BL 2; Doorschuif GO 2023 naar 2024

Bijlage 2: Doorschuif GO-budget uit 2023 naar 2024 Toelichting: • In de 1e kolom de projectnaam zoals het werk in uitvoering is; • In de 2e kolom het bedrag dat nodig is om in 2023 geplande werkzaamheden in 2024 af te ronden; • In de 3e kolom een korte toelichting op de reden van doorschuiven.

Project Koopmanshof

Damrif

Grondkering zilverpark schilderen

Lelystad-Haven (VTW Fase 13)

Doorschuif van 2023 naar 2024 Toelichting doorschuifbudget 44.692 De uitvoering van dit project vindt plaats na afronding van de ontwikkelingen

aan de Koopmanshof door de vastgoedeigenaar. Deze ontwikkelingen vertragen, waardoor de voorbereiding en uitvoering van dit project doorschuiven. 35.458 Als gevolg van capaciteitsproblemen is de voorbereiding niet in 2023 opgestart maar in 2024. Ter dekking van deze activiteiten schuiven de hiervoor beschikbare middelen uit 2023 door naar 2024. 35.000 In afwachting van het definitieve ontwerp van het monument en mogelijke herinrichting van de omgeving zijn geplande schilderwerkzaamheden vooralsnog uitgesteld en doorgeschoven naar 2024.

443.636 De ontwikkelaar van het vastgoed bij de Ringdijk in Lelystad-Haven, heeft

vertraging opgelopen bij de uitwerking en realisatie van zijn plannen. Omdat het onderhoud vanuit de gemeente volgt op de realisatie binnen de ontwikkellocatie, heeft dit deel van het project vertraging opgelopen en dient het bijbehorende budget door te schuiven naar 2024.

Scholen; Kring, Voorhof, Schakel en Tjalk

235.355 In combinatie met de realisatie van nieuwbouw van scholen wordt er integraal naar de omgeving gekeken en vindt er in afstemming met de schoolbesturen en de omwonende aanpassingen in de openbare ruimte plaats. Deze doorschuif heeft betrekking op de actualisatie van het IHP.

Houtribdreef - Oostranddreef/Zuigerplasdreef Rechtstand (incl. vervanging populieren)

487.214 De werkzaamheden aan de Houtribdreef zijn met uitzondering van een aantal

Oostranddreef - Kustendreef/Runderweg, in combinatie met Kunstwerk

122.341 Als gevolg van capaciteitsproblemen is de voorbereiding niet in 2023 maar in

Polderwegen

Paden Begraafplaats

GO Bomen op basis van bomenbeheerplan

Openbare Verlichting

opleverpunten, het vervangen van een deel van de openbare verlichting en de terreinafwerking Groen afgerond. De middelen die doorschuiven zijn bedoeld van de hiervoor genoemde punten af te ronden in 2024.

2024 opgestart. Ter dekking van deze activiteiten schuiven de hiervoor beschikbare middelen uit 2023 door naar 2024. 154.333 In het werkplan 2023 heeft na afstemming met belanghebbende de voorbereiding plaatsgevonden voor de gecombineerde onderhoudswerkzaamheden aan Polderwegen (dagelijks onderhoud – groot onderhoud en het realiseren van bermverhardingen). Dit heeft geleid tot één integraal bestek voor aanbesteding en uitvoering in 2024 en naar verwachting ook 2025. De voorbereiding heeft als gevolg van capaciteitsproblemen vertraging opgelopen waardoor een deel van de geplande werkzaamheden en het daarbij behorende budget (€ 154.000) van 2023 moet doorschuiven naar 2024. 7.913 In het werkplan 2023 is het vervangen van een deel van de paden op de begraafplaats begroot en in 2023 voorbereid en met uitzondering van een deel van de terreinafwerking, gerealiseerd. Voor het laatste deel van de terreinafwerking zal het restbudget van € 7.913 doorschuiven naar 2024. 180.970 Het werkplan groot onderhoud (grootschalig) groen 2023 is met uitzondering van de bomen in de Landstrekenwijk uitgevoerd. Hier heeft, omdat er ook sprake is van herinrichting, een uitgebreider participatieproces plaatsgevonden waardoor de uitvoering later plaatsvind en hiervoor €181.000 vanuit het resultaat werkplan 2023 door zal schuiven naar 2024.

