Document · PDF

BL Rekenmodel-VHF2024-met BTW

Raadsvergadering 26 maart 2024, gemeente LelystadBij agendapunt: 24.044 Aanvraag 3e tranche |Volkshuisvestingsfonds (VHF) inclusief cofinanciering934 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Ingrepen

plan: Herstructurering Lelystad Oost 2de tranche

Eigendom 

Intern gebruik

Ingrepen (totaal)

Particuliere koop

Ingreep Schuin dak isolatie Plat dak isolatie Zoldervloer isolatie Spouwmuur isolatie Buitengevel isolatie Vloer isolatie HR++ glas in bestaande kozijnen Triple glas in nieuwe isolerende kozijnen Overige verduurzamingsmaatregelen

Tussenwoning

Hoekwoning

Twee onder een kap

Vrijstaande woning

Appartement

Totaal

880

75 145

75 145 0 0 220 220 220 0 0

Aantal woningen aanpakken

220 220 220

Gemeente: Type gebied: Naam deelgebied:

Lelystad Stedelijk Focus-gebied Lelystad-Oost

Bijdrage particuliere koop Bijdrage particuliere verhuur

-30% #DELING.DOOR.0! Verduurzamingsacties PARTICULIERE KOOP

Aantal woningen (totaal) Ingrepen (totaal) Kosten Opbrengsten

220 880 -€ 6.016.846 €0 Verduurzamingsacties PARTICULIERE VERHUUR

Aantal woningen (totaal) Ingrepen (totaal) Kosten Opbrengsten

0 0 €0 €0 Financieel tekort PARTICULIERE KOOP

Kosten (totaal) Opbrengsten (totaal) Financieel tekort Bijdrage particuliere koop Financieel tekort VHF

-€ 6.016.846 €0 -€ 6.016.846 € 1.805.054 -€ 4.211.792 Financieel tekort PARTICULIERE VERHUUR

Kosten (totaal) Opbrengsten (totaal) Financieel tekort Bijdrage particuliere verhuur Financieel tekort VHF

Intern gebruik

€0 €0 €0 geen financieel tekort geen financieel tekort

DOORREKENING plan: Herstructurering Lelystad Oost 2de tranche Acties (totaal) Actie: Schuin dak isolatie Plat dak isolatie Zoldervloer isolatie Spouwmuur isolatie Buitengevel isolatie

Intern gebruik

Hoekwoning

Twee onder een kap

Vrijstaande woning

Appartement

Totaal

€0

€ 6.016.846

€0 €0 €0 €0 €0

€ 532.249 € 907.954 €0 €0 € 2.755.170

Aantal woningen aanpakken particuliere koop €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Vloer isolatie HR++ glas in bestaande kozijnen Triple glas in nieuwe isolerende kozijnen Overige verduurzamingsmaatregelen

€0 €0 €0 €0

€ 688.793 € 1.132.681 €0 €0

plan: Herstructurering Lelystad Oost 2de tranche Acties (totaal)

Tussenwoning

Hoekwoning

Twee onder een kap

Vrijstaande woning

Appartement

Totaal

€0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Actie: Schuin dak isolatie Plat dak isolatie Zoldervloer isolatie Spouwmuur isolatie Buitengevel isolatie Vloer isolatie HR++ glas in bestaande kozijnen Triple glas in nieuwe isolerende kozijnen Overige verduurzamingsmaatregelen

Tussenwoning

Aantal woningen aanpakken particuliere verhuur €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Achterstallig onderhoud Kosten (totaal €) € 2.200.000,00 Opbrengsten (totaal €) Financieel tekort

-€ 2.200.000,00

Bijdrage particuliere koop (€) Bijdrage particuliere verhuur (€)

€ 629.200,00

Financieel tekort VHF

LET OP: ALLEEN OPBRENGST INVULLEN INDIEN OPBRENGST HET PUBLIEKE TEKORT VERKLEINT (=OPRBENGST VOOR GEMEENTE) ANDERS BIJDRAGE INVULLEN INDIEN VAN TOEPASSING

-€ 1.570.800

Toelichting plan voor achterstallig onderhoud (inclusief toelichting op de kosten) De berekening voor het achterstallig onderhoud is op basis van bedragen vanuit VvE het Bastion in Lelystad, het is een gemiddelde van de diverse types. De bedragen zijn door de VvE beheerder gepresenteerd aan de leden van de VvE als indicatie voor de te voeren werkzaamheden op gebied van achterstallig onderhoud.

