BL 3; Bijstellingen GO-PROJECTEN 2024

Bijlage 3: Bijstellingen begroting IGOR 2024 Specificatie bijlage 3: • In de 1e kolom de projectnaam; • In de 2e kolom een nadere toelichting op het effect op de begroting 2024; • In de 3e kolom het effect op de begroting 2024.

Project

Effect op begroting 2024 (€)

Toelichting effect begroting 2024

Woongebieden Koopmanshof

De uitvoering van dit project vindt plaats na afronding van de ontwikkelingen aan de Koopmanshof door de vastgoedeigenaar. Deze ontwikkelingen vertragen, waardoor de voorbereiding en uitvoering van dit project doorschuift naar 2026.

Kreek en Haf

In maart ’24 is de ontwerpfase afgerond en is het commentaar van de bewoners verwerkt. Door capaciteitsgebrek is de voorbereiding in juli opgestart en naar verwachting worden de bestekstekeningen en het bestek in oktober afgerond. De aanbestedingsfase loopt van oktober tot en met december. Daarmee staat de start van de uitvoering nu gepland voor februari ’25.

-56.481

Scholen; Kring, Voorhof, Schakel, Tjalk, de Boeier en In combinatie met de realisatie van nieuwbouw van scholen wordt er integraal naar de omgeving gekeken en vinden er in afstemming met de schoolbesturen en de omwonende aanpassingen in de openbare ruimte plaats. de Windsroos Deze bijstelling heeft betrekking op de actualisatie van het IHP.

-1.277.034

-450.515

Damrif

Door vertraging tijdens de werkvoorbereiding worden in 2024 alleen de besteksvoorbereiding en de aanbesteding afgerond. De uitvoering schuift volledig door naar 2025.

-465.358

Lelystad_Haven (oude gedeelte)

De ontwikkelaar van het vastgoed bij de Ringdijk in Lelystad-Haven, heeft vertraging opgelopen bij de uitwerking en realisatie van zijn plannen. Omdat het onderhoud vanuit de gemeente volgt op de realisatie binnen de ontwikkellocatie, heeft dit deel van het project vertraging opgelopen en dient het bijbehorende budget door te schuiven naar 2025.

-614.052

Stationsdreef

Het project heeft enige vertraging opgelopen, doordat bij de start van de uitvoering een aantal bijzonderheden aan het licht kwamen (hoogovenslakken en teerhoudend asfalt). In overleg met Beheer is de projectopdracht en het budget hierop aangepast. Dit heeft geleid tot een positieve bijstelling van het uitvoeringsbudget in 2024. De uitvoering van het project (afronding en overdracht) lopen hierdoor voor een deel door in 2025. Het project wordt in Q1 van 2025 afgerond.

300.000

Oostranddreef

Fase I van het project verloopt conform planning. Voor fase II dienen er nutsvoorzieningen verlegd te worden i.v.m. de aanleg van rotondes. Het verleggen van de kabels en leidingen duurt minimaal 1 jaar, waarna de rotondes aangelegd kunnen worden. Volgens de nieuwe planning zal er eind ’25 begonnen kunnen worden met het grondwerk van de rotondes. Daardoor verschuift een deel van de uitvoering naar 2026.

-1.070.957

Polderwegen: Trekweg - Praamweg

Dit is niet opgenomen in het integrale bestek voor de realisatie van bermverhardingen en GO aan Polderwegen. In samenspraak met het Waterschap is een gedeelte van deze oppervlaktes reeds gedaan en schuift een anderdeel door tot werkzaamheden welke het waterschap daar nog gaat uitvoeren zijn afgerond.

-100.352

WOW: Kempenaar 20, 27 en 32

Het project heeft vertraging opgelopen in de definitefase, doordat in overleg de oorspronkelijke projectopdracht en planning is aangepast. Conform de aangepaste planning zal de voorbereidingsfase nu van juni ’24 t/m november ’24 duren en zal de uitvoering na aanbesteding van start gaan in maart ’25 (i.v.m. de asfalteringswerkzaamheden). De uitvoering zal voor de bouwvak 2025 worden afgerond.

