BL Brief aan gemeenteraad IHP 2022-2023

Aan de raad van de gemeente Lelystad

uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk

behandeld door E.H. de Bunje

doorkiesnummer 14-0320.

bijlagen 2

onderwerp Concept IHP Jaarprogramma 2022-2023

datum 19 april 2022 BLD dossiernummer pr-nummer

Geachte leden van de raad, Bijgevoegd bij deze brief treft u het concept Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) Jaarprogramma 2022-2023 aan. Wij leggen het hierbij ter kennisneming aan u voor. De jaarlijkse vaststelling van een huisvestingsplan voor het onderwijs is onderdeel van onze wettelijke taak op het gebied van onderwijshuisvesting. De besturen van de lokale scholen worden daarmee onder andere in de gelegenheid gesteld om aanvragen in te dienen voor de bekostiging van onderwijshuisvestingsvoorzieningen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Voor 2023 is het IHP Jaarprogramma 2022-2023 opgesteld, dat tegelijk ook een actualisering van de planning voor 2022 omvat. Een samenvatting is als bijlage bij deze brief gevoegd. De financiële consequenties van het concept IHP Jaarprogramma voor de begroting 2023 – 2026, worden aan u ter besluitvorming voorgelegd in het kader van de integrale afweging bij de begrotingsbehandeling 2023-2026. Na vaststelling van de begroting stellen wij het IHP vervolgens definitief vast. Hoogachtend, Het college van de gemeente Lelystad, de secretaris,

de burgemeester,

A.N. van den Bergh

A. E.H. Baltus

ons kenmerk

datum

pagina

19 april 2022

2

Bijlage: Samenvatting concept IHP Jaarprogramma 2022-2023 Het is de wettelijke taak van de gemeente om te zorgen voor ‘voldoende en adequate’ onderwijshuisvestingsvoorzieningen voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in de stad. Onderdeel van deze taak is dat het college jaarlijks een huisvestingsplan vaststelt, waarvoor de besturen van de lokale scholen in de gelegenheid zijn gesteld om aanvragen in te dienen voor de bekostiging van onderwijshuisvestingsvoorzieningen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Voor 2023 is ook zo’n plan opgesteld, het IHP jaarprogramma 2022-2023, dat tegelijk ook een actualisering van de planning voor 2022 omvat. Het concept IHP jaarprogramma 2022-2023 is in goed overleg met de besturen van de betrokken Lelystadse scholen opgesteld. Op 3 maart jl. is het programma bestuurlijk besproken. Tijdens deze vergadering hebben de schoolbesturen aangegeven in te stemmen met het concept IHP jaarprogramma 2022-2023. Alleen Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe (SKO), heeft haar instemming onthouden ten aanzien van het afwijzen van haar verzoek om de dislocatie van de Toermalijn op te heffen en twee lokalen bij te plaatsen bij de hoofdlocatie. Op dit punt is daarmee geen overeenstemming bereikt met SKO.

Wel is in het LEA de afspraak gemaakt om in de toekomst het probleem inzake dislocaties uitgebreid te bespreken, mede in relatie met hetgeen in de verordening is opgenomen. Het concept IHP jaarprogramma 2022-2023 omvat een aantal voorstellen met financiële consequenties voor de begroting 2023-2026. Het betreffen de volgende voorzieningen: • Uitbreiding basisschool de Brink • Uitbreiding basisscholen Tjotter/Triangel • Uitbreiding basisschool de Vuurtoren • Renovatie Timotheus In het concept IHP jaarprogramma is ook een voorstel opgenomen om de afschrijvingsperiode van nieuwbouwinvesteringen voor permanente schoolgebouwen die voldoen aan vastgestelde duurzaamheidseisen, aan te laten sluiten bij de levensduur (60 jaar) volgens de “verordening voorziening huisvesting onderwijs”. Het concept IHP jaarprogramma omvat, tot slot, ook een toelichting op: - Actuele landelijke ontwikkelingen; - De ontwikkeling van het leerlingenaantal van het basisonderwijs; - Een toelichting op de stand van zaken van grootschalige projecten en de uitvoering van het IHP meerjarenperspectief p.o.; Financiën Samengevat betreft de voorgestelde bijstelling van de financiële middelen voortvloeiend uit het IHP Jaarprogramma 2022-2023, voor de jaren 2023-2026: Bijstelling IHP 20232026 (x 1.000)

2023

2024

2025

2026

Exploitatielasten

-170

-38

+112

+112

Kapitaallasten

+37

-53

+65

+78

Totaal

-133

-91

+177

+190

De voorgestelde bijstelling vloeit voort uit de actualisatie van de bestaande budgetten, die zijn afgezet tegen de (te verwachten) werkelijke lasten. In het IHP Jaarprogramma 2022-2023 is dit gedetailleerd uitgewerkt voor de komende jaren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de (kapitaal)lasten van investeringen (kosten die in een X aantal jaren worden afgeschreven) en exploitatielasten (incidentele of structurele kosten van voorzieningen waarop niet wordt afgeschreven). De afwijking in positieve zin ten opzichte van de kaderbrief die u heeft ontvangen, wordt veroorzaakt door het verlengen van de afschrijvingstermijn van nieuwe schoolgebouwen van 40 naar 60 jaar, conform de verordening onderwijshuisvesting.

ons kenmerk

datum

pagina

19 april 2022

3

Vervolg Het concept IHP jaarprogramma 2022-2023 wordt, na besluitvorming door uw college, ter informatie aangeboden aan de raad. De financiële consequenties van het IHP worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad in het kader van het gemeentelijke begrotingsproces. Op basis van het besluit van de gemeenteraad over de financiële kaders wordt het IHP vervolgens (definitief) vastgesteld door uw college. De aanpassing van de afschrijvingstermijn is een addendum op de eerder vastgestelde Nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2019. In deze nota wordt op gemeentelijke gebouwen een afschrijvingstermijn van 40 jaar gehanteerd. Er is toen geen rekening gehouden met de gebruiksduur van 60 jaar volgens de verordening voorziening huisvesting onderwijs uit 2016. De nieuwe afschrijvingstermijn van 60 jaar voor schoolgebouwen geldt voor nieuwbouw die vanaf 2022 zijn geactiveerd en niet voor gebouwen waar de afschrijving al loopt (vóór 2022). De nota Waarderen, Activeren en Afschrijven wordt in 2023 in zijn geheel geactualiseerd en daarin zal toekomstbestendig bouwen en het effect op de levensduur meegenomen worden.