BL Decembernotitie 2023

49

Categorie 2: Actualiseren van de begroting tussen jaarschijven

8.3

Wonen gevoelige dossiers

Bedragen x € 1.000

2023 -43

2024 43

2025 -

2026 -

In de kadernota 2021-2024 heeft de raad voor Wonen gevoelige dossiers €80.000 incidentele vanuit de ROS beschikbaar gesteld. In de vastgestelde Woonvisie 2022-2027 zijn er diverse “woongevoelige” aandachtsgroepen genoemd zoals woonwagenbewoners, vergunninghouders, inwoners met zwaardere GGZ problematiek of senioren met een (zware) zorgvraag. Dit gaat onderdeel uitmaken van het

Decembernotitie 2023

20

programma woningbouw en de woonzorgvisie. Beiden lopen door in 2024. In 2023 is nog € 43.333 niet besteed. Eind 2023 en begin 2024 wordt er gewerkt aan de woonzorgvisie, aansluitend op de Woondeal. Programma woningbouw is nog in de opstartfase en loopt door in 2024. Dit budget is daarvoor bestemd en daardoor noodzakelijk. Voorgesteld besluit: 49. De niet bestede middelen van €43.333 in het kader van ''Wonen gevoelige dossiers'' door te schuiven naar 2024 (ROS) ten behoeve van taakveld 8.3 Wonen en bouwen.

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden In de praktijk heeft de uitvoering van beleid vaak betrekking op meerdere taakvelden, waarbij er periodiek wordt gekeken naar waar de budgetten precies begroot moeten worden. Door het periodiek actualiseren van de budgetten wordt beoogd de begroting transparant en zuiver te houden. Bedragen x € 1.000

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden

50 Abri's

2.1 2.5

Abri's Totaal

2023 -

2024 -24 24 -

2025 -24 24 -

2026 -24 24 -

Budgetten €27.000 baten en €2.514 lasten (per saldo €24.486) in relatie tot Abri’s staan op dit moment op taakveld 2.5. Openbaar vervoer. Echter horen deze budgetten in lijn met de taakveldomschrijvingen op taakveld 2.1 Verkeer en vervoer. Met deze wijziging wordt dit rechtgetrokken en staat weer op het juiste taakveld. Voorgesteld besluit: 50. De begroting 2024 en verder (€27.000 baten en €2.514 lasten) in het kader van ‘Abri's’ conform de tabel in de decembernotitie 2023, beslispunt 50 aan te passen.

Bedragen x € 1.000

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden

51 Beschut werken

6.4 6.5

Beschut werken Totaal

2023 500 -500 -

2024 500 -500 -

2025 500 -500 -

2026 500 -500 -

Het deel beschut werken moet volgens de IV3 informatievoorschrift Gemeenten landen op taakveld 6.4 Begeleide participatie. Deze staat nu begroot op taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie. Voorgesteld besluit: 51. De begroting 2023 en verder (€500.000 lasten) in het kader van ‘Beschut werken' conform de tabel in de decembernotitie 2023, beslispunt 51 aan te passen.

Bedragen x € 1.000

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden

52 Evenementen Commissie Lelystad Evenementen Commissie Lelystad

1.2 3.4

Totaal

2023 -141 141 -

2024 -141 141 -

2025 -141 141 -

2026 -141 141 -

Het budget €141.020 in relatie tot Evenementen Commissie Lelystad staat op dit moment op taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid. Echter hoort dit budget thuis op taakveld 3.4 Economische promotie. Met deze wijziging wordt dit rechtgetrokken en staat weer op het juiste taakveld.

Decembernotitie 2023

21

Voorgesteld besluit: 52. De begroting 2023 en verder (€141.020 lasten) in het kader van ‘Evenementen Commissie Lelystad' conform de tabel in de decembernotitie 2023, beslispunt 52 aan te passen.

Bedragen x € 1.000

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden

53 Formatiewijzigingen 2023

7.4 6.71d 6.1 4.3 6.4 6.3 0.2 8.1 3.2 6.2 6.5 3.3 0.4 2.1 2.2 3.4 6.72d 2.5 0.61 5.7 7.2 8.3

Formatiewijzigingen 2023 Formatiewijzigingen 2023 Formatiewijzigingen 2023 Formatiewijzigingen 2023 Formatiewijzigingen 2023 Formatiewijzigingen 2023 Formatiewijzigingen 2023 Formatiewijzigingen 2023 Formatiewijzigingen 2023 Formatiewijzigingen 2023 Formatiewijzigingen 2023 Formatiewijzigingen 2023 Formatiewijzigingen 2023 Formatiewijzigingen 2023 Formatiewijzigingen 2023 Formatiewijzigingen 2023 Formatiewijzigingen 2023 Formatiewijzigingen 2023 Formatiewijzigingen 2023 Formatiewijzigingen 2023 Formatiewijzigingen 2023 Totaal

