BL 3; Bijstellingen GO-PROJECTEN 2023
Tekst van het document
Bijlage 3: Bijstellingen IGOR 2023 en verder Specificatie bijlage 3: • In de 1e kolom de projectnaam zoals het werk in IGOR is opgenomen; • In de 2e kolom de activiteiten zoals deze oorspronkelijk gepland waren; • In de 3e kolom de bijstelling op activiteiten in 2023 en de daarop volgende planjaren; • In de 4e kolom een nadere toelichting op het effect op de begroting 2023; • In de 5e kolom het effect op de begroting 2022. Oorspronkelijke prestatie afspraken IGOR 2023- 2027
Prestatie afspraken IGOR 2023 - 2027 na bijstelling
Koopmanshof
GEEN IGOR Financiele bijdrage aan SO-project
GEEN IGOR In 2023 wordt mogelijk alleen een deel van de voorbereiding van de Koopmanshof opgepakt. Dit heeft er mee te Financiele bijdrage aan SO-project in 2023 (8%) maken dat de Uiterton (liggend aan de Koopmanshof) bij de gemeente heeft gemeld dat men plannen heeft voor en 2024 (92%) mogelijke sloop en nieuwbouw. Die toekomstige nieuwe situatie heeft consequenties voor de inrichting van de openbare ruimte. Dat betekent dat het ontwerp voor de Koopmanshof pas definitief gemaakt kan worden als ook bekend is hoe de definitieve plannen voor de Uiterton eruit komen te zien. Richting het najaar zal onderzocht worden of het mogelijk is om de openbare ruimte gefaseerd her in te richten om toch voortgang te boeken. Daardoor schuift het grootste deel van de financiele bijdrage (92%) door naar 2024.
Kreek en Haf
Voorbereiding en uitvoering in 2023 (10%) 2024 Wordt: 5% voorbereiding en uitvoering in 2023 (30%) en 2025 (60%) 10% voorbereiding en uitvoering in 2024 85% voorbereiding en uitvoering in 2025
Plantage
9% in 2021, 36% in 2022 en 55% in 2023
Scholen: Schakel en Tjalk
Project
Toelichting effect begroting 2023
Effect op begroting 2023 (€)
Woongebieden -496.823
Als gevolg van capaciteitsproblemen is de voorbereiding later gestart dan was voorzien.
-75.429
Wordt: 9% voorbereiding en uitvoering in 2021 36% voorbereiding en uitvoering in 2022 50% voorbereiding en uitvoering in 2023 5% voorbereiding en uitvoering in 2024
De uitvoering van de groenwerkzaamheden lopen over de jaargrens heen, waarna nog sprake is van een garantietermijn en onderhoudsperiode in 2024.
-70.380
Voorbereiding en uitvoering in 2022 en 2023
Wordt: 10% voorbereiding en uitvoering in 2023 70% voorbereiding en uitvoering in 2024 20% voorbereiding en uitvoering in 2025
In combinatie met de realisatie van nieuwbouw wordt er integraal naar de omgeving gekeken en vinden er in afstemming met het schoolbesturen en de omwonende aanpassingen in de openbare ruimte plaats. Deze bijstelling heeft betrekking op de actualisatie van het IHP.
-640.000
School; Albatros
Voorbereiding en uitvoering in 2023 en 2024
Wordt: 10% voorbereiding en uitvoering in 2025 70% voorbereiding en uitvoering in 2026 20% voorbereiding en uitvoering in 2027
In combinatie met de realisatie van nieuwbouw wordt er integraal naar de omgeving gekeken en vinden er in afstemming met het schoolbestuur en de omwonende aanpassingen in de openbare ruimte plaats. Deze bijstelling heeft betrekking op de actualisatie van het IHP.
-40.000
Scholen; Kring en Voorhof
Voorbereiding en uitvoering in 2023
Wordt: 10% voorbereiding en uitvoering in 2023 70% voorbereiding en uitvoering in 2024 20% voorbereiding en uitvoering in 2025
In combinatie met de realisatie van nieuwbouw wordt er integraal naar de omgeving gekeken en vinden er in afstemming met het schoolbesturen en de omwonende aanpassingen in de openbare ruimte plaats. Deze bijstelling heeft betrekking op de actualisatie van het IHP.
-720.000
20% in 2023 en 80% in 2024
Wordt: 5% voorbereiding en uitvoering in 2023 80% voorbereiding en uitvoering in 2024 15% voorbereiding en uitvoering in 2025
In het raadsakkoord is een voorstel opgenomen om onderzoek te doen naar de doorstroming op de stadshoofdwegen. De resultaten van dit onderzoek zijn in najaar 2023 bekend. In afwachting van de resultaten van dit onderzoek worden de groot onderhoudswerkzaamheden in concept zo voorbereid dat onderzoeksresultaten nog meegenomen kunnen worden in de uitvoering. Hieer is de doorlooptijd van het GO op aangepast.
-129.712
Wegen Stationsdreef
1 van 2
Bijlage 3: Bijstellingen IGOR 2023 en verder Specificatie bijlage 3: • In de 1e kolom de projectnaam zoals het werk in IGOR is opgenomen; • In de 2e kolom de activiteiten zoals deze oorspronkelijk gepland waren; • In de 3e kolom de bijstelling op activiteiten in 2023 en de daarop volgende planjaren; • In de 4e kolom een nadere toelichting op het effect op de begroting 2023; • In de 5e kolom het effect op de begroting 2022.