442.855 In 2023 is voor openbare verlichting ingezet op het versneld verledden. De

uitvoering hiervan liep hierdoor voor op schema wat in de zomer 2023 heeft geleid tot bijstellingen in de begroting 2023 ter grote van €1.080.000 op het verledden. In het uitvoeringsproces is toch enige vertraging opgetreden waardoor een deel van het bijgestelde budget € 442.855 voor uitvoering van dit project zal doorschuiven van 2023naar 2024.

GO Platinastraat vervangen AC riolering

304.842 Het vervangen van de asbestcementleiding aan de Platinastraat is in 2023 voorbereid, waarbij de uitvoering (€ 305.000) zal doorschuiven naar 2024.

Planmatig onderhoud 2023; gemalen en persleidingen (Riolering) Inmeten puthoogtes (Riolering)

426.236 Het werkplan 2022 aan de rioolgemalen is in 2023 uitgevoerd. Het werkplan 2023 (€ 426.000) zal hierdoor doorschuiven naar 2024.

60.000 Het inmeten van puthoogtes is een meerjarige opdracht waarbij als gevolg van stagnatie in de uitvoering vertraging is opgetreden en een deel van de werkzaamheden en het doorvoor bestemde uitvoeringsbudget doorschuiven van 2023 naar 2024.

Lelystad-Haven (Riolering)

130.000 De ontwikkelaar van het vastgoed bij de Ringdijk in Lelystad-Haven, heeft

vertraging opgelopen bij de uitwerking en realisatie van zijn plannen. Omdat het onderhoud vanuit de gemeente volgt op de realisatie binnen de ontwikkellocatie, heeft dit deel van het project vertraging opgelopen en dient het bijbehorende budget door te schuiven naar 2024.

Jol 28, 30 t/m 33 (Riolering)

36.400 De rioleringskosten vanuit integrale projecten (in samenhang met

woongebieden) worden vanuit de voorziening Riolering verrekend. Een groot deel van deze rioleringswerkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd en verrekend, met uitzondering van werkzaamheden in de Jol waarvoor een deel van de middelen van 2023 moet doorschuiven naar 2024.

Vervanging speeltoestellen 2023 op basis van werkplan

498.767 De uitvoering van het werkplan 2023 heeft als gevolg van capaciteitsproblemen en afstemming met belanghebbende vertraging opgelopen. Er wordt gewerkt aan een eenduidig werkproces en een meerjarig bestek om de opgelopen achterstand in te lopen en vertragingen in de toekomst te voorkomen of te beperken. Het restbudget uit 2023 van €498.000 zal voor de uitvoering van het werkplan 2023 doorschuiven naar 2024.

Onderzoek verwijderen/ vervangen 7 steigers

21.529 Het onderzoek en vervanging is een meerjarig project. Een voorstel voor

uitvoering is in voorbereiding. Na besluitvorming college zal de uitvoering in 2024 plaatsvinden.

Bovenwater

121.140 Een deel van het GO aan de beschoeiing langs het Bovenwater wordt in

combinatie met het GO in Lelystad-Haven uitgevoerd. De voorbereiding en uitvoering hiervan heeft enige vertraging opgelopen waardoor dit in 2024 zal plaatsvinden.

Larservaart

12.565 Het GO aan de Beschoeiing langs de Larservaart is in voorbereiding en de

uitvoering maar nog niet afgerond. Hiervoor zal het in 2023 niet bestede deel doorschuiven naar 2024.

TI Bataviahaven

10.345 De uitvoering van het GO 2023 aan technische installaties in de Bataviahaven is nog niet volledig afgerond.

Totaal doorschuif

3.811.593