2023 -31 174 -105 48 -149 -114 165 -107 323 -247 -128 -163 407 -19 -37 -21 -37 80 61 -74 -26 -

2024 -31 174 -105 48 -149 -114 165 -107 323 -247 -128 -163 407 -19 -37 -21 -37 80 61 -74 -26 -

2025 -31 174 -105 48 -149 -114 165 -107 323 -247 -128 -163 407 -19 -37 -21 -37 80 61 -74 -26 -

2026 -31 174 -105 48 -149 -114 165 -107 323 -247 -128 -163 407 -19 -37 -21 -37 80 61 -74 -26 -

Vanaf 2019 worden de formatie op de bijbehorende taakvelden begroot, conform het BBV. Alle formatiewijzigingen waar tussen de taakvelden is verschoven in 2023 worden in dit beslispunt meegenomen. In de onderstaande tabel worden deze verschuivingen tussen taakvelden weergegeven. Voorgesteld besluit: 53. De begroting 2023 en verder (Lasten) in het kader van ‘Formatiewijzigingen 2023' conform de tabel in de decembernotitie 2023, beslispunt 53 aan te passen.

Bedragen x € 1.000

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden

54 Grootonderhoud gemeentelijke (bedrijfs)gebouwen Grootonderhoud gemeentelijke (bedrijfs)gebouwen Grootonderhoud gemeentelijke (bedrijfs)gebouwen Grootonderhoud gemeentelijke (bedrijfs)gebouwen Grootonderhoud gemeentelijke (bedrijfs)gebouwen Grootonderhoud gemeentelijke (bedrijfs)gebouwen Grootonderhoud gemeentelijke (bedrijfs)gebouwen Grootonderhoud gemeentelijke (bedrijfs)gebouwen Grootonderhoud gemeentelijke (bedrijfs)gebouwen

6.1 5.3 3.2 0.4 2.1 2.2 4.2 5.7 1.1

Totaal

2023 -38 -58 17 -27 5 301 -139 -8 -53 -

2024 -42 -64 18 -13 5 301 -138 -8 -59 -

2025 -42 -64 18 -13 5 301 -138 -8 -59 -

2026 -42 -64 18 -13 5 301 -138 -8 -59 -

De storting grootonderhoud gemeentelijke (bedrijfs)gebouwen wordt op basis van dit besluit verdeeld over de juiste taakvelden. Voorgesteld besluit: 54. De begroting 2023 en verder (Lasten) in het kader van ‘Grootonderhoud gemeentelijke (bedrijfs)gebouwen' conform de tabel in de decembernotitie 2023, beslispunt 54 aan te passen.

Decembernotitie 2023

22

Bedragen x € 1.000

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden

55 Handhavingsbudget hinderlijk geplaatste voertuigen Handhavingsbudget hinderlijk geplaatste voertuigen

1.2 7.3

Totaal

2023 10 -10 -

2024 10 -10 -

2025 10 -10 -

2026 10 -10 -

Het budget €10.000 in relatie tot Handhavingsbudget hinderlijk geplaatste voertuigen staat op dit moment op taakveld 7.3 Afval. Echter hoort dit budget thuis op taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid. Met deze wijziging wordt dit rechtgetrokken en staat weer op het juiste taakveld. Voorgesteld besluit: 55. De begroting 2023 en verder (Lasten) in het kader van ‘Handhavingsbudget hinderlijk geplaatste voertuigen' conform de tabel in de decembernotitie 2023, beslispunt 55 aan te passen.

Bedragen x € 1.000

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden

56 I-aanbesteding en Lelystad Digitaal 2020

0.2 6.82a 6.2 6.5 0.4 6.72d

I-aanbesteding en Lelystad Digitaal 2020 I-aanbesteding en Lelystad Digitaal 2020 I-aanbesteding en Lelystad Digitaal 2020 I-aanbesteding en Lelystad Digitaal 2020 I-aanbesteding en Lelystad Digitaal 2020 Totaal

2023 23 -23 -

2024 -60 33 -26 87 -34 -

2025 -60 -26 87 -1 -

2026 -60 -26 87 -1 -

In het uitvoeringsprogramma Lelystad Digitaal 2020 en de I-Aanbestedingsgelden zijn budgetten beschikbaar gesteld op verschillende taakvelden. Om de inbedding en oplevering van projecten goed te laten plaatsvinden, worden de budgetten middels deze wijziging op het juiste taakveld gezet. Voorgesteld besluit: 56. De begroting 2023 en verder(Baten en lasten) in het kader van ‘I-aanbesteding en Lelystad Digitaal 2020' conform de tabel in de decembernotitie 2023, beslispunt 56 aan te passen.