Project
Oorspronkelijke prestatie afspraken IGOR 2023- 2027
Prestatie afspraken IGOR 2023 - 2027 na bijstelling
Toelichting effect begroting 2023
Effect op begroting 2023 (€)
Oostranddreef
20% in 2023 en 80% in 2024
Wordt: 10% voorbereiding en uitvoering in 2023 50% voorbereiding en uitvoering in 2024 40% voorbereiding en uitvoering in 2025
In het raadsakkoord is een voorstel opgenomen om onderzoek te doen naar de doorstroming op de stadshoofdwegen. De resultaten van dit onderzoek zijn in najaar 2023 bekend. In afwachting van de resultaten van dit onderzoek worden de groot onderhoudswerkzaamheden in concept zo voorbereid dat onderzoeksresultaten nog meegenomen kunnen worden in de uitvoering. Hieer is de doorlooptijd van het GO op aangepast.
-188.954
Houtribdreef
9% in 2023, 36% in 2024 en 55% in 2025
Wordt: 9 % voorbereiding en uitvoering in 2023 86 % voorbereiding en uitvoering in 2024 5% % voorbereiding en uitvoering in 2025
De doorlooptijd van de asfalteringswerkzaamheden gaat voorspoediger dan waar in de planning van uit is gegaan. Hierdoor zijn een deel van de werkzaamheden die geraamd stonden in 2024 al in 2023 uitgevoerd. Het planten van bomen en de terreinafwerking zal met een garantieperiode van een jaar eind 2023 begin 2024 worden afgerond.
1.019.521
GO Polderwegen
100% Voorbereiding en uitvoering in 2022 en 2023
Wordt: 100% voorbereiding in 2022 en 2023 100% uitvoering in 2024
Het GO aan de Polderwegen wordt integraal uitgevoerd met het realiseren van de bermverhardingen. In de afstemming en voorbereiding vraagt dit meer tijd dan verwacht.
-1.104.959
Vervangen conventionele lampen door retrifit LED lampen
100% voorbereiding en 40% realisatie in 2023 en 60% realisatie in 2024
Wordt: 100% voorbereiding en uitvoering in 2023
De prioritering in de planmatige vervanging van conventionele verlichting door LED-verlichting ligt, als gevolg van de energietarieven, hoog en in afstemming met de aannemer en leverancier loopt dit voorspoediger dan verwacht. Een deel van de geplande werkzaamheden voor 2024 zullen in 2023 worden uitgevoerd.
412.500
Vervangen conventionele armaturen door LED armaturen
100% voorbereiding en 40% realisatie in 2023 en 60% realisatie in 2024
Wordt: De prioritering in de planmatige vervanging van conventionele verlichting door LED-verlichting ligt, als gevolg van 100% voorbereiding en 80% uitvoering in 2023 de energietarieven, hoog en in afstemming met de aannemer en leverancier loopt dit voorspoediger dan en 20% uitvoering in 2024 verwacht. Een deel van de geplande werkzaamheden voor 2024 zullen in 2023 worden uitgevoerd.
667.500
Inventarisatie en stickeren TI objecten t.b.v. paspoorten en borging NEN3140 Herstelkosten n.a.v. NEN3140 inspectie TI objecten
100% voorbereiding en uitvoering in 2023
Wordt: 100% voorbereiding en uitvoering in 2024
Doordat de beschikbare capaciteit (voorbereiding en toezicht) vooral bezig zijn met het versneld verledden van de openbare verlichting schuift deze activiteit door naar 2024.
-260.000
50% voorbereiding en uitvoering in 2023 en 50% voorbereiding en uitvoering in 2024
Wordt: 100% voorbereiding en uitvoering in 2024
Doordat de beschikbare capaciteit (voorbereiding en toezicht) vooral bezig zijn met het versneld verledden van de openbare verlichting schuift deze activiteit door naar 2024.
-175.000
NEN3140 inspectie TI objecten
100% voorbereiding en uitvoering in 2023
Wordt: 100% voorbereiding en uitvoering in 2024
Doordat de beschikbare capaciteit (voorbereiding en toezicht) vooral bezig zijn met het versneld verledden van de openbare verlichting schuift deze activiteit door naar 2024.
-150.000
Herstelkosten n.a.v. NEN3140 inspectie TI objecten
50% voorbereiding en uitvoering in 2023 en 50% voorbereiding en uitvoering in 2024
Wordt: 100% voorbereiding en uitvoering in 2024
Doordat de beschikbare capaciteit (voorbereiding en toezicht) vooral bezig zijn met het versneld verledden van de openbare verlichting schuift deze activiteit door naar 2024.
-275.000
50% voorbereiding en uitvoering in 2023 en 50% voorbereiding en uitvoering in 2024
Nader onderzoek heeft aangetoond dat de beeldkwaliteit van de beschoeiing hier en daar te wensen over laat Wordt: Doorgeschoven buiten de scoop van het IGOR. maar functioneel en technisch nog in orde is. Dit wordt periodiek onderzocht en als er een technische noodzaak is opnieuw in de programmering van het IGOR opgenomen.
Openbare verlichting
Water Beschoeiing Havendiep-Oost
2 van 2
-540.000