en recreatie 7.2 Riolering 8.3 Wonen en bouwen 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0.4 Overhead 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 4.2 Onderwijshuisvesting 5.7 Openbaar groen en recreatie 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 7.3 Afval 0.2 Burgerzaken 6.82a Jeugdbescherming 6.2 Wijkteams 6.5 Arbeidsparticipatie 0.4 Overhead 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf -ov 6.3 Inkomensregelingen 0.61 OZB woningen 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.2 Wijkteams 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.71c Dagbesteding (WMO) 5.2 Sportaccommodaties 5.7 Openbaar groen en recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticip.

6.71b Begeleiding (WMO) 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. 6.2 Wijkteams 6.5 Arbeidsparticipatie

2023 Baten

Lasten -

-36.000

36.000 -

500.000 -500.000 -141.020 141.020 -30.979 174.031 -104.629 48.202 -149.368 -114.493 164.846 -106.880 -44 322.639 -246.827 -128.115 -162.650 407.032 -18.947 -37.176 -21.442 -37.356 79.584 60.943 -74.092 -24.278 -38.365 -57.941 16.590 -27.509 4.880 302.603 -139.343 -7.644 -53.271 10.000 -10.000 23.045 -23.045 53.000 -53.000 -183.074 20.048 75.082 60.261 27.683 -3.102 3.102 131.394 -131.394 -359.000 145.000 44.000 20.000 150.000 1

2024 Baten -27.000 27.000

-33.299 -112.886 -24.999 171.184

Lasten 2.514 -2.514 500.000 -500.000 -141.020 141.020 -30.979 174.031 -104.629 48.202 -149.368 -114.493 164.846 -106.880 -44 322.639 -246.827 -128.115 -162.650 407.032 -18.947 -37.176 -21.442 -37.356 79.584 60.943 -74.092 -24.278 -42.200 -63.736 18.253 -13.267 4.880 302.603 -139.525 -8.410 -58.598 10.000 -10.000 -60.025 -112.886 -50.704 258.046 -34.431 53.000 -53.000 -183.074 20.048 75.082 60.261 27.683 -3.102 3.102 -

2025 Baten -27.000 27.000

2026 Lasten 1.315 -1.315 500.000 -500.000 -141.020 141.020 -30.979 174.031 -104.629 48.202 -149.368 -114.493 164.846 -106.880 -44 322.639 -246.827 -128.115 -162.650 407.032 -18.947 -37.176 -21.442 -37.356 79.584 60.943 -74.092 -24.278 -42.200 -63.736 18.253 -13.267 4.880 302.603 -139.525 -8.410 -58.598 10.000 -10.000 -60.025 -25.705 86.862 -1.132 53.000 -53.000 -183.074 20.048 75.082 60.261 27.683 -3.102 3.102 -

Baten -27.000 27.000

Lasten 1.315 -1.315 500.000 -500.000 -141.020 141.020 -30.979 174.031 -104.629 48.202 -149.368 -114.493 164.846 -106.880 -44 322.639 -246.827 -128.115 -162.650 407.032 -18.947 -37.176 -21.442 -37.356 79.584 60.943 -74.092 -24.278 -42.200 -63.736 18.253 -13.267 4.880 302.603 -139.525 -8.410 -58.598 10.000 -10.000 -60.025 -25.705 86.862 -1.132 53.000 -53.000 -183.074 20.048 75.082 60.261 27.683 -3.102 3.102 -

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lelystad&id=71f63453-0663-497d-921e-76cdc4a2da01