BL Presentatie Ontwerp Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028

Programmabegroting 2025-2028

ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2025 EN MEERJARENRAMING 2026 - 2028

Commissie BME dd 22 okt ‘24

Programmabegroting 2025-2028

2 juli 2024 – informatienota 24.239 • Beleidsvoornemens (nog van dekking te voorzien) • Wenselijke voorstellen college (9). • Ombuigvoorstellen • Voorgesteld door college (84); • Niet voorgelegd door het college (15); • Niet voorgelegd door het college – niet wenselijk (10).

Commissie BME dd 22 okt ‘24

Programmabegroting 2025-2028

10 september 2024 - Beeldvormende Commissievergadering BME • Toelichting door college op de voorgelegde ombuigvoorstellen en het procesvoorstel.

Commissie BME dd 22 okt ‘24

Programmabegroting 2025-2028

17 september 2024 Informele bijeenkomst Fracties • Update financieel perspectief 2025-2028; • Verkennend gesprek met de fracties; • Inzicht in de keuzes die gemaakt zijn door de Raad; • adhv ingevulde excel rekentool (12 fracties). • Aanvullende voorstellen van de fracties.

Commissie BME dd 22 okt ‘24

Programmabegroting 2025-2028

3 oktober 2024 Informele bijeenkomst Fracties • Laatste update van financieel perspectief: • Effect onontkoombaar / actualisaties; • Effect gemeentefonds. • Inventarisatie van de keuzes die gemaakt zijn door de Raad; • adhv ingevulde excel rekentool (14 fracties); • opgave 3 belangrijkste punten per fractie.

Commissie BME dd 22 okt ‘24

Programmabegroting 2025-2028

22 oktober 2024 Commissievergadering BME • Financieel startpunt; • Presentatie van (voorlopige) resultaten uit de diversen overleggen en gesprekken.

Commissie BME dd 22 okt ‘24

Programmabegroting 2025-2028

Financieel Startpunt beginstand

2025 (5.191)

2026 (17.011)

2027 (14.913)

2028 (17.013)

ombuigingen

10.982

16.960

18.963

20.069

(848)

(844)

(944)

(944)

(1.823)

(953)

(1.532)

(641)

beleidsvoornemens onontkoombaar gemeentefonds subtotaal Commissie BME dd 22 okt ‘24

(1.862)

(1.464)

(2.086)

202

1.258

(3.312)

(512)

1.673

Concept Voorlopig Voorstel 6 19 20 23 27 33 41 44 48 50 57 60 64 90 93 96 97 103 nieuw

Banquetting Inkomsten deelnemingen ozb niet verhogen parkeren minder bezuinigen motiemarkt niet bezuinigen kwaliteit openbare ruimte Toegankelijkheid haltes via taakstelling onderwijshuisv architectuur LEA afbouw sportsubsidies minder Invasieve exoten ruiterpaden jongerencoaches informatiebarak fietspakhuis agrarische sector Toeristenbelasting Vertraging Poppodium* raadsbudget

25 0 (335) (200) (200) 0 0 0 (75) (107) (50) (35) (154) 20 60 48 100 375 75

50 0 (335) (200) (200) (75) 0 0 (75) (107) (50) (35) (308) 20 60 48 100 0 75

50 50 (335) (200) (200) (75) 0 (15) (75) (107) (50) (35) (308) 20 60 48 100 0 75

50 50 (335) (200) (200) (75) 0 (21) (75) (107) (50) (35) (308) 20 60 48 100 0 75

Concept Voorlopig Voorstel 91

hondenbelasting naar landelijk gemiddelde

210

210

210

210

77 38 76 62

asbestdaken avond4daagse dreven rioolheffing minder bezuinigen mantelzorgcompliment minder bezuinigen

(50) (23) (487) (150)

(90) (23) (487) (150)

(100) (23) (487) (150)

(100) (23) (487) (150)

49

rebound

(75)

(75)

(75)

(75)

extra taakstelling op inhuur taakstelling 10% MRA deelname

120 14

120 14

120 14

120 14

nieuw nieuw

Programmabegroting 2025-2028

Nieuwe Eindstand 2025 364

2026 (4.825)

2027 (2.000)

Dempingsreserve ROS na bijstelling 115 (pagina 174) * Incidentele bijdrage investeringen KUBUS & luchtverversing Corneel

2028 179 € 6.000.000 € 2.488.000 €

375.000