Bedragen x € 1.000

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden

57 Kwijting belastingen

6.3 0.61

Kwijting belastingen Totaal

2023 53 -53 -

2024 53 -53 -

2025 53 -53 -

2026 53 -53 -

Bij de Kadernota 2022 is onder bijstelling 35 Groei gerelateerde kosten belastingen per abuis een bedrag van € 53.000 beschikbaar gesteld op taakveld 0.61 OZB woningen, waar dit feitelijk onder taakveld 6.3 Inkomensregeling thuishoort. Met deze wijziging wordt dit rechtgetrokken en staat weer op het juiste taakveld. Voorgesteld besluit: 57. De begroting 2023 en verder (Lasten) in het kader van 'Kwijting belastingen' conform de tabel in de decembernotitie 2023, beslispunt 57 aan te passen.

Bedragen x € 1.000

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden

58 Loon- en prijscompensatie Wmo Loon- en prijscompensatie Wmo Loon- en prijscompensatie Wmo Loon- en prijscompensatie Wmo Loon- en prijscompensatie Wmo

6.1 6.2 6.71a 6.71b 6.71c

Totaal

Decembernotitie 2023

2023 -183 20 75 60 28 -

2024 -183 20 75 60 28 -

2025 -183 20 75 60 28 -

2026 -183 20 75 60 28 -

23

Het budget voor loon- en prijscompensatie Wmo is in eerste instantie op een stelpost binnen één taakveld geparkeerd. Later is uitgewerkt welke componenten uit de Wmo voor compensatie in aanmerking kwamen. Doordat de middelen Wmo op verschillende taakvelden staan, is er bij de toekenning van compensatie budget verschoven over de taakvelden heen. Met deze wijziging wordt dit rechtgetrokken en staat weer op het juiste taakveld. Voorgesteld besluit: 58. De begroting 2023 en verder (Lasten) in het kader van 'Loon- en prijscompensatie Wmo' conform de tabel in de decembernotitie 2023, beslispunt 58 aan te passen.

Bedragen x € 1.000

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden

59 Onderhoud MTB route

5.2 5.7

Onderhoud MTB route Totaal

2023 -3 3 -

2024 -3 3 -

2025 -3 3 -

2026 -3 3 -

Onderhoud aan de MTB route wordt gedaan vanuit het dagelijks onderhoud in de bossen. Het budget was toegevoegd aan Taakveld 5.2 Sportbeleid terwijl dit eigenlijk huis hoort op het taakveld 5.7 Openbaar groen en recreatie. Met deze wijziging wordt dit rechtgetrokken en staat weer op het juiste taakveld. Voorgesteld besluit: 59. De begroting 2023 en verder (Lasten) in het kader van 'Onderhoud MTB route' conform de tabel in de decembernotitie 2023, beslispunt 59 aan te passen.

Bedragen x € 1.000

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden

60 Respijtzorg

6.1 6.71b

Respijtzorg Totaal

2023 131 -131 -

2024 -

2025 -

2026 -

Met de sluiting van het respijthuis in 2023 was een nieuw aanbod van respijtzorg gewenst. In september jl. heeft het college besloten in te zetten op een completer aanbod bestaande uit: 1) Lelystads ontmoeten - een aanvulling op de bestaande dagbesteding) en 2) de Mantelzorgtest - een online instrument dat inzichten, praktische tips en hulp bij zorg voor een naaste geeft aan mantelzorgers. Deze gewijzigde invulling sluit volgens wet- en regelgeving beter aan taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie dan het huidige taakveld 6.71b Begeleiding Zin Wmo. Om deze reden wordt voorgesteld de bestaande middelen mantelzorg over te hevelen van taakveld 6.71b naar 6.1. Voorgesteld besluit: 60. De begroting 2023 (Lasten) in het kader van 'Respijtzorg' conform de tabel in de decembernotitie 2023, beslispunt 60 aan te passen.

Bedragen x € 1.000

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden

61 Samen Lelystad Oost Samen Lelystad Oost Samen Lelystad Oost Samen Lelystad Oost Samen Lelystad Oost

6.1 4.3 5.3 6.2 6.5

Totaal

2023 -323 145 44 20 114 -

2024 -

2025 -

2026 -

Het budget Samen Lelystad Oost staat begroot op taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. Na een fase van planvorming wordt in 2023 conform het opgestelde startplan verdeeld over de diverse taakvelden waar de interventies ingezet gaan worden. Dit op grond van geldende wet- en regelgeving.

Decembernotitie 2023

24

Voorgesteld besluit: 61. De begroting 2023 (Baten en lasten) in het kader van 'Samen Lelystad Oost' conform de tabel in de decembernotitie 2023, beslispunt 61 aan te passen.

Categorie 4: Overig De overige wijzigingen hebben betrekking op verslagleggingsregels die een andere manier van verantwoording vereisen dan eerder vanuit is gegaan bij de primitieve verwerking in de begroting. Er zijn geen overige wijzigingen te melden bij deze decembernotitie.

Decembernotitie 2023

25