-129.298

GO Fietspaden

Er vinden (door cofinanciering) nog aanpassingen aan de opdracht voor dit project plaats i.o.m. Beheer en Verkeer. Daardoor is dit project vertraagd. Dat betekent dat in 2024 de besteksvoorbereiding zal worden opgepakt en dat de uitvoering in 2025 plaats zal vinden.

-222.834

Wegen

Openbare verlichting

1 van 2

Bijlage 3: Bijstellingen begroting IGOR 2024 Specificatie bijlage 3: • In de 1e kolom de projectnaam; • In de 2e kolom een nadere toelichting op het effect op de begroting 2024; • In de 3e kolom het effect op de begroting 2024. Effect op begroting 2024 (€) -350.000

Project

Toelichting effect begroting 2024

Vervangen conventionele armaturen door LED armaturen

Deze werkzaamheden worden conform planning in 2024 afgerond. De financiele bijstelling heeft betrekking op lagere uitvoeringskosten dan geraam en op staffelkortingen op leveringen.

Inventarisatie en stickeren TI objecten t.b.v. paspoorten en borging NEN3140

Door deze werkzaamheden te combineren met verledden en retrofitten komt dit deels te vervallen en kan het budget naar beneden worden bijgesteld.

-200.000

Cementhaven

De nadere uitwerking en de damwandberekening tijdens de voorbereiding hebben langer op zich laten wachten. Hierdoor verschuift een deel van de uitvoering (20%) naar Q1 van '25.

-60.390

Bovenwater

In 2024 wordt 50% van de beschoeiing bij het Woongebied Lelystad-Haven gerealiseerd en 50% van die werkzaamheden worden in 2025 afgerond. Daarnaast wordt een start gemaakt met de voorbereiding van de overige beschoeiing aan het Bovenwater. Doordat de focus binnen dit project met name op Lelystad-Haven heeft gelegen in samenhang met het woongebied, is de uitvoering van de overige beschoeiing aan het Bovenwater een aantal maanden vertraagd. Hierdoor schuift een deel van het budget door naar 2025. De uitvoering wordt wel in 2025 volledig gerealiseerd.

-185.748

Onderzoek verwijderen/ vervangen 7 steigers

De aanbesteding van het project heeft plaatsgevonden en de aannemer moet materialen gaan bestellen. Deze kosten worden (binnen het bestek) al in 2024 doorgelegd naar de gemeente als opdrachtgever. Op basis van de aanwezige raming dient daarom een deel van het budget uit 2025 naar 2024 te worden gehaald.

45.747

Het project heeft vertraging opgelopen door afstemming met de opdrachtgever over de uitvoering en de aanbestedingsvorm. Inmiddels heeft een meerjarige aanbesteding plaatsgevonden. De opgelopen vertraging zal in 2024 niet volledig worden ingelopen. Daardoor schuift een deel van het uitvoeringsbudget door naar 2025.

-536.793

Stationsdreef

Het extra budget is nodig voor: Het aansluiten van de nieuwe busperrons, het plaatsen van 68 nieuwe kolken in banden en het vervangen van de kolkleidingen. Dit bedrag is gebaseerd op de inschrijving van de aannemer. Hier is in de budgetraming onvoldoende rekening gehouden waardoor een bijstelling in 2024 nodig is.

97.000

ACL Platinastraat (Oostervaart)

Project staat ON-HOLD, vervolg en verwachte kosten o.a. afhankelijk van tracékeuze en verplichting om de bestaande AC-rioleringsbuis te saneren (+ omliggende grond). Verwachting is dat de voorbereiding kan worden gestart vanaf ca. september '24 waardoor een deel van het in 2024 geraamde budget kan doorschuiven naar 2025.

-289.600

Water

Spelen Vervangen speeltoestellen 2024

Riolering

2 van 2