Intern gebruik

1 Btw-bedrag dat door gemeente terugontvangen kan worden (in €)

€

23.256,20

Toelichting btw 10% van de 30% kosten (€ 1.340,000; zie tabblad secundaire activiteiten) betreffen programmakosten. 10% = € 134.000,- incl btw; excl,. € 110.743,80. Het btw deel dat de gemeente kan compenseren bij het BTW-compensatiefonds komt uit op € 23.256,20.

Intern gebruik

Tekort secundaire activiteiten (=proceskosten, openbare ruimte, maatschappelijke voorzieningen) Financieel tekort voor proceskosten, openbare ruimte en voor maatschappelijke voorzieningen Controle: % van de aanvraag bij VHF, kan maximaal 30% bedragen

€

2.485.714,29 43%

Toelichting Gemeente Lelystad gaat de komende jaren investeren in maatschappelijk vastgoed en het aantrekkelijker maken van schoolpleinen. Deze maximale subsidie voor secundaire activiteiten van 30% van de totale investering zal als bijdrage hiervoor ingezet worden. (het weergegeven percentage (43%) klopt niet vanwege een aangegeven fout in het rekenmodel van het RVO)

Intern gebruik

Aanvraag VHF Kenmerken Gemeente: Type gebied: Naam deelgebied:

Lelystad Stedelijk Focus-gebied VUL NAAM DEELGEBIED IN, ZIE TABBLAD START

Maximum bedrag aanvraag (totaal van alle aanvragen per gemeente) Cofinanciering gemeente Aanvraag Sloop-nieuwbouw Verduurzamen Maatwerk woningverbeteren Maatwerk transformatie Inponden Financieel tekort primaire activiteiten Financieel tekort secundaire activiteiten Totaal financieel tekort (primaire + secundaire activiteiten) Cofinanciering Totale aanvraag VHF % Kosten proces, openbare ruimte en maatschappelijke voorzieningen

Intern gebruik

Er is afgeweken van de kengetallen. Zie gele cellen op tabblad 'KENGETALLEN'

€ 28.000.000 30% * Percentage cofinanciering gemeente moet minimaal 30% van het financieel tekort bedragen, percentage is goed € € € € €

4.211.792 1.570.800 -

Btw Wat is het bedrag aan btw dat door de gemeente teruggevraagd kan worden?

€ 5.782.592,20 € 2.485.714,29 € 8.268.306,49 € 2.480.491,95 € 5.787.814,54 43% * Percentage bedraagt maximaal 30% van de Rijksbijdrage, percentage is te hoog

€

23.256,20

Verduurzamen Bijdrage particuliere koop Bijdrage particuliere verhuur

-30% #DELING.DOOR.0!

Verduurzamingsacties PARTICULIERE KOOP Aantal woningen (totaal) 220 Ingrepen (totaal) 880 Kosten -€ 6.016.846 Opbrengsten €0 Verduurzamingsacties PARTICULIERE VERHUUR Aantal woningen (totaal) Ingrepen (totaal) Kosten Opbrengsten Financieel tekort PARTICULIERE KOOP Kosten (totaal) Opbrengsten (totaal) Financieel tekort Bijdrage particuliere koop Financieel tekort VHF

0 0 €0 €0

-€ 6.016.846 €0 -€ 6.016.846 € 1.805.054 -€ 4.211.792

Financieel tekort PARTICULIERE VERHUUR Kosten (totaal) €0 Opbrengsten (totaal) €0 Financieel tekort €0 Bijdrage particuliere verhuur geen financieel tekort Financieel tekort VHF geen financieel tekort

Intern gebruik

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lelystad&id=1fc61f45-2e4b-4a2f-844f-d55a5d